預算機關
高雄市政府地政局新興地政事務所
承辦單位
地價課、人事管理員
預算金額
48,963,000 元（）
計畫內容
辦理一般配合支援工作，督導員工值勤及辦公廳舍、公務車等維護及其他相關業務活動等。
預期成果
達成行政管理，提高行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 一般業務 | 市款48,963,000元 | 48,963,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 市款48,145,000元 | 48,145,000 | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 28,000,000 | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 28,000,000 | 28,000,000 | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 5,799,000 | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 5,799,000 | 5,799,000 | ||
| 1030 | 獎金 | 8,241,000 | ||||
| 考績獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 3,780,000 | 3,780,000 | ||
| 年終獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 4,461,000 | 4,461,000 | ||
| 1035 | 其他給與 | 912,000 | ||||
| 休假補助(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 912,000 | 912,000 | ||
| 1040 | 加班費 | 1,720,000 | ||||
| 不休假加班費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,720,000 | 1,720,000 | ||
| 1055 | 保險 | 3,473,000 | ||||
| 健保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,903,000 | 1,903,000 | ||
| 公保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | ||
| 勞保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 570,000 | 570,000 | ||
| 2000 | 業務費 | 市款644,000元 | 644,000 | |||
| 2018 | 資訊服務費 | 10,000 | ||||
| 電腦養護費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 19,060 | ||||
| 車輛牌照稅、燃料使用費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 18,310 | 18,310 | ||
| 車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 750 | 750 | ||
| 2027 | 保險費 | 4,337 | ||||
| 車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 4,337 | 4,337 | ||
| 2051 | 物品 | 81,643 | ||||
| 辦公文具用品及影印紙等耗材。 | 1 | 年 | 13,966 | 13,966 | ||
| 車輛油料費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 67,677 | 67,677 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 186,000 | ||||
| 環境清潔、印刷、報費、佈置及雜支等。 | 1 | 年 | 98,000 | 98,000 | ||
| 公務人員及職工健康檢查費。 | 1 | 年 | 88,000 | 88,000 | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 80,000 | ||||
| 辦公廳舍維護及修繕費用。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 56,760 | ||||
| 車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 52,240 | 52,240 | ||
| 辦公桌椅、謄本蓋章機、雜項設備等養護。 | 1 | 年 | 4,520 | 4,520 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 139,000 | ||||
| 冷氣空調、電梯等電氣設備維護費。 | 1 | 年 | 103,000 | 103,000 | ||
| 測量儀器及一般儀器維修。 | 1 | 年 | 36,000 | 36,000 | ||
| 2093 | 特別費 | 67,200 | ||||
| 首長特別費。 | 1×12 | 人x月 | 5,600 | 67,200 | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款84,000元 | 84,000 | |||
| 3035 | 雜項設備費 | 84,000 | ||||
| 民眾等候椅。 | 1 | 組 | 84,000 | 84,000 | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款90,000元 | 90,000 | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 90,000 | ||||
| 退休員工15人三節慰問金。 | 15×1 | 人x年 | 6,000 | 90,000 |