預算機關
高雄市政府財政局
承辦單位
秘書室、人事室、會計室、政風室
預算金額
132,339,000 元（）
計畫內容
1.一般業務管理：辦理一般行政管理事項，依據業務需要適時配合進行。2.總務管理：依有關法令規定辦理總務業務事項。
3.會計管理：依據主計法令規定辦理歲計、會計、統計事項。
4.人事管理：依據人事法令規定，辦理人事管理事項。
5.政風業務：依有關法令規定辦理政風業務事項。
6.研考業務：依據施政計畫，辦理研究發展，革新管制、考核事項。
預期成果
1.事務配合業務，完成工作目標。2.充分發揮行政支援功能，期能完成各項業務計畫。
3.支援各項業務推動完成，使經費與預算配合，增進工作績效。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 一般業務管理 | 市款131,323,000元 | 131,323,000 | 130,509,000 | 814,000 | 0.62% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款127,941,000元 | 127,941,000 | 125,316,000 | 2,625,000 | 2.09% | |||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,705,000 | 1,658,000 | 47,000 | 2.83% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 1,705,000 | 1,705,000 | 1,658,000 | 47,000 | 2.83% | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 85,232,000 | 82,923,000 | 2,309,000 | 2.78% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 85,232,000 | 85,232,000 | 82,923,000 | 2,309,000 | 2.78% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 3,227,040 | 3,100,344 | 126,696 | 4.09% | ||||
| 約聘人員312薪點1人。(詳人事費彙計表) | 1×12 | 人x月 | 42,120 | 505,440 | 485,592 | 19,848 | 4.09% | ||
| 約僱人員280薪點6人。(詳人事費彙計表) | 6×12 | 人x月 | 37,800 | 2,721,600 | 2,614,752 | 106,848 | 4.09% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 2,201,000 | 2,141,000 | 60,000 | 2.80% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 2,201,000 | 2,201,000 | 2,141,000 | 60,000 | 2.80% | ||
| 1030 | 獎金 | 20,643,380 | 20,627,543 | 15,837 | 0.08% | ||||
| 考績獎金。(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 9,692,000 | 9,692,000 | 9,692,000 | 0 | 0.00% | ||
| 年終獎金。(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 10,548,000 | 10,548,000 | 10,548,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘僱人員7人年終獎金。(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 403,380 | 403,380 | 387,543 | 15,837 | 4.09% | ||
| 1035 | 其他給與 | 2,020,000 | 2,020,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 1,824,000 | 1,824,000 | 1,824,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘僱人員7人休假補助費。(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 112,000 | 112,000 | 112,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘僱人員慰勞假補助費。(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 2,982,000 | 2,982,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 府會聯絡人員職務加班費。(詳人事費彙計表) | 2×1 | 人x年 | 105,500 | 211,000 | 211,000 | 0 | 0.00% | ||
| 不休假加班費。(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 2,771,000 | 2,771,000 | 2,771,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 196,344 | 193,908 | 2,436 | 1.26% | ||||
| 約聘僱人員7人離職儲金。(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 196,344 | 196,344 | 193,908 | 2,436 | 1.26% | ||
| 1055 | 保險 | 9,734,236 | 9,670,205 | 64,031 | 0.66% | ||||
| 健保費。(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 5,703,000 | 5,703,000 | 5,703,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘僱人員7人健保費。(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 202,436 | 202,436 | 165,549 | 36,887 | 22.28% | ||
| 公保費。(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 3,104,000 | 3,104,000 | 3,104,000 | 0 | 0.00% | ||
| 勞保費。(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 402,000 | 402,000 | 402,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘僱人員7人勞保費。(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 322,800 | 322,800 | 295,656 | 27,144 | 9.18% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款3,112,000元 | 3,112,000 | 2,911,000 | 201,000 | 6.90% | |||
| 2018 | 資訊服務費 | 454,800 | 451,600 | 3,200 | 0.71% | ||||
| 網頁維護費。 | 1 | 年 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 資通安全相關業務暨資訊系統軟體設備保養維修(含檢測、 人員訓練、更新保養維修)。 |
1 | 年 | 302,800 | 302,800 | 299,600 | 3,200 | 1.07% | ||
| 防毒軟體(含更新、授權、維護)。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 24,740 | 24,290 | 450 | 1.85% | ||||
| 牌照稅。(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 14,240 | 14,240 | 14,240 | 0 | 0.00% | ||
| 燃料費。(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 10,050 | 10,050 | 9,600 | 450 | 4.69% | ||
| 檢驗費。(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 450 | 450 | 450 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 8,160 | 6,001 | 2,159 | 35.98% | ||||
| 保險費。(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 8,160 | 8,160 | 6,001 | 2,159 | 35.98% | ||
| 2051 | 物品 | 153,510 | 150,754 | 2,756 | 1.83% | ||||
| 油料。(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 111,510 | 111,510 | 108,754 | 2,756 | 2.53% | ||
| 公務所需之各種非消耗品。 | 1 | 年 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,047,477 | 961,083 | 86,394 | 8.99% | ||||
| 處理一般公務所需各項費用。(含以租代購影印機，期能階 段性降低溫室氣體排放量及優 先採購具環保標章之綠色商 品，避免浪費資源。) |
1 | 年 | 470,977 | 470,977 | 384,583 | 86,394 | 22.46% | ||
| 公務人員健康檢查費。 | 1 | 年 | 552,000 | 552,000 | 552,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職工健康檢查費。 | 1 | 年 | 24,500 | 24,500 | 24,500 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 457,393 | 357,814 | 99,579 | 27.83% | ||||
| 辦公廳修繕等。 | 1 | 年 | 457,393 | 457,393 | 357,814 | 99,579 | 27.83% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 69,920 | 63,458 | 6,462 | 10.18% | ||||
| 養護費。（詳公務車輛明細表） | 1 | 年 | 66,920 | 66,920 | 60,458 | 6,462 | 10.69% | ||
| 辦公器具修繕。 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 洽辦公務及出席會議旅費。 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2081 | 運費 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 搬運公物運費等。 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 882,000 | 882,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 局長特別費。 | 1×12 | 人x月 | 37,100 | 445,200 | 445,200 | 0 | 0.00% | ||
| 副局長特別費。 | 2×12 | 人x月 | 18,200 | 436,800 | 436,800 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款198,000元 | 198,000 | 2,210,000 | -2,012,000 | -91.04% | |||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 198,000 | 224,000 | -26,000 | -11.61% | ||||
| 個人電腦。 | 6 | 部 | 28,000 | 168,000 | 224,000 | -56,000 | -25.00% | ||
| 筆記型電腦。 | 1 | 部 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市款72,000元 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 退休人員及遺族三節慰問金。 | 12×1 | 人x年 | 6,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% |