預算機關
高雄市旗津區公所
承辦單位
民政課、社會課、經建課
預算金額
12,866,000 元（）
計畫內容
1.秉承上級命令辦理有關民政、社會、經建、兵役等各項業務。2.高雄國際航空站114年度機場回饋金。
預期成果
依照計畫如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款50,921元，收支併列65,079元 | 116,000 | 50,000 | 66,000 | 132.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 116,000 | 50,000 | 66,000 | 132.00% | ||||
| 各項業務加班費。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本項係中央特別統籌分配稅款，行政院協助辦理112年度 登革熱緊急防治工作經費(中 央補助,補辦預算)。 |
1 | 年 | 65,079 | 65,079 | |||||
| 配合預算編列至千元增列921元。 | 1 | 年 | 921 | 921 | |||||
| 2000 | 業務費 | 市款6,312,500元，收支併列1,321,500元 | 7,634,000 | 7,374,000 | 260,000 | 3.53% | |||
| 2006 | 水電費 | 1,107,000 | 1,064,000 | 43,000 | 4.04% | ||||
| 本所行政中心水費。 | 1 | 年 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 0 | 0.00% | ||
| 活動中心里集會所水費。 | 1 | 年 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本所行政中心電費。 | 1 | 年 | 1,023,000 | 1,023,000 | 980,000 | 43,000 | 4.39% | ||
| 活動中心里集會所電費。 | 1 | 年 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 249,192 | 258,912 | -9,720 | -3.75% | ||||
| 辦公室自動化資訊數據機專線及數據機月租費。 | 12 | 月 | 3,400 | 40,800 | 40,800 | 0 | 0.00% | ||
| 里辦公處網路電路月租費及上網通訊費。 | 13×12 | 里x月 | 182 | 28,392 | 28,392 | 0 | 0.00% | ||
| 電話費及郵資。 | 1 | 年 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 148,600 | 148,600 | 0 | 0.00% | ||||
| 電腦設備維護費。 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 役政資訊系統電腦設備維護費。 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||
| 防毒軟體使用費。 | 1 | 年 | 33,600 | 33,600 | 33,600 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 68,000 | 68,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 志工保險費。 | 1 | 年 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% | ||
| 行政中心公共意外責任險。 | 1 | 年 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||
| 行政中心火災保險。 | 1 | 年 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 450,000 | 450,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 調解委員出席費。 | 9×24 | 人x次 | 1,000 | 216,000 | 216,000 | 0 | 0.00% | ||
| 外聘委員出席費。 | 6 | 次 | 2,500 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本所及旗津區行政中心公共設施清潔維護費。 | 1 | 年 | 219,000 | 219,000 | 219,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 47,920 | 47,920 | 0 | 0.00% | ||||
| 戶役政資訊系統各項耗材。 | 1 | 年 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||
| 文具紙張、辦公用品、書報訂購。 | 1 | 年 | 18,920 | 18,920 | 18,920 | 0 | 0.00% | ||
| 零星用具及檔案管理物品等購置。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 4,929,388 | 4,702,668 | 226,720 | 4.82% | ||||
| 區公所一般事務費及雜支。 | 1 | 年 | 72,524 | 72,524 | 44,004 | 28,520 | 64.81% | ||
| 各種表冊印刷。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 鄰長訓練講義印刷費。 | 1 | 年 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||
| 鄰長會議經費。 | 13×1 | 里x次 | 168 | 2,184 | 2,184 | 0 | 0.00% | ||
| 全民健康保險業務費。 | 3730×1 | 人x年 | 8 | 29,840 | 29,840 | 0 | 0.00% | ||
| 祭祀公業下員公告登記業務費。 | 1×1 | 區x年 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 0 | 0.00% | ||
| 生活法律講座經費。 | 1×1 | 區x年 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 0 | 0.00% | ||
| 消除髒亂相關經費。 | 1 | 年 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||
| 調解業務費。 | 1 | 年 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 0 | 0.00% | ||
