預算機關
高雄市前金區公所
承辦單位
民政課、秘書室、會計室、人事室
預算金額
56,501,000 元（）
計畫內容
依法辦理本區區務行政、文書、庶務、研考、檔案、會計、人事、政風及各里之一般性行政工作。
預期成果
依照施政計畫如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 一般業務 | 市款55,001,000元，收支併列1,500,000元 | 56,501,000 | 55,415,000 | 1,086,000 | 1.96% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款36,485,000元 | 36,485,000 | 36,897,000 | -412,000 | -1.12% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 23,997,000 | 24,156,000 | -159,000 | -0.66% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 23,997,000 | 23,997,000 | 24,156,000 | -159,000 | -0.66% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,675,000 | 1,675,200 | -200 | -0.01% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 1,675,000 | 1,675,000 | 1,675,200 | -200 | -0.01% | ||
| 1030 | 獎金 | 6,536,000 | 6,661,070 | -125,070 | -1.88% | ||||
| 考績獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 3,345,500 | 3,345,500 | 3,395,500 | -50,000 | -1.47% | ||
| 年終獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 3,190,500 | 3,190,500 | 3,265,570 | -75,070 | -2.30% | ||
| 1035 | 其他給與 | 592,000 | 613,674 | -21,674 | -3.53% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 592,000 | 592,000 | 613,674 | -21,674 | -3.53% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,290,000 | 1,293,856 | -3,856 | -0.30% | ||||
| 不休假加班費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,290,000 | 1,290,000 | 1,293,856 | -3,856 | -0.30% | ||
| 1055 | 保險 | 2,395,000 | 2,497,200 | -102,200 | -4.09% | ||||
| 健保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,444,000 | 1,444,000 | 1,517,688 | -73,688 | -4.86% | ||
| 公保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 816,000 | 816,000 | 840,000 | -24,000 | -2.86% | ||
| 勞保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 135,000 | 135,000 | 139,512 | -4,512 | -3.23% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款18,470,000元，收支併列1,500,000元 | 19,970,000 | 18,494,000 | 1,476,000 | 7.98% | |||
| 2024 | 稅捐及規費 | 17,320 | 17,320 | 0 | 0.00% | ||||
| 車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 7,120 | 7,120 | 7,120 | 0 | 0.00% | ||
| 車輛燃料使用費及檢驗費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 24,524 | 24,524 | 0 | 0.00% | ||||
| 車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 24,524 | 24,524 | 24,524 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 123,228 | 127,531 | -4,303 | -3.37% | ||||
| 車輛油料費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 123,228 | 123,228 | 127,531 | -4,303 | -3.37% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 19,510,108 | 18,029,805 | 1,480,303 | 8.21% | ||||
| 里長事務補助費。 | 20×12 | 里x月 | 50,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 內政部補助里長年終事務補助費。(中央補助) | 20×1 | 人x年 | 75,000 | 1,500,000 | |||||
| 處理經常一般公務所需各項費用及雜支。 | 1 | 年 | 83,208 | 83,208 | 69,505 | 13,703 | 19.72% | ||
| 辦公廳舍保全服務費。 | 1 | 年 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里幹事駐里事務費。 | 11×12 | 人x月 | 4,000 | 528,000 | 528,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工健康檢查費。 | 1 | 年 | 79,900 | 79,900 | |||||
| 里長健康檢查費。 | 20×1 | 人x年 | 16,000 | 320,000 | 320,000 | 0 | 0.00% | ||
| 政風業務經費。 | 1 | 年 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里鄰長健保費機關補助款。 | 1 | 年 | 4,609,000 | 4,609,000 | 4,639,000 | -30,000 | -0.65% | ||
| 里長保險費。 | 20×1 | 人x年 | 15,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 66,820 | 66,820 | 0 | 0.00% | ||||
| 車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 66,820 | 66,820 | 66,820 | 0 | 0.00% | ||
| 2084 | 短程車資 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 短期租車費。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 168,000 | 168,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 區長特別費。 | 12 | 月 | 14,000 | 168,000 | 168,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款28,000元 | 28,000 | ||||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 28,000 | |||||||
| 購置個人電腦1組。 | 1 | 組 | 28,000 | 28,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市款18,000元 | 18,000 | 24,000 | -6,000 | -25.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 18,000 | 24,000 | -6,000 | -25.00% | ||||
| 退休人員及遺族三節慰問金。 | 3×1 | 人x年 | 6,000 | 18,000 | 24,000 | -6,000 | -25.00% |