預算機關
高雄市政府地政局鳳山地政事務所
承辦單位
地用課、會計員及人事管理員
預算金額
2,266,000 元（）
計畫內容
1.配合業務單位辦理總務、出納、文書等業務。2.編製年度單位預算及分配預算，嚴格執行預算，按時編製單位會計報告等業務。
3.辦理本所人員異動、差勤管理、考核、訓練、敘薪、保險、退休(職)、撫卹等各項人事業務。
4.辦理研考、為民服務等業務。
預期成果
達成行政管理，提高行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 業務管理 | 市款2,266,000元 | 2,266,000 | 1,878,000 | 388,000 | 20.66% | |||
| 2000 | 業務費 | 市款2,266,000元 | 2,266,000 | 1,878,000 | 388,000 | 20.66% | |||
| 2006 | 水電費 | 1,438,000 | 1,050,000 | 388,000 | 36.95% | ||||
| 水費。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電費。 | 1 | 年 | 1,388,000 | 1,388,000 | 1,000,000 | 388,000 | 38.80% | ||
| 2009 | 通訊費 | 552,000 | 552,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 地政資訊網路傳輸費及網路訊息服務簡訊費。 | 12 | 月 | 21,000 | 252,000 | 252,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本所電話費。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 寄發公文、通知等郵資。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 訓練研習之講師鐘點費。(人事室) | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電腦印表機、影印機用墨水匣、碳粉匣等耗材。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 文具用品及紙張。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 242,500 | 242,500 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公室清潔、綠美化盆栽及廁所清潔用品等。 | 1 | 年 | 90,500 | 90,500 | 90,500 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公廳舍委外保全費。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 收發文、出納、庶務等業務刻印費。 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||
| 印製公文封、資料夾、去酸檔案盒等雜支。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 印製年度概(預)算書及各種書表帳簿等。(會計室) | 1 | 年 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||
| 印製憑證封面及刻製印章等雜支。(會計室) | 1 | 年 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||
| 印製各項人事資料、表格等。(人事室) | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 印製為民服務、各項研考資料及報表等。(研考) | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 3,500 | 3,500 | 0 | 0.00% | ||||
| 總務、出納洽辦業務公差旅費。 | 1 | 年 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 0 | 0.00% |