| 防災業務經費。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 征集處理業務經費。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 後備軍人管理業務經費。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 兵役勤務業務經費。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 區婦女社會參與促進小組業務費。 | 1×1 | 區x年 | 100,800 | 100,800 | 100,800 | 0 | 0.00% | ||
| 商標檢查作業費。 | 1 | 年 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公寓大廈管理業務費。 | 1 | 年 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% | ||
| 民防(分)團年度基本訓練費。 | 1 | 年 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||
| 登革熱防治業務經費。 | 13×1 | 里x年 | 8,400 | 109,200 | 109,200 | 0 | 0.00% | ||
| 老人活動中心相關業務費用。 | 1 | 年 | 209,000 | 209,000 | 209,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各里睦鄰聯誼活動等經費。 | 13×1 | 里x年 | 7,000 | 91,000 | 91,000 | 0 | 0.00% | ||
| 中央健保署補助辦理健保業務行政事務(中央補助)。 | 1 | 年 | 299,000 | 299,000 | |||||
| 志工誤餐費。 | 8×2 | 人x次 | 80 | 1,280 | 1,280 | 0 | 0.00% | ||
| 高雄國際航空站機場回饋金，辦理維護居民身心健康、社會 福利、文化活動、公益活動等 事項(回饋金收支對列)。 |
1 | 年 | 700,000 | 700,000 | |||||
| 資深鄰長之獎勵。 | 43×1 | 人x年 | 448 | 19,264 | 19,264 | 0 | 0.00% | ||
| 特優鄰長之獎勵。 | 13×1 | 人x年 | 672 | 8,736 | 8,736 | 0 | 0.00% | ||
| 鄰長文康活動費(含里長及工作人員各1人)。 | 238×1 | 人x年 | 3,500 | 833,000 | 809,200 | 23,800 | 2.94% | ||
| 調解委員文康活動費。 | 9×1 | 人x年 | 3,500 | 31,500 | 30,600 | 900 | 2.94% | ||
| 里長報費(里長13人)。 | 13×12 | 人x月 | 240 | 37,440 | 37,440 | 0 | 0.00% | ||
| 區里公共設施及環境改善費。 | 13×1 | 里x年 | 100,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 調解委員新聞及相關資訊取得費(調解委員9人)。 | 9×12 | 人x月 | 240 | 25,920 | |||||
| 鄰長新聞及相關資訊取得費。 | 212×12 | 人x月 | 240 | 610,560 | 610,560 | 0 | 0.00% | ||
| 本項係中央特別統籌分配稅款，行政院協助辦理112年度 登革熱緊急防治工作經費(中 央補助,補辦預算)。 |
1 | 年 | 322,500 | 322,500 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 73,440 | 73,440 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公廳修繕。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里集會所及里活動中心維護。 | 2×1 | 所x年 | 6,720 | 13,440 | 13,440 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 520,460 | 520,460 | 0 | 0.00% | ||||
| 電梯設備養護費。 | 1 | 年 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 0 | 0.00% | ||
| 役政資訊系統機房設施維護費。 | 1 | 年 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 0 | 0.00% | ||
| 老人活動中心設施維護費。 | 1 | 年 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 0 | 0.00% | ||
| 空調、消防設備養護費。 | 1 | 年 | 198,860 | 198,860 | 198,860 | 0 | 0.00% | ||
| 高低壓電器設備維護費。 | 1 | 年 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 0 | 0.00% | ||
| 行政中心發電機養護費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 行政中心設施養護費。 | 1 | 年 | 121,400 | 121,400 | 121,400 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 役政業務旅費。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 一般業務旅費。 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款28,000元 | 28,000 | ||||||
| 3020 | 機械設備費 | 28,000 | |||||||
| 購置本所個人電腦。 | 1 | 台 | 28,000 | 28,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市款5,088,000元 | 5,088,000 | 5,088,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 5,088,000 | 5,088,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 鄰長工作協助費。 | 212×12 | 人x月 | 2,000 | 5,088,000 | 5,088,000 | 0 | 0.00% |