預算機關
高雄市旗津區公所
承辦單位
本所各課室
預算金額
46,481,000 元（）
計畫內容
辦理本所一般行政事務、文書、庶務、研考、會計、人事、政風等業務。
預期成果
依照計畫如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 一般業務 | 市款46,481,000元 | 46,481,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 市款35,811,000元 | 35,811,000 | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 23,695,000 | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 23,695,000 | 23,695,000 | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,242,000 | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 1,242,000 | 1,242,000 | ||
| 1030 | 獎金 | 6,270,000 | ||||
| 考績獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 3,036,000 | 3,036,000 | ||
| 年終獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 3,234,000 | 3,234,000 | ||
| 1035 | 其他給與 | 544,000 | ||||
| 休假補助(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 544,000 | 544,000 | ||
| 1040 | 加班費 | 1,514,000 | ||||
| 不休假加班費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,514,000 | 1,514,000 | ||
| 1055 | 保險 | 2,546,000 | ||||
| 健保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,586,000 | 1,586,000 | ||
| 公保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 867,000 | 867,000 | ||
| 勞保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 93,000 | 93,000 | ||
| 2000 | 業務費 | 市款10,646,000元 | 10,646,000 | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 6,000 | ||||
| 本所職員訓練進修補助費。 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 26,475 | ||||
| 車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 12,735 | 12,735 | ||
| 車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 12,840 | 12,840 | ||
| 車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 900 | 900 | ||
| 2027 | 保險費 | 21,005 | ||||
| 車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 21,005 | 21,005 | ||
| 2051 | 物品 | 159,718 | ||||
| 車輛油料費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 154,718 | 154,718 | ||
| 發電機油料。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 10,173,482 | ||||
| 里長事務補助費。 | 13×12 | 里x月 | 50,000 | 7,800,000 | ||
| 一般行政事務費。 | 1 | 年 | 86,000 | 86,000 | ||
| 里幹事駐里事務費。 | 8×12 | 人x月 | 4,000 | 384,000 | ||
| 本所行政中心保全服務費。 | 1 | 年 | 96,000 | 96,000 | ||
| 里長健康檢查費。 | 13×1 | 人x年 | 16,000 | 208,000 | ||
| 職員工健康檢查費(員10,000元*1人、8,900元*1人、4,500元 *21人及工3,500元*1人)。 |
1 | 年 | 116,900 | 116,900 | ||
| 里鄰長健保費機關補助款。 | 1 | 年 | 1,287,000 | 1,287,000 | ||
| 里長保險費。 | 13×1 | 人x年 | 15,000 | 195,000 | ||
| 配合預算編列至千元增列582元 | 1 | 年 | 582 | 582 | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 91,320 | ||||
| 車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 91,320 | 91,320 | ||
| 2093 | 特別費 | 168,000 | ||||
| 區長特別費。 | 12 | 月 | 14,000 | 168,000 | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款24,000元 | 24,000 | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 24,000 | ||||
| 退休人員及遺族三節慰問金。 | 4×1 | 人x年 | 6,000 | 24,000 |