預算機關
高雄市小港區公所
承辦單位
民政課、秘書室、人事室、政風室、會計室
預算金額
112,947,000 元（）
計畫內容
辦理本所區務行政、文書、庶務、人事管理、歲計、會計、統計及各里之一般性工作。
預期成果
預期區務行政業務能按工作計畫如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 一般業務 | 市款110,097,000元，收支併列2,850,000元 | 112,947,000 | 106,793,000 | 6,154,000 | 5.76% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款73,597,000元 | 73,597,000 | 72,868,000 | 729,000 | 1.00% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 51,828,000 | 51,324,000 | 504,000 | 0.98% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 51,828,000 | 51,828,000 | 51,324,000 | 504,000 | 0.98% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,632,000 | 1,632,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 1,632,000 | 1,632,000 | 1,632,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1030 | 獎金 | 11,946,500 | 11,839,000 | 107,500 | 0.91% | ||||
| 考績獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 5,264,000 | 5,264,000 | 5,219,500 | 44,500 | 0.85% | ||
| 年終獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 6,682,500 | 6,682,500 | 6,619,500 | 63,000 | 0.95% | ||
| 1035 | 其他給與 | 1,280,000 | 1,280,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 1,280,000 | 1,280,000 | 1,280,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 2,174,000 | 2,154,000 | 20,000 | 0.93% | ||||
| 不休假加班費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 2,174,000 | 2,174,000 | 2,154,000 | 20,000 | 0.93% | ||
| 1055 | 保險 | 4,736,500 | 4,639,000 | 97,500 | 2.10% | ||||
| 健保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 2,946,000 | 2,946,000 | 2,899,000 | 47,000 | 1.62% | ||
| 公保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,658,500 | 1,658,500 | 1,608,000 | 50,500 | 3.14% | ||
| 勞保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 132,000 | 132,000 | 132,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款31,174,000元，收支併列2,850,000元 | 34,024,000 | 33,823,000 | 201,000 | 0.59% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 13,000 | 11,800 | 1,200 | 10.17% | ||||
| 員工教育訓練經費。 | 1 | 年 | 13,000 | 13,000 | 11,800 | 1,200 | 10.17% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 142,816 | 161,639 | -18,823 | -11.65% | ||||
| 車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 14,240 | 14,240 | 21,063 | -6,823 | -32.39% | ||
| 2樓租予高雄銀行小港分行，每年需繳交房屋稅及地價稅。 | 1 | 年 | 47,423 | 47,423 | 47,423 | 0 | 0.00% | ||
| 桂林、中厝里聯合活動中心1、2樓租予高雄銀行桂林分 行，每年需繳交房屋稅。 |
1 | 年 | 35,022 | 35,022 | 35,022 | 0 | 0.00% | ||
| 小港區港和一小段177地號土地地價稅。 | 1 | 年 | 33,381 | 33,381 | 33,381 | 0 | 0.00% | ||
| 車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 12,750 | 12,750 | 24,000 | -11,250 | -46.88% | ||
| 2027 | 保險費 | 53,314 | 53,107 | 207 | 0.39% | ||||
| 車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 53,314 | 53,314 | 53,107 | 207 | 0.39% | ||
| 2051 | 物品 | 121,574 | 280,634 | -159,060 | -56.68% | ||||
| 車輛油料費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 121,574 | 121,574 | 280,634 | -159,060 | -56.68% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 33,380,596 | 32,977,903 | 402,693 | 1.22% | ||||
| 里長事務補助費。 | 38×12 | 里x月 | 50,000 | 22,800,000 | 22,800,000 | 0 | 0.00% | ||
| 內政部補助里長年終事務補助費。（中央補助） | 38×1 | 人x年 | 75,000 | 2,850,000 | 2,850,000 | 0 | 0.00% | ||
| 處理經常一般公務所需各項費用及雜支。 | 1 | 年 | 442,096 | 442,096 | 234,403 | 207,693 | 88.61% | ||
| 里幹事駐里事務費。 | 25×12 | 人x月 | 4,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 保全費用。 | 1 | 年 | 99,000 | 99,000 | 99,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務人員健康檢查。 | 1 | 年 | 136,300 | 136,300 | 136,300 | 0 | 0.00% | ||
| 里長健康檢查費。 | 38×1 | 人x年 | 16,000 | 608,000 | 608,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長保險費。 | 38×1 | 人x年 | 15,000 | 570,000 | 570,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里鄰長健保費。 | 1 | 年 | 4,655,000 | 4,655,000 | 4,460,000 | 195,000 | 4.37% | ||
| 政風業務經費。 | 1 | 年 | 20,200 | 20,200 | 20,200 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 92,300 | 117,517 | -25,217 | -21.46% | ||||
| 車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 92,300 | 92,300 | 117,517 | -25,217 | -21.46% | ||
| 2081 | 運費 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 運費。 | 1 | 年 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 218,400 | 218,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 區長特別費。 | 12 | 月 | 18,200 | 218,400 | 218,400 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款3,430,000元 | 3,430,000 | ||||||
| 3025 | 運輸設備費 | 3,430,000 | |||||||
| 汰換小客車1台。 | 1 | 輛 | 910,000 | 910,000 | |||||
| 汰換公務機車28台。 | 28 | 輛 | 90,000 | 2,520,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市款1,896,000元 | 1,896,000 | 102,000 | 1,794,000 | 1,758.82% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 1,896,000 | 102,000 | 1,794,000 | 1,758.82% | ||||
| 退休人員及遺族三節慰問金。 | 16×1 | 人x年 | 6,000 | 96,000 | 102,000 | -6,000 | -5.88% | ||
| 里長慰勞金。 | 6×1 | 人x年 | 300,000 | 1,800,000 |