預算機關
高雄市政府新聞局
承辦單位
祕書室、人事室、會計室、政風室
預算金額
67,136,000 元（）
計畫內容
總務及管理：依法辦理法制、庶務、採購、財產、研考、出納、印信、文書、檔案及其他不屬於其他科室事項。
人事業務：依法辦理人事管理業務。
會計業務：依法辦理歲計、會計並兼辦統計業務。
政風業務：依法辦理政風法令宣導、預防等業務。
預期成果
均依照工作計畫逐項如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 總務及管理 | 市款66,931,000元 | 66,931,000 | 67,393,000 | -462,000 | -0.69% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款62,819,000元 | 62,819,000 | 62,030,000 | 789,000 | 1.27% | |||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,792,320 | 1,739,040 | 53,280 | 3.06% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 1,792,320 | 1,792,320 | 1,739,040 | 53,280 | 3.06% | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 35,174,807 | 34,826,105 | 348,702 | 1.00% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 35,174,807 | 35,174,807 | 34,826,105 | 348,702 | 1.00% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 4,920,780 | 4,743,360 | 177,420 | 3.74% | ||||
| 約聘人員5名薪津。 | 1 | 年 | 2,550,516 | 2,550,516 | 2,475,360 | 75,156 | 3.04% | ||
| 約僱人員5名薪津。 | 1 | 年 | 2,370,264 | 2,370,264 | 2,268,000 | 102,264 | 4.51% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 3,204,389 | 3,136,920 | 67,469 | 2.15% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 3,204,389 | 3,204,389 | 3,136,920 | 67,469 | 2.15% | ||
| 1030 | 獎金 | 9,318,737 | 9,529,447 | -210,710 | -2.21% | ||||
| 現職人員考績獎金，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 3,511,096 | 3,511,096 | 3,757,427 | -246,331 | -6.56% | ||
| 現職人員年終工作獎金，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 5,191,877 | 5,191,877 | 5,179,100 | 12,777 | 0.25% | ||
| 約聘僱人員年終工作獎金。 | 1 | 年 | 615,764 | 615,764 | 592,920 | 22,844 | 3.85% | ||
| 1035 | 其他給與 | 1,140,400 | 1,126,000 | 14,400 | 1.28% | ||||
| 現職人員休假補助，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 912,000 | 912,000 | 912,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘僱人員休假補助。 | 1 | 年 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘僱人員慰勞假補助費。 | 1 | 年 | 68,400 | 68,400 | 54,000 | 14,400 | 26.67% | ||
| 1040 | 加班費 | 2,060,000 | 2,043,155 | 16,845 | 0.82% | ||||
| 府會聯絡人員職務加班費。 | 1 | 年 | 131,000 | 131,000 | 131,000 | 0 | 0.00% | ||
| 駕駛例假日出勤及員工急辦業務逾時加班費。 | 1 | 年 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | 0 | 0.00% | ||
| 現職人員不休假加班費，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,683,155 | 16,845 | 1.00% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 416,000 | 405,248 | 10,752 | 2.65% | ||||
| 政務人員離職儲金。 | 1 | 年 | 116,000 | 116,000 | 115,428 | 572 | 0.50% | ||
| 約聘僱人員勞退金。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 289,820 | 10,180 | 3.51% | ||
| 1055 | 保險 | 4,791,567 | 4,480,725 | 310,842 | 6.94% | ||||
| 現職人員健保費。 | 1 | 年 | 2,691,402 | 2,691,402 | 2,213,393 | 478,009 | 21.60% | ||
| 約聘僱人員健保費。 | 1 | 年 | 244,128 | 244,128 | 256,044 | -11,916 | -4.65% | ||
| 現職職員公保費。 | 1 | 年 | 1,087,809 | 1,087,809 | 1,119,886 | -32,077 | -2.86% | ||
| 現職職工勞保費。 | 1 | 年 | 309,300 | 309,300 | 456,546 | -147,246 | -32.25% | ||
| 約聘僱人員勞保費。 | 1 | 年 | 458,928 | 458,928 | 434,856 | 24,072 | 5.54% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款3,995,000元 | 3,995,000 | 3,966,000 | 29,000 | 0.73% | |||
| 2009 | 通訊費 | 336,798 | 336,798 | 0 | 0.00% | ||||
