預算機關
高雄市政府民政局
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室及資訊室
預算金額
154,289,000 元（）
計畫內容
綜理本局各項業務行政管理，編制內現職人員待遇、辦公費、郵電、印刷、雜支等業務工作。
預期成果
預期各項行政業務依照工作計畫順利如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 一般業務 | 市款136,876,000元，收支併列5,879,000元 | 142,755,000 | 133,861,000 | 8,894,000 | 6.64% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款131,109,000元 | 131,109,000 | 129,817,000 | 1,292,000 | 1.00% | |||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,549,000 | 1,530,000 | 19,000 | 1.24% | ||||
| 政務人員薪資(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,549,000 | 1,549,000 | 1,530,000 | 19,000 | 1.24% | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 100,925,000 | 99,690,360 | 1,234,640 | 1.24% | ||||
| 職員薪資(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 100,925,000 | 100,925,000 | 99,690,360 | 1,234,640 | 1.24% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 3,129,000 | 3,090,640 | 38,360 | 1.24% | ||||
| 技工及工友薪資(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 3,129,000 | 3,129,000 | 3,090,640 | 38,360 | 1.24% | ||
| 1030 | 獎金 | 17,300,000 | 17,300,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 考績獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 7,919,000 | 7,919,000 | 7,919,000 | 0 | 0.00% | ||
| 年終工作獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 9,381,000 | 9,381,000 | 9,381,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 2,680,000 | 2,680,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 休假補助費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 2,680,000 | 2,680,000 | 2,680,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 2,111,000 | 2,111,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 秘書室急辦各種業務加班費。 | 1 | 年 | 171,000 | 171,000 | 171,000 | 0 | 0.00% | ||
| 正副首長座車駕駛加班費。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 府會聯絡人員職務加班費。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 未休假加班費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,490,000 | 1,490,000 | |||||
| 1055 | 保險 | 3,415,000 | 3,415,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 健保補助費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 2,150,000 | 2,150,000 | 2,150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公保補助費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,060,000 | 1,060,000 | 1,060,000 | 0 | 0.00% | ||
| 勞保補助費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 205,000 | 205,000 | 205,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款3,227,000元 | 3,227,000 | 3,068,000 | 159,000 | 5.18% | |||
| 2009 | 通訊費 | 11,000 | 11,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 郵寄公文邀請函、包裹公務郵資。 | 1 | 年 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||
| 正、副首長、主秘、專委及各科電話費。 | 1 | 年 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 52,000 | 45,000 | 7,000 | 15.56% | ||||
| 公文系統、出納系統、資訊設備維修及維護費用品。 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||
| 微軟OFFICE專案費用。 | 1 | 年 | 7,000 | 7,000 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 260,000 | 260,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車租賃費。 | 1 | 年 | 246,000 | 246,000 | 246,000 | 0 | 0.00% | ||
| 影印機租金。 | 1 | 年 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 90,950 | 90,950 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 54,920 | 54,920 | 54,920 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車車輛檢驗費及燃料使用費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 36,030 | 36,030 | 36,030 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 17,031 | 17,031 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 17,031 | 17,031 | 17,031 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 215,179 | 215,179 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理圖書法令、事務用品、碳粉等購置。 | 1 | 年 | 15,179 | 15,179 | 15,179 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車油料費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,464,800 | 1,152,400 | 312,400 | 27.11% | ||||
| 各項會議、施政計畫、(專題)報告、表單等印刷、翻譯；府 會聯絡事宜、教育訓練；革新 建議案獎勵；場地佈置及其他 雜支。 |
1 | 年 | 30,900 | 30,900 | 30,900 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公廳舍清潔及美綠化。 | 1 | 年 | 289,000 | 289,000 | 289,000 | 0 | 0.00% | ||
| 為推動民政業務，邀請本市民意代表、基層幹部、同仁、媒 體記者及相關單位，舉辦之座 談會、聯誼會之費用、餐費、 賀品及其他雜支等。 |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 訂購各項政府公報、月刊及報章雜誌費等。 | 1 | 年 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職工健康檢查。 | 1 | 年 | 17,500 | 17,500 | 17,500 | 0 | 0.00% | ||
| 職業安全相關費用。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 駕駛勞務委外費。 | 1 | 年 | 603,000 | 603,000 | 291,000 | 312,000 | 107.22% | ||
| 配合預算編列至千元。 | 1 | 年 | 400 | 400 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 96,280 | 108,280 | -12,000 | -11.08% | ||||
| 辦公廳舍養護費、消防設備修護維護。 | 1 | 年 | 96,280 | 96,280 | 108,280 | -12,000 | -11.08% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 271,160 | 271,160 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 201,160 | 201,160 | 201,160 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公器具維修費。 | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 赴中央部會、本市及其他縣市出席會議洽公及旅費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2081 | 運費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務及各項展覽品之運輸、裝卸費用。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 733,600 | 882,000 | -148,400 | -16.83% | ||||
| 局長特別費。 | 1×1 | 人x年 | 296,800 | 296,800 | 445,200 | -148,400 | -33.33% | ||
| 副局長特別費。 | 2×12 | 人x月 | 18,200 | 436,800 | 436,800 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款2,480,000元，收支併列5,879,000元 | 8,359,000 | 910,000 | 7,449,000 | 818.57% | |||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 5,879,000 | |||||||
| 環境部補助114年度「美質環境推動計畫」公廁工程計畫經 費(中央補助，補辦預算)。 |
1 | 年 | 5,879,000 | 5,879,000 | |||||
| 3025 | 運輸設備費 | 2,480,000 | 910,000 | 1,570,000 | 172.53% | ||||
| 汰換公務車。 | 1 | 輛 | 1,850,000 | 1,850,000 | 910,000 | 940,000 | 103.30% | ||
| 汰換公務車。 | 1 | 輛 | 80,000 | 80,000 | 910,000 | -830,000 | -91.21% | ||
| 汰換桌上型麥克風擴音設備。 | 1 | 式 | 550,000 | 550,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市款60,000元 | 60,000 | 66,000 | -6,000 | -9.09% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 60,000 | 66,000 | -6,000 | -9.09% | ||||
| 退休人員三節慰問金。 | 10×1 | 人x年 | 6,000 | 60,000 | 66,000 | -6,000 | -9.09% |