預算機關
高雄市稅捐稽徵處
承辦單位
秘書室、人事室、會計室、政風室
預算金額
637,359,000 元（）
計畫內容
1.一般行政管理：辦理一般行政管理事項，依據業務需要適時配合進行。2.總務管理：辦理物品採購、公務車輛及辦公廳舍等設備維護與各項事務。
3.會計管理：辦理歲計、單位會計、徵課會計、統計等事項。
4.人事管理：任免遷調、獎懲考核、待遇福利、退休撫卹及保險等人事業務。
5.政風業務：政風防弊與查處、稅務風紀問卷調查及公務機密維護等業務。
預期成果
加強行政管理，提高行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 一般行政管理 | 市款599,107,000元 | 599,107,000 | 590,552,000 | 8,555,000 | 1.45% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款596,440,000元 | 596,440,000 | 587,883,000 | 8,557,000 | 1.46% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 384,772,000 | 374,947,000 | 9,825,000 | 2.62% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 384,772,000 | 384,772,000 | 374,947,000 | 9,825,000 | 2.62% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 19,495,080 | 21,251,064 | -1,755,984 | -8.26% | ||||
| 約聘操作技術領班每人以376俸點計算，每點折合135元。 | 1×12 | 人x月 | 50,760 | 609,120 | |||||
| 約聘電腦操作技術員2人，每人以344俸點計算，每點折合 135元。 |
2×12 | 人x月 | 46,440 | 1,114,560 | |||||
| 約聘人員每人以280俸點計算，每點折合135元。 | 1×12 | 人x月 | 37,800 | 453,600 | |||||
| 約僱人員16人、約僱資料員2人及約僱登錄員8人，每人以 280俸點計算，每點折合135 元。 |
26×12 | 人x月 | 37,800 | 11,793,600 | |||||
| 約僱人員8人及約僱資料員3人，每人以250俸點計算，每 點折合135元。 |
11×12 | 人x月 | 33,750 | 4,455,000 | |||||
| 約僱人員3人，每人以220俸點計算，每點折合135元。 | 3×12 | 人x月 | 29,700 | 1,069,200 | |||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 17,407,000 | 16,100,000 | 1,307,000 | 8.12% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 17,407,000 | 17,407,000 | 16,100,000 | 1,307,000 | 8.12% | ||
| 1030 | 獎金 | 101,480,532 | 101,959,888 | -479,356 | -0.47% | ||||
| 現職人員考績獎金，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 46,401,000 | 46,401,000 | 47,580,000 | -1,179,000 | -2.48% | ||
| 現職人員年終獎金，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 52,642,000 | 52,642,000 | 51,723,000 | 919,000 | 1.78% | ||
| 約聘僱人員年終獎金。 | 1 | 年 | 2,437,532 | 2,437,532 | 2,656,888 | -219,356 | -8.26% | ||
| 1035 | 其他給與 | 9,696,000 | 9,848,000 | -152,000 | -1.54% | ||||
| 現職人員休假旅遊補助，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 8,464,000 | 8,464,000 | 8,448,000 | 16,000 | 0.19% | ||
| 約聘僱人員休假旅遊補助費。 | 44×1 | 人x年 | 16,000 | 704,000 | 800,000 | -96,000 | -12.00% | ||
| 約聘僱人員慰勞假補助費。 | 1 | 年 | 528,000 | 528,000 | 600,000 | -72,000 | -12.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 17,150,000 | 17,845,000 | -695,000 | -3.89% | ||||
| 現職人員不休假加班費，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 17,150,000 | 17,150,000 | 17,845,000 | -695,000 | -3.89% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 1,191,240 | 1,328,904 | -137,664 | -10.36% | ||||
| 約聘操作技術領班離職儲金。 | 1×12 | 人x月 | 3,180 | 38,160 | 36,432 | 1,728 | 4.74% | ||
| 約聘電腦操作技術員離職儲金。 | 2×12 | 人x月 | 2,892 | 69,408 | 65,952 | 3,456 | 5.24% | ||
| 約聘人員離職儲金。 | 1×12 | 人x月 | 2,292 | 27,504 | 27,504 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員、約僱資料員及約僱登錄員離職儲金。 | 26×12 | 人x月 | 2,292 | 715,104 | 825,120 | -110,016 | -13.33% | ||
| 約僱人員及約僱資料員離職儲金。 | 11×12 | 人x月 | 2,088 | 275,616 | 311,688 | -36,072 | -11.57% | ||