| 電話費及郵寄公文郵資。 | 1 | 年 | 336,798 | 336,798 | 336,798 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 320,600 | 320,600 | 0 | 0.00% | ||||
| 1.本局網頁維護管理費256,400元。2.電腦及相關資訊設備維護費64,200元。 | 1 | 年 | 320,600 | 320,600 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 41,700 | 38,720 | 2,980 | 7.70% | ||||
| 公務車牌照稅，詳公務車輛明細表。 | 1 | 年 | 25,470 | 25,470 | 23,690 | 1,780 | 7.51% | ||
| 公務車燃料使用費，詳公務車輛明細表。 | 1 | 年 | 15,780 | 15,780 | 14,580 | 1,200 | 8.23% | ||
| 公務車檢驗費，詳公務車輛明細表。 | 1 | 年 | 450 | 450 | 450 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 7,881 | 7,261 | 620 | 8.54% | ||||
| 公務車保險費，詳公務車輛明細表。 | 1 | 年 | 7,881 | 7,881 | 7,261 | 620 | 8.54% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 649,000 | 610,000 | 39,000 | 6.39% | ||||
| 臨時人員1名之薪資、年終獎金、勞健保費、勞退金及逾時 加班費等。 |
1 | 年 | 649,000 | 649,000 | 610,000 | 39,000 | 6.39% | ||
| 2051 | 物品 | 365,104 | 367,181 | -2,077 | -0.57% | ||||
| 公務車油脂，詳公務車輛明細表。 | 1 | 年 | 113,308 | 113,308 | 115,385 | -2,077 | -1.80% | ||
| 汰換或購置業務需用辦公事務器具、電腦週邊設備耗材等物 品。 |
1 | 年 | 251,796 | 251,796 | 251,796 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,112,369 | 1,123,315 | -10,946 | -0.97% | ||||
| 文具用品、印刷、影印紙等處理公務所需之各項費用及環保 採購。 |
1 | 年 | 357,170 | 357,170 | |||||
| 辦公室環境清潔及綠化費用。 | 1 | 年 | 480,000 | 480,000 | 480,000 | 0 | 0.00% | ||
| 訂閱報紙、雜誌及法令規章等。 | 1 | 年 | 77,697 | 77,697 | 77,697 | 0 | 0.00% | ||
| 職員健康檢查。 | 1 | 年 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 0 | 0.00% | ||
| 文書檔案清點、建檔、移轉、掃描、銷毀等業務。 | 1 | 年 | 39,502 | 39,502 | 39,502 | 0 | 0.00% | ||
| 職工健康檢查。 | 1 | 年 | 18,000 | 18,000 | 14,000 | 4,000 | 28.57% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 145,200 | 145,200 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公廳舍保養、維修費用。 | 1 | 年 | 145,200 | 145,200 | 145,200 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 108,100 | 74,325 | 33,775 | 45.44% | ||||
| 公務車養護費，詳公務車輛明細表。 | 1 | 年 | 81,300 | 81,300 | 47,525 | 33,775 | 71.07% | ||
| 傳真機、電話等辦公機具保養、維修費用。 | 1 | 年 | 26,800 | 26,800 | 26,800 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 19,648 | 54,000 | -34,352 | -63.61% | ||||
| 赴中央機關及接洽業務相關會議國內出差旅費。 | 1 | 年 | 19,648 | 19,648 | 54,000 | -34,352 | -63.61% | ||
| 2084 | 短程車資 | 225,000 | 225,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 短程租車費。 | 1 | 年 | 225,000 | 225,000 | 225,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 663,600 | 663,600 | 0 | 0.00% | ||||
| 首長特別費。 | 12 | 月 | 37,100 | 445,200 | 445,200 | 0 | 0.00% | ||
| 副首長特別費。 | 12 | 月 | 18,200 | 218,400 | 218,400 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款93,000元 | 93,000 | 1,373,000 | -1,280,000 | -93.23% | |||
| 3020 | 機械設備費 | 16,000 | |||||||
| 汰換購置電氣蒸飯箱。 | 1 | 台 | 16,000 | 16,000 | |||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 60,000 | 452,000 | -392,000 | -86.73% | ||||
| 汰換筆記型電腦(環保採購)。 | 2 | 部 | 30,000 | 60,000 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 17,000 | 11,000 | 6,000 | 54.55% | ||||
| 汰換購置碎紙機(環保採購)。 | 1 | 台 | 17,000 | 17,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市款24,000元 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 退休人員之三節慰問金。 | 4×1 | 人x年 | 6,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% |