預算機關
高雄市政府公務人力發展中心
承辦單位
總務組
預算金額
37,209,000 元（）
計畫內容
辦理本中心行政及業務管理、廳舍及車輛維護等業務。
預期成果
行政與業務配合，增進工作效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款32,829,000元 | 32,829,000 | 33,314,000 | -485,000 | -1.46% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 21,076,657 | 21,444,350 | -367,693 | -1.71% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 21,076,657 | 21,076,657 | 21,444,350 | -367,693 | -1.71% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 3,027,840 | 3,027,840 | 0 | 0.00% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 3,027,840 | 3,027,840 | 3,027,840 | 0 | 0.00% | ||
| 1030 | 獎金 | 5,023,739 | 5,102,700 | -78,961 | -1.55% | ||||
| 考績獎金，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 2,010,676 | 2,010,676 | 2,043,675 | -32,999 | -1.61% | ||
| 年終工作獎金，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 3,013,063 | 3,013,063 | 3,059,025 | -45,962 | -1.50% | ||
| 1035 | 其他給與 | 544,000 | 560,000 | -16,000 | -2.86% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 544,000 | 544,000 | 560,000 | -16,000 | -2.86% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,003,142 | 1,025,488 | -22,346 | -2.18% | ||||
| 急辦業務加班費。 | 1 | 年 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 0 | 0.00% | ||
| 不休假加班費，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 893,142 | 893,142 | 915,488 | -22,346 | -2.44% | ||
| 1055 | 保險 | 2,153,622 | 2,153,622 | 0 | 0.00% | ||||
| 健保保險補助，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 1,297,142 | 1,297,142 | 1,297,142 | 0 | 0.00% | ||
| 公保保險補助，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 575,700 | 575,700 | 575,700 | 0 | 0.00% | ||
| 勞保保險補助，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 280,780 | 280,780 | 280,780 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款3,276,000元 | 3,276,000 | 2,437,000 | 839,000 | 34.43% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加研習經費及員工進修補助費等。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 1,200,000 | |||||||
| 辦公場域電費。 | 1 | 年 | 1,200,000 | 1,200,000 | |||||
| 2009 | 通訊費 | 290,000 | 290,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公文等郵寄郵資。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電話費(含網路通訊費)。 | 1 | 年 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 149,000 | 149,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電腦軟體系統等維護費。 | 1 | 年 | 149,000 | 149,000 | 149,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 100,000 | 185,000 | -85,000 | -45.95% | ||||
| 影印機等租金。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 185,000 | -85,000 | -45.95% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 20,317 | 12,370 | 7,947 | 64.24% | ||||
| 公務車牌照稅，詳公務車輛明細表。 | 1 | 年 | 11,867 | 11,867 | 7,120 | 4,747 | 66.67% | ||
| 公務車燃料使用費，詳公務車輛明細表。 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 4,800 | 3,200 | 66.67% | ||
| 公務車檢驗費，詳公務車輛明細表。 | 1 | 年 | 450 | 450 | 450 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 10,138 | 8,483 | 1,655 | 19.51% | ||||
| 志工保險費。 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車保險費，詳公務車輛明細表。 | 1 | 年 | 4,138 | 4,138 | 2,483 | 1,655 | 66.65% | ||
| 2045 | 國內組織會費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加學術團體等會費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 424,482 | 234,377 | 190,105 | 81.11% | ||||
| 購買公務用文具紙張等消耗品。 | 1 | 年 | 174,000 | 174,000 | 90,000 | 84,000 | 93.33% | ||
| 公務車用油料，詳公務車輛明細表。 | 1 | 年 | 76,482 | 76,482 | 54,377 | 22,105 | 40.65% | ||
| 購買公務雜項用品。 | 1 | 年 | 174,000 | 174,000 | 90,000 | 84,000 | 93.33% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 611,730 | 1,092,970 | -481,240 | -44.03% | ||||
| 公務所需之印刷、雜支等。 | 1 | 年 | 182,730 | 182,730 | 98,970 | 83,760 | 84.63% | ||
| 委託保全辦理安全維護。 | 1 | 年 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公場域環境美化。 | 1 | 年 | 23,000 | 23,000 | |||||
| 辦公場域清潔維護費。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 志工獎勵品等。 | 1 | 年 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||
| 志工交通或誤餐費。 | 1 | 年 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員健康檢查補助。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職工健康檢查補助。 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公場域修繕費。 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 56,533 | 51,000 | 5,533 | 10.85% | ||||
| 公務車養護費，詳公務車輛明細表。 | 1 | 年 | 54,533 | 54,533 | 49,000 | 5,533 | 11.29% | ||
| 傳真機、印表機等維護費。 | 1 | 年 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 81,000 | 81,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 會議室設備等維護費。 | 1 | 年 | 81,000 | 81,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 因業務開會、洽公出差等旅費。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 142,800 | 142,800 | 0 | 0.00% | ||||
| 首長特別費。 | 12 | 月 | 11,900 | 142,800 | 142,800 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款1,038,000元 | 1,038,000 | 232,000 | 806,000 | 347.41% | |||
| 3025 | 運輸設備費 | 910,000 | |||||||
| 汰購油電小客車一輛(公務及接送講座用)。 | 1 | 輛 | 910,000 | 910,000 | |||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 28,000 | 28,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 個人電腦(行政公務用)。 | 1 | 部 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3035 | 雜項設備費 | 100,000 | |||||||
| 辦公場域窗簾。 | 1 | 式 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市款66,000元 | 66,000 | 66,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 66,000 | 66,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 退休人員三節慰問金。 | 11×1 | 人x年 | 6,000 | 66,000 | 66,000 | 0 | 0.00% |