預算機關
高雄市三民區公所
承辦單位
本所各課室
預算金額
86,192,000 元（）
計畫內容
秉承上級命令，辦理本轄區內民政、社會、經建、兵役等各項工作。
預期成果
各項交辦業務期能達成優異成果。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款120,000元，收支併列550,000元 | 670,000 | 120,000 | 550,000 | 458.33% | |||
| 1040 | 加班費 | 670,000 | 120,000 | 550,000 | 458.33% | ||||
| 防災中心及各項業務加班費。 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本項係中央特別統籌分配稅款，行政院協助辦理112年度 登革熱緊急防治工作經費(中 央補助，補辦預算)。 |
1 | 年 | 550,000 | 550,000 | |||||
| 2000 | 業務費 | 市款29,164,500元，收支併列4,299,500元 | 33,464,000 | 31,029,000 | 2,435,000 | 7.85% | |||
| 2006 | 水電費 | 2,425,000 | 2,425,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 行政中心水費。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里活動中心水費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 民眾活動中心(含地下停車場)公共設施水費(收支對列)。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 行政中心電費。 | 1 | 年 | 820,000 | 820,000 | 820,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里活動中心電費。 | 1 | 年 | 1,440,000 | 1,440,000 | 1,440,000 | 0 | 0.00% | ||
| 民眾活動中心(含地下停車場)公共設施電費(收支對列)。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 607,500 | 567,252 | 40,248 | 7.10% | ||||
| 里辦公處網路電路月租費及上網通訊費。 | 86×12 | 里x月 | 266 | 274,512 | 274,512 | 0 | 0.00% | ||
| 公務電話費。 | 1 | 年 | 272,988 | 272,988 | 208,800 | 64,188 | 30.74% | ||
| 公務用郵資。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 240,000 | 232,000 | 8,000 | 3.45% | ||||
| 資訊設備養護費。 | 1 | 年 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 0 | 0.00% | ||
| 役政電腦設備維護費。 | 1 | 年 | 56,000 | 56,000 | 60,000 | -4,000 | -6.67% | ||
| 防毒軟體授權使用費。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 88,000 | 12,000 | 13.64% | ||
| 2027 | 保險費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 志工保險費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 838,000 | 838,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 調解委員出席費。 | 17×48 | 人x次 | 1,000 | 816,000 | 816,000 | 0 | 0.00% | ||
| 租佃委員出席費。 | 11×4 | 人x次 | 500 | 22,000 | 22,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 1,914,000 | 150,000 | 1,764,000 | 1,176.00% | ||||
| 事務用品、印表機耗材及各項電腦耗材。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 戶役政資訊系統各項耗材。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本項係中央特別統籌分配稅款，行政院協助辦理112年度 登革熱緊急防治工作經費(中 央補助，補辦預算)。 |
1 | 年 | 1,764,000 | 1,764,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 26,550,420 | 26,003,668 | 546,752 | 2.10% | ||||
| 處理一般公務所需。 | 1 | 年 | 124,924 | 124,924 | 125,472 | -548 | -0.44% | ||
| 各種表冊印刷費。 | 1 | 年 | 36,200 | 36,200 | 36,200 | 0 | 0.00% | ||
| 鄰長訓練講義印刷費。 | 2500 | 人 | 12 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 民眾活動中心(含地下停車場)保全、清潔維護等經費(收支 對列)。 |
1 | 年 | 442,000 | 442,000 | 442,000 | 0 | 0.00% | ||
| 行政中心清潔維護費。 | 1 | 年 | 450,000 | 450,000 | 440,000 | 10,000 | 2.27% | ||
| 鄰長會議經費。 | 86×1 | 里x次 | 168 | 14,448 | 14,448 | 0 | 0.00% | ||
| 里民大會(或基層建設座談會)開會費。 | 10×1 | 里x年 | 2,800 | 28,000 | 28,000 | 0 | 0.00% | ||
| 工友勞務委外經費。 | 1 | 年 | 481,000 | 481,000 | |||||
| 台電公司捐助辦理環境綠美化、社區安全節能減碳等經費 (回饋金收支對列)。 |
1 | 年 | 890,000 | 890,000 | |||||
| 新聞及相關資訊取得費(租佃委員11人、調解委員17人)。 | 28×12 | 人x月 | 240 | 80,640 | |||||
| 里長報費。 | 86×12 | 人x月 | 240 | 247,680 | 247,680 | 0 | 0.00% | ||
| 標租建物屋頂設置太陽能設施回饋一般行政業務。 | 1 | 年 | 7,000 | 7,000 | 8,000 | -1,000 | -12.50% | ||
| 調解業務經費。 | 1 | 年 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 0 | 0.00% | ||
| 區里業務聯繫經費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 防災事務性經費。 | 1 | 年 | 87,000 | 87,000 | 87,000 | 0 | 0.00% | ||
