預算機關
高雄市政府地政局土地開發處
承辦單位
秘書室、人事室、政風室、會計室
預算金額
135,093,000 元（）
計畫內容
1.一般業務：本市土地行政工作之推行。2.總務及管理：依法辦理一般性行政業務。
3.人事業務：依法辦理人事行政業務。
4.政風業務：依法辦理政風業務。
5.會計業務：依照主計法規及相關法令辦理會計行政業務。
預期成果
1.加強行政管理，提高行政效率。2.完成事務性工作並配合支援業務單位推展業務。
3.完成人事業務並配合支援業務單位推展業務。
4.藉由政風法令宣導、公務機密維護以預防與查處貪瀆不法、澄清吏治之目標。
5.完成會計業務並配合支援業務單位推展業務。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 一般業務 | 市款134,474,000元 | 134,474,000 | 130,560,000 | 3,914,000 | 3.00% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款130,587,000元 | 130,587,000 | 128,213,000 | 2,374,000 | 1.85% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 81,456,000 | 80,183,324 | 1,272,676 | 1.59% | ||||
| 法定編制人員待遇(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 81,456,000 | 81,456,000 | 80,183,324 | 1,272,676 | 1.59% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 467,376 | 453,600 | 13,776 | 3.04% | ||||
| 辦理地籍圖重測約僱人員薪資。 | 1×12 | 人x月 | 38,948 | 467,376 | 453,600 | 13,776 | 3.04% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 14,064,000 | 14,064,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 技工及工友待遇(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 14,064,000 | 14,064,000 | 14,064,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1030 | 獎金 | 20,159,422 | 20,157,700 | 1,722 | 0.01% | ||||
| 考績獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 9,544,000 | 9,544,000 | 9,544,000 | 0 | 0.00% | ||
| 年終工作獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 10,557,000 | 10,557,000 | 10,557,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理地籍圖重測約僱人員年終獎金。 | 1×1.5 | 人x月 | 38,948 | 58,422 | 56,700 | 1,722 | 3.04% | ||
| 1035 | 其他給與 | 3,283,000 | 2,203,000 | 1,080,000 | 49.02% | ||||
| 辦理地籍圖重測約僱人員休假補助。 | 1×1 | 人x年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 休假補助(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 2,175,000 | 2,175,000 | 2,175,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理地籍圖重測約僱人員慰勞假補助。 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 測量助理工作費。 | 18×12 | 人x月 | 5,000 | 1,080,000 | |||||
| 1040 | 加班費 | 2,489,000 | 2,489,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 府會聯絡人員職務加班費。 | 1 | 年 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 0 | 0.00% | ||
| 急辦各項業務加班費。 | 1 | 年 | 209,000 | 209,000 | 209,000 | 0 | 0.00% | ||
| 不休假加班費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 2,120,000 | 2,120,000 | 2,120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 28,878 | 27,504 | 1,374 | 5.00% | ||||
| 辦理地籍圖重測約僱人員退休離職儲金。 | 1 | 年 | 28,878 | 28,878 | |||||
| 1055 | 保險 | 8,639,324 | 8,634,872 | 4,452 | 0.05% | ||||
| 辦理地籍圖重測約僱人員健保費。 | 1×12 | 人x月 | 1,946 | 23,352 | 22,464 | 888 | 3.95% | ||
| 健保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 5,034,000 | 5,034,000 | 5,034,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 2,206,000 | 2,206,000 | 2,206,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理地籍圖重測約僱人員勞保費。 | 1×12 | 人x月 | 3,581 | 42,972 | 39,408 | 3,564 | 9.04% | ||
| 勞保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,333,000 | 1,333,000 | 1,333,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款2,179,000元 | 2,179,000 | 2,179,000 | 0 | 0.00% | |||
| 2021 | 其他業務租金 | 183,400 | 133,000 | 50,400 | 37.89% | ||||
| 影印機租賃費。 | 1 | 年 | 133,000 | 133,000 | 133,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電動機車電池租金費用。 | 1 | 年 | 50,400 | 50,400 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 24,460 | 16,420 | 8,040 | 48.96% | ||||
| 車輛牌照稅、燃料使用費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 24,460 | 24,460 | 16,420 | 8,040 | 48.96% | ||
| 2027 | 保險費 | 10,568 | 9,593 | 975 | 10.16% | ||||
| 車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 10,568 | 10,568 | 9,593 | 975 | 10.16% | ||
| 2051 | 物品 | 204,097 | 200,170 | 3,927 | 1.96% | ||||
| 文具用品等相關費用。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 車輛油料費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 104,097 | 104,097 | 100,170 | 3,927 | 3.92% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,281,450 | 1,352,317 | -70,867 | -5.24% | ||||
| 公務所需之印刷雜支等費用。 | 1 | 年 | 740,700 | 740,700 | 835,327 | -94,627 | -11.33% | ||
| 辦公室環境清潔費。 | 1 | 年 | 119,760 | 119,760 | 96,000 | 23,760 | 24.75% | ||
| 鹽埕大樓(檔案室)管理費(依據公寓大樓管理辦法按坪數計 算)。 |
1 | 年 | 138,240 | 138,240 | 138,240 | 0 | 0.00% | ||
| 廳舍綠美化。 | 1 | 年 | 59,000 | 59,000 | 59,000 | 0 | 0.00% | ||
| 健康檢查經費公務人員169,750元及職工54,000元。 | 1 | 年 | 223,750 | 223,750 | 223,750 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 155,000 | 155,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公廳舍維護費。 | 1 | 年 | 155,000 | 155,000 | 155,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 82,025 | 74,500 | 7,525 | 10.10% | ||||
| 車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 32,025 | 32,025 | 24,500 | 7,525 | 30.71% | ||
| 影印機等事務器具維護費用。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加會議及洽辦公務等旅費。 | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 168,000 | 168,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 首長特別費。 | 1×12 | 人x月 | 14,000 | 168,000 | 168,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款1,540,000元 | 1,540,000 | ||||||
| 3025 | 運輸設備費 | 1,540,000 | |||||||
| 油電混合客貨兩用車。 | 1 | 輛 | 910,000 | 910,000 | |||||
| 重型電動機車(不含電池)。 | 7 | 輛 | 90,000 | 630,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市款168,000元 | 168,000 | 168,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 168,000 | 168,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 退休人員三節慰問金。 | 28×1 | 人x年 | 6,000 | 168,000 | 168,000 | 0 | 0.00% |