預算機關
高雄廣播電臺
承辦單位
人事室、會計室、行政室
預算金額
39,468,000 元（）
計畫內容
綜理本臺人事、會計、事務、庶務、物品採購、公務車輛養護、辦公廳舍營繕維護、財產設備養護及檔案管理、出納、文書處理等各項綜合性業務。
預期成果
均依照工作計畫逐項依限完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 一般業務 | 市款39,468,000元 | 39,468,000 | 38,531,000 | 937,000 | 2.43% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款33,614,000元 | 33,614,000 | 32,954,000 | 660,000 | 2.00% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 20,353,272 | 20,353,272 | 0 | 0.00% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 20,353,272 | 20,353,272 | 20,353,272 | 0 | 0.00% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,361,226 | 1,307,376 | 53,850 | 4.12% | ||||
| 約聘人員2人(280俸點)，詳人事費彙計表。 | 2×1 | 人x年 | 453,742 | 907,484 | 871,584 | 35,900 | 4.12% | ||
| 約僱人員1人(280俸點)，詳人事費彙計表。 | 1×1 | 人x年 | 453,742 | 453,742 | 435,792 | 17,950 | 4.12% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 2,887,500 | 2,887,500 | 0 | 0.00% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 2,887,500 | 2,887,500 | 2,887,500 | 0 | 0.00% | ||
| 1030 | 獎金 | 5,708,326 | 5,701,648 | 6,678 | 0.12% | ||||
| 職員工考績獎金，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 2,654,339 | 2,654,339 | 2,654,339 | 0 | 0.00% | ||
| 職員工年終獎金，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 2,883,887 | 2,883,887 | 2,883,887 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘(僱)人員3人年終獎金，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 170,100 | 170,100 | 163,422 | 6,678 | 4.09% | ||
| 1035 | 其他給與 | 692,000 | 692,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員工休假旅遊補助，詳人事費彙計表。 | 38 | 人x年 | 16,000 | 608,000 | 608,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘(僱)人員3人休假旅遊補助，詳人事費彙計表。 | 3 | 人x年 | 16,000 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘(僱)人員慰勞假補助費，詳人事費彙計表。 | 3 | 人x年 | 12,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,055,698 | 437,698 | 618,000 | 141.19% | ||||
| 本臺及中寮發射站輪班人員，例假日及國定假日無法休假應 加發加班費。 |
1 | 年 | 196,000 | 196,000 | 196,000 | 0 | 0.00% | ||
| 急辦人事業務逾時加班。 | 1 | 年 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||
| 急辦會計業務逾時加班。 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||
| 行政室員工急辦業務逾時加班、因應緊急狀況及平日無法 作業等值勤加班。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 不休假加班費，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 832,698 | 832,698 | 214,698 | 618,000 | 287.85% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 82,512 | 94,824 | -12,312 | -12.98% | ||||
| 約聘(僱)人員離職儲金，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 82,512 | 82,512 | 94,824 | -12,312 | -12.98% | ||
| 1055 | 保險 | 1,473,466 | 1,479,682 | -6,216 | -0.42% | ||||
| 職員工健保費，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 286,560 | 286,560 | 286,560 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘(僱)人員3人健保費，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 73,152 | 73,152 | 77,472 | -4,320 | -5.58% | ||
| 職員公保費，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 742,296 | 742,296 | 742,296 | 0 | 0.00% | ||
| 職工勞保費，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 244,448 | 244,448 | 244,448 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘(僱)人員3人勞保費，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 127,010 | 127,010 | 128,906 | -1,896 | -1.47% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款5,654,000元 | 5,654,000 | 5,524,000 | 130,000 | 2.35% | |||
| 2006 | 水電費 | 2,213,337 | 1,987,337 | 226,000 | 11.37% | ||||
| 水費。 | 1 | 年 | 18,800 | 18,800 | 18,800 | 0 | 0.00% | ||
| 本臺行政大樓及中寮發射站辦公廳舍空調、調頻調幅廣播發 射系統、電力設備成音設施及 機械設備等電費。 |
1 | 年 | 2,194,537 | 2,194,537 | 1,968,537 | 226,000 | 11.48% | ||
