預算機關
高雄市小港區公所
承辦單位
民政課、秘書室、人事室、政風室、會計室
預算金額
106,793,000 元（）
計畫內容
辦理本所區務行政、文書、庶務、人事管理、歲計、會計、統計及各里之一般性工作。
預期成果
預期區務行政業務能按工作計畫如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 一般業務 | 市款103,943,000元，收支併列2,850,000元 | 106,793,000 | 102,771,000 | 4,022,000 | 3.91% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款72,868,000元 | 72,868,000 | 71,439,000 | 1,429,000 | 2.00% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 51,324,000 | 50,244,000 | 1,080,000 | 2.15% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 51,324,000 | 51,324,000 | 50,244,000 | 1,080,000 | 2.15% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,632,000 | 1,632,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 1,632,000 | 1,632,000 | 1,632,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1030 | 獎金 | 11,839,000 | 11,614,000 | 225,000 | 1.94% | ||||
| 考績獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 5,219,500 | 5,219,500 | 5,129,500 | 90,000 | 1.75% | ||
| 年終獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 6,619,500 | 6,619,500 | 6,484,500 | 135,000 | 2.08% | ||
| 1035 | 其他給與 | 1,280,000 | 1,280,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 1,280,000 | 1,280,000 | 1,280,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 2,154,000 | 2,109,000 | 45,000 | 2.13% | ||||
| 不休假加班費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 2,154,000 | 2,154,000 | 2,109,000 | 45,000 | 2.13% | ||
| 1055 | 保險 | 4,639,000 | 4,560,000 | 79,000 | 1.73% | ||||
| 健保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 2,899,000 | 2,899,000 | 2,820,000 | 79,000 | 2.80% | ||
| 公保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,608,000 | 1,608,000 | 1,608,000 | 0 | 0.00% | ||
| 勞保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 132,000 | 132,000 | 132,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款30,973,000元，收支併列2,850,000元 | 33,823,000 | 31,056,000 | 2,767,000 | 8.91% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 11,800 | 11,800 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工教育訓練經費。 | 1 | 年 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 161,639 | 163,506 | -1,867 | -1.14% | ||||
| 車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 21,063 | 21,063 | 22,330 | -1,267 | -5.67% | ||
| 2樓租予高雄銀行小港分行，每年需繳交房屋稅及地價稅。 | 1 | 年 | 47,423 | 47,423 | 47,423 | 0 | 0.00% | ||
| 桂林、中厝里聯合活動中心1、2樓租予高雄銀行桂林分 行，每年需繳交房屋稅。 |
1 | 年 | 35,022 | 35,022 | 35,022 | 0 | 0.00% | ||
| 小港區港和一小段177地號土地地價稅。 | 1 | 年 | 33,381 | 33,381 | 33,381 | 0 | 0.00% | ||
| 車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 24,000 | 24,000 | 24,600 | -600 | -2.44% | ||
| 車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 750 | 750 | 750 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 53,107 | 53,314 | -207 | -0.39% | ||||
| 車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 53,107 | 53,107 | 53,314 | -207 | -0.39% | ||
| 2051 | 物品 | 280,634 | 294,965 | -14,331 | -4.86% | ||||
| 車輛油料費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 280,634 | 280,634 | 294,965 | -14,331 | -4.86% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 32,977,903 | 30,206,115 | 2,771,788 | 9.18% | ||||
| 里長事務補助費。 | 38×12 | 里x月 | 50,000 | 22,800,000 | 22,800,000 | 0 | 0.00% | ||
| 內政部補助里長年終事務補助費。（中央補助） | 38×1 | 人x年 | 75,000 | 2,850,000 | |||||
| 處理經常一般公務所需各項費用及雜支。 | 1 | 年 | 234,403 | 234,403 | 283,615 | -49,212 | -17.35% | ||
| 里幹事駐里事務費。 | 25×12 | 人x月 | 4,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 保全費用。 | 1 | 年 | 99,000 | 99,000 | 99,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務人員健康檢查。 | 1 | 年 | 136,300 | 136,300 | 136,300 | 0 | 0.00% | ||
| 里長健康檢查費。 | 38×1 | 人x年 | 16,000 | 608,000 | 608,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長保險費。 | 38×1 | 人x年 | 15,000 | 570,000 | 570,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里鄰長健保費。 | 1 | 年 | 4,460,000 | 4,460,000 | 4,489,000 | -29,000 | -0.65% | ||
| 政風業務經費。 | 1 | 年 | 20,200 | 20,200 | 20,200 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 117,517 | 105,900 | 11,617 | 10.97% | ||||
| 車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 117,517 | 117,517 | 105,900 | 11,617 | 10.97% | ||
| 2081 | 運費 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 運費。 | 1 | 年 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 218,400 | 218,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 區長特別費。 | 12 | 月 | 18,200 | 218,400 | 218,400 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款102,000元 | 102,000 | 96,000 | 6,000 | 6.25% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 102,000 | 96,000 | 6,000 | 6.25% | ||||
| 退休人員及遺族三節慰問金。 | 17×1 | 人x年 | 6,000 | 102,000 | 96,000 | 6,000 | 6.25% |