| 鄰長新聞及相關資訊取得費。 | 1728×12 | 人x月 | 240 | 4,976,640 | 4,976,640 | 0 | 0.00% | ||
| 衛生福利部中央健保署補助辦理健保業務經費(中央補助)。 | 1 | 年 | 448,500 | 448,500 | |||||
| 區婦女社會參與促進小組經費。 | 1×1 | 區x年 | 252,000 | 252,000 | 252,000 | 0 | 0.00% | ||
| 民防(分)團年度基本訓練費。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 登革熱防治業務經費。 | 86×1 | 里x年 | 8,400 | 722,400 | 722,400 | 0 | 0.00% | ||
| 區里公共設施及環境改善。 | 1 | 年 | 8,300,000 | 8,300,000 | 8,300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 老人活動中心業務經費。 | 1 | 年 | 565,500 | 565,500 | 565,500 | 0 | 0.00% | ||
| 各里舉辦睦鄰聯誼等經費。 | 86×1 | 里x年 | 7,000 | 602,000 | 602,000 | 0 | 0.00% | ||
| 志工誤餐費。 | 1 | 年 | 96,600 | 96,600 | 96,600 | 0 | 0.00% | ||
| 資深鄰長獎勵。 | 262×1 | 人x年 | 448 | 117,376 | 117,376 | 0 | 0.00% | ||
| 特優鄰長獎勵。 | 96×1 | 人x年 | 672 | 64,512 | 64,512 | 0 | 0.00% | ||
| 鄰長文康活動費(含里長及工作人員各1人)。 | 1900×1 | 人x年 | 3,500 | 6,650,000 | 6,460,000 | 190,000 | 2.94% | ||
| 租佃委員文康活動費。 | 11×1 | 人x年 | 3,500 | 38,500 | 37,400 | 1,100 | 2.94% | ||
| 調解委員文康活動費。 | 17×1 | 人x年 | 3,500 | 59,500 | 57,800 | 1,700 | 2.94% | ||
| 太陽光電系統電表租費、肥料購置及環境清潔等(收支對 列)。 |
1 | 年 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||
| 德智德仁等7處活動中心設置太陽光電發電系統相關維護及 雜項支出(收支對列)。 |
1 | 年 | 130,000 | 130,000 | 180,000 | -50,000 | -27.78% | ||
| 民眾活動中心、民族老人活動中心設置太陽光電發電系統相 關維護及雜項支出(收支對 列)。 |
1 | 年 | 213,000 | 213,000 | 148,000 | 65,000 | 43.92% | ||
| 本項係中央特別統籌分配稅款，行政院協助辦理112年度 登革熱緊急防治工作經費(中 央補助，補辦預算)。 |
1 | 年 | 298,000 | 298,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 220,080 | 220,080 | 0 | 0.00% | ||||
| 行政中心廳舍維護費。 | 1 | 年 | 126,000 | 126,000 | 126,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里集會所及里活動中心維護。 | 14×1 | 所x年 | 6,720 | 94,080 | 94,080 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 549,000 | 473,000 | 76,000 | 16.07% | ||||
| 行政中心電梯、消防、空調等設備維護費。 | 1 | 年 | 309,000 | 309,000 | 223,000 | 86,000 | 38.57% | ||
| 里活動中心電梯、消防、空調等設備維護費。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 160,000 | -10,000 | -6.25% | ||
| 老人活動中心維護經費。 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 110,000 | 110,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 因公出差旅費。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 役政業務出差旅費。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款356,000元，收支併列6,670,000元 | 7,026,000 | 506,000 | 6,520,000 | 1,288.54% | |||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 5,000,000 | |||||||
| 內政部國土署補助辦理113年度均衡城鄉村里道路改善計 畫--高雄市三民區北平二街5等7件路面及側溝頂版改善工 程(中央補助，補辦預算)。 |
1 | 年 | 5,000,000 | 5,000,000 | |||||
| 3020 | 機械設備費 | 56,000 | 56,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 個人電腦。 | 2 | 台 | 28,000 | 56,000 | 56,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3035 | 雜項設備費 | 1,970,000 | 450,000 | 1,520,000 | 337.78% | ||||
| 區里公共設施及環境改善費。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 台電公司捐助辦理購置各項雜項設備(回饋金收支對列)。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | |||||
| 內政部補助辦理高雄市三民區寶珠溝里活動中心空調裝修計 畫等4件工程(中央補助，補辦 預算)。 |
1 | 年 | 1,520,000 | 1,520,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市款41,472,000元，收支併列3,560,000元 | 45,032,000 | 45,047,000 | -15,000 | -0.03% | |||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 45,032,000 | 45,032,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 鄰長工作協助費。 | 1728×12 | 人x月 | 2,000 | 41,472,000 | 41,472,000 | 0 | 0.00% | ||
| 台電公司捐助辦理里民生活扶助金及其他補助等經費(回饋 金收支對列)。 |
1 | 年 | 3,560,000 | 3,560,000 |