| 2009 | 通訊費 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 本臺電話總機及臺長、副臺長室專線電話費等。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公文、業務資料等之郵件寄送郵資。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 54,180 | 41,580 | 12,600 | 30.30% | ||||
| 監視器側錄系統租金費。 | 12 | 月 | 4,515 | 54,180 | 41,580 | 12,600 | 30.30% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 19,660 | 19,660 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛稅捐(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 11,230 | 11,230 | 11,230 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛規費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 8,430 | 8,430 | 8,430 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 57,759 | 57,759 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛保險(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 5,759 | 5,759 | 5,759 | 0 | 0.00% | ||
| 本臺辦公大樓及中寮發射站建築及機器設備保險費。 | 1 | 年 | 52,000 | 52,000 | 52,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 4,800 | 4,800 | 0 | 0.00% | ||||
| 邀請消防及活動等專家講座之講授鐘點費。 | 1 | 年 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 108,246 | 110,977 | -2,731 | -2.46% | ||||
| 汰換或購置業務需用辦公事務器具、電腦週邊設備耗材等物 品。 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛油脂(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 78,246 | 78,246 | 80,977 | -2,731 | -3.37% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 2,680,238 | 2,773,107 | -92,869 | -3.35% | ||||
| 一般公務所需文具、紙張、印刷、雜支等及綠色採購費用。 | 1 | 年 | 220,338 | 220,338 | 233,207 | -12,869 | -5.52% | ||
| 辦理人事業務用文具紙張、印製人事任免獎懲等各項表格及 購置相關法令書籍等。 |
1 | 年 | 11,400 | 11,400 | 12,000 | -600 | -5.00% | ||
| 辦理會計業務用文具紙張、印製會計表格、帳簿、預算書、 決算書及購置相關法令書籍 等。 |
1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本臺及中寮發射站辦公廳舍清潔維護費。 | 1 | 年 | 247,600 | 247,600 | 231,600 | 16,000 | 6.91% | ||
| 本臺委託保全公司安全維護費。 | 1 | 年 | 550,400 | 550,400 | |||||
| 中寮發射站委託保全公司安全維護費。 | 1 | 年 | 1,572,000 | 1,572,000 | 1,698,000 | -126,000 | -7.42% | ||
| 公務人員健康檢查費。 | 1 | 年 | 56,000 | 56,000 | |||||
| 職工健康檢查費。 | 1 | 年 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 224,100 | 237,100 | -13,000 | -5.48% | ||||
| 本臺及中寮發射站辦公廳舍與周圍環境設施(含消防等)之修 繕。 |
1 | 年 | 224,100 | 224,100 | 237,100 | -13,000 | -5.48% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 49,480 | 49,480 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛之養護(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 39,480 | 39,480 | 39,480 | 0 | 0.00% | ||
| 碎紙機、影印機、電話機等辦公機具保養維護費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 本臺飲水機、蒸飯箱、冷氣機等設備之保養維修費。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工奉派參加會議、研習及至中寮發射站勘查維修等差旅 費。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 2084 | 短程車資 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 租車費。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 67,200 | 67,200 | 0 | 0.00% | ||||
| 臺長特別費。 | 1×12 | 人x月 | 5,600 | 67,200 | 67,200 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款147,000元 | 147,000 | ||||||
| 3035 | 雜項設備費 | 147,000 | |||||||
| 汰換臺長室冷氣機(含綠色採購)。 | 1 | 台 | 47,000 | 47,000 | |||||
| 汰換會客室冷氣機(含綠色採購)。 | 1 | 台 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 汰換副臺長室冷氣機(含綠色採購)。 | 1 | 台 | 33,000 | 33,000 | |||||
| 汰換行政室冷氣機(含綠色採購)。 | 1 | 台 | 37,000 | 37,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市款53,000元 | 53,000 | 53,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 53,000 | 53,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 撫卹1人遺族三節照護金。 | 1×1 | 人x年 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 退休(職)人員三節慰問金。 | 7×1 | 人x年 | 6,000 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00% | ||
| 志工慰問金。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% |