預算機關
高雄市政府地政局路竹地政事務所
承辦單位
地用課、人事管理員
預算金額
64,465,000 元（）
計畫內容
配合一般行政業務，辦理員工待遇、考核、保險、退休及撫卹人員慰問金，暨辦公廳舍清潔維護、公務車輛、機具保養維護及其他相關業務活動等。
預期成果
達成行政管理，提高行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 一般業務 | 市款64,439,000元，收支併列26,000元 | 64,465,000 | 63,304,000 | 1,161,000 | 1.83% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款62,500,000元 | 62,500,000 | 60,336,000 | 2,164,000 | 3.59% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 28,000,000 | 30,000,000 | -2,000,000 | -6.67% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 28,000,000 | 28,000,000 | 30,000,000 | -2,000,000 | -6.67% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 13,700,000 | 12,700,000 | 1,000,000 | 7.87% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 13,700,000 | 13,700,000 | 12,700,000 | 1,000,000 | 7.87% | ||
| 1030 | 獎金 | 11,200,000 | 10,660,000 | 540,000 | 5.07% | ||||
| 考績獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,210,000 | -210,000 | -4.03% | ||
| 年終獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 6,200,000 | 6,200,000 | 5,450,000 | 750,000 | 13.76% | ||
| 1035 | 其他給與 | 3,360,000 | 1,000,000 | 2,360,000 | 236.00% | ||||
| 休假補助(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,000,000 | 800,000 | 80.00% | ||
| 測量助理工作費。 | 26×12 | 人x月 | 5,000 | 1,560,000 | |||||
| 1040 | 加班費 | 1,560,000 | 1,718,000 | -158,000 | -9.20% | ||||
| 急辦業務加班費。 | 1 | 年 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 0 | 0.00% | ||
| 不休假加班費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,533,000 | 1,533,000 | 1,691,000 | -158,000 | -9.34% | ||
| 1055 | 保險 | 4,680,000 | 4,258,000 | 422,000 | 9.91% | ||||
| 健保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 2,565,000 | 2,565,000 | 2,315,000 | 250,000 | 10.80% | ||
| 公保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 835,000 | 835,000 | 860,000 | -25,000 | -2.91% | ||
| 勞保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,280,000 | 1,280,000 | 1,083,000 | 197,000 | 18.19% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款1,619,000元，收支併列26,000元 | 1,645,000 | 1,651,000 | -6,000 | -0.36% | |||
| 2018 | 資訊服務費 | 110,000 | 110,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電腦設備及週邊設備維護費。 | 1 | 年 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 4,792 | |||||||
| 電動機車電池租賃費。 | 1 | 年 | 4,792 | 4,792 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 12,520 | 8,847 | 3,673 | 41.52% | ||||
| 車輛牌照稅、燃料使用費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 12,520 | 12,520 | 8,847 | 3,673 | 41.52% | ||
| 2027 | 保險費 | 18,302 | 17,474 | 828 | 4.74% | ||||
| 車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 3,905 | 3,905 | 3,077 | 828 | 26.91% | ||
| 投保公共意外責任險及火險等。 | 1 | 年 | 14,397 | 14,397 | 14,397 | 0 | 0.00% | ||
| 2030 | 兼職費 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 兼會計員兼職費。 | 1×12 | 人x月 | 3,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理教育訓練講座鐘點費。 | 1 | 年 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 99,886 | 118,706 | -18,820 | -15.85% | ||||
| 電腦耗材、碳粉、清潔、文具及辦公用品等費用。 | 1 | 年 | 59,362 | 59,362 | 81,914 | -22,552 | -27.53% | ||
| 車輛油料費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 40,524 | 40,524 | 36,792 | 3,732 | 10.14% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 654,000 | 654,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公廳舍清潔、環境綠美化、雜支等費用。 | 1 | 年 | 460,000 | 460,000 | 460,000 | 0 | 0.00% | ||
| 保全費用及其他相關費用。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務人員及職工健康檢查費。 | 1 | 年 | 134,000 | 134,000 | 134,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 336,000 | 336,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公廳舍等維護費(含租金收入收支併列)。 | 1 | 年 | 336,000 | 336,000 | 336,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 12,300 | 8,773 | 3,527 | 40.20% | ||||
| 車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 12,300 | 12,300 | 8,773 | 3,527 | 40.20% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 消防設備、電梯、電氣、電信系統、冷氣及飲水機等設備維 護費。 |
1 | 年 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 洽公旅費。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 67,200 | 67,200 | 0 | 0.00% | ||||
| 首長特別費。 | 1×12 | 人x月 | 5,600 | 67,200 | 67,200 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款260,000元 | 260,000 | 1,263,000 | -1,003,000 | -79.41% | |||
| 3025 | 運輸設備費 | 180,000 | 910,000 | -730,000 | -80.22% | ||||
| 購置重型電動機車。 | 2 | 輛 | 90,000 | 180,000 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 80,000 | 353,000 | -273,000 | -77.34% | ||||
| 測量儀器防潮櫃。 | 2 | 組 | 40,000 | 80,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市款60,000元 | 60,000 | 54,000 | 6,000 | 11.11% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 60,000 | 54,000 | 6,000 | 11.11% | ||||
| 退休人員10人三節慰問金。 | 10×1 | 人x年 | 6,000 | 60,000 | 54,000 | 6,000 | 11.11% |