| 約僱人員離職儲金。 | 3×12 | 人x月 | 1,818 | 65,448 | 62,208 | 3,240 | 5.21% | ||
| 1055 | 保險 | 45,248,148 | 44,603,144 | 645,004 | 1.45% | ||||
| 現職人員健保費，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 27,450,000 | 27,450,000 | 26,560,000 | 890,000 | 3.35% | ||
| 約聘操作技術領班健保費。 | 1×12 | 人x月 | 2,565 | 30,780 | 29,760 | 1,020 | 3.43% | ||
| 約聘電腦操作技術員健保費。 | 2×12 | 人x月 | 2,332 | 55,968 | 53,880 | 2,088 | 3.88% | ||
| 約聘人員健保費。 | 1×12 | 人x月 | 1,849 | 22,188 | 22,464 | -276 | -1.23% | ||
| 約僱人員、約僱資料員及約僱登錄員健保費。 | 26×12 | 人x月 | 1,849 | 576,888 | 673,920 | -97,032 | -14.40% | ||
| 約僱人員及約僱資料員健保費。 | 11×12 | 人x月 | 1,684 | 222,288 | 254,592 | -32,304 | -12.69% | ||
| 約僱人員健保費。 | 3×12 | 人x月 | 1,466 | 52,776 | 50,832 | 1,944 | 3.82% | ||
| 現職人員公保費，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 13,200,000 | 13,200,000 | 12,812,000 | 388,000 | 3.03% | ||
| 職工勞保費，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 1,950,000 | 1,950,000 | 2,255,000 | -305,000 | -13.53% | ||
| 約聘操作技術領班勞保費。 | 1×12 | 人x月 | 3,933 | 47,196 | 47,148 | 48 | 0.10% | ||
| 約聘電腦操作技術員勞保費。 | 2×12 | 人x月 | 3,925 | 94,200 | 94,104 | 96 | 0.10% | ||
| 約聘人員勞保費。 | 1×12 | 人x月 | 3,269 | 39,228 | 39,228 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員、約僱資料員及約僱登錄員勞保費。 | 26×12 | 人x月 | 3,269 | 1,019,928 | 1,176,840 | -156,912 | -13.33% | ||
| 約僱人員及約僱資料員勞保費。 | 11×12 | 人x月 | 2,980 | 393,360 | 444,600 | -51,240 | -11.52% | ||
| 約僱人員勞保費。 | 3×12 | 人x月 | 2,593 | 93,348 | 88,776 | 4,572 | 5.15% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款2,667,000元 | 2,667,000 | 2,669,000 | -2,000 | -0.07% | |||
| 2024 | 稅捐及規費 | 139,728 | 148,899 | -9,171 | -6.16% | ||||
| 牌照稅，詳公務車輛明細表。 | 1 | 年 | 58,518 | 58,518 | 57,973 | 545 | 0.94% | ||
| 經管左營區左西段被占用市有土地應繳納地價稅。 | 1 | 年 | 34,000 | 34,000 | 36,000 | -2,000 | -5.56% | ||
| 燃料使用費，詳公務車輛明細表。 | 1 | 年 | 44,510 | 44,510 | 50,126 | -5,616 | -11.20% | ||
| 檢驗費，詳公務車輛明細表。 | 1 | 年 | 2,700 | 2,700 | 4,800 | -2,100 | -43.75% | ||
| 2027 | 保險費 | 32,222 | 46,629 | -14,407 | -30.90% | ||||
| 保險費，詳公務車輛明細表。 | 1 | 年 | 32,222 | 32,222 | 46,629 | -14,407 | -30.90% | ||
| 2051 | 物品 | 981,379 | 871,721 | 109,658 | 12.58% | ||||
| 購置業務用影印紙、文具用品、碳粉、章戳、法規書籍等 辦公用品。 |
1 | 年 | 536,063 | 536,063 | 326,410 | 209,653 | 64.23% | ||
| 油料費，詳公務車輛明細表。 | 1 | 年 | 445,316 | 445,316 | 545,311 | -99,995 | -18.34% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 915,778 | 915,778 | 0 | 0.00% | ||||
| 處理經常一般公務所需各項費用。 | 1 | 年 | 862,778 | 862,778 | 862,778 | 0 | 0.00% | ||
| 職工健康檢查費。 | 1 | 年 | 53,000 | 53,000 | 53,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 429,893 | 517,973 | -88,080 | -17.00% | ||||
| 養護費，詳公務車輛明細表。 | 1 | 年 | 243,058 | 243,058 | 316,613 | -73,555 | -23.23% | ||
| 總處及各分處辦公器具養護費。 | 1 | 年 | 186,835 | 186,835 | 201,360 | -14,525 | -7.21% | ||
| 2093 | 特別費 | 168,000 | 168,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 首長特別費。 | 12 | 月 | 14,000 | 168,000 | 168,000 | 0 | 0.00% |