預算機關
高雄市三民區公所
承辦單位
本所各課室
預算金額
191,692,000 元（）
計畫內容
1.綜理區務行政，依其核定之工作計畫，督導各課室且切實執行。2.辦理本所文書處理工作。
3.辦理本所辦公物品之購置、保管、現金出納及財產管理。
4.辦理本所業務之研究發展考核工作。
5.辦理總動員及聯合服務中心便民服務。
6.依照規定辦理歲計、會計、統計工作。
7.依照人事法令辦理本所有關人事及保防工作。
預期成果
預期區務行政業務能按工作計畫如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 一般業務 | 市款185,242,000元，收支併列6,450,000元 | 191,692,000 | 187,753,000 | 3,939,000 | 2.10% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款107,581,000元 | 107,581,000 | 106,515,000 | 1,066,000 | 1.00% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 75,639,000 | 74,543,000 | 1,096,000 | 1.47% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 75,639,000 | 75,639,000 | 74,543,000 | 1,096,000 | 1.47% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 942,000 | 1,764,000 | -822,000 | -46.60% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 942,000 | 942,000 | 1,764,000 | -822,000 | -46.60% | ||
| 1030 | 獎金 | 18,403,000 | 18,403,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 考績獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 8,547,000 | 8,547,000 | 8,547,000 | 0 | 0.00% | ||
| 年終工作獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 9,856,000 | 9,856,000 | 9,856,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 1,964,000 | 1,964,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 1,964,000 | 1,964,000 | 1,964,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 4,372,000 | 3,580,000 | 792,000 | 22.12% | ||||
| 不休假加班費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 4,372,000 | 4,372,000 | 3,580,000 | 792,000 | 22.12% | ||
| 1055 | 保險 | 6,261,000 | 6,261,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 健保保險補助(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 3,815,000 | 3,815,000 | 3,776,000 | 39,000 | 1.03% | ||
| 公保保險補助(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 2,350,000 | 2,350,000 | 2,350,000 | 0 | 0.00% | ||
| 勞保保險補助(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 96,000 | 96,000 | 135,000 | -39,000 | -28.89% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款75,201,000元，收支併列6,450,000元 | 81,651,000 | 81,178,000 | 473,000 | 0.58% | |||
| 2024 | 稅捐及規費 | 186,420 | 190,670 | -4,250 | -2.23% | ||||
| 車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 7,120 | 7,120 | 7,120 | 0 | 0.00% | ||
| 灣機14民眾活動中心一樓高雄銀行承租部份房屋稅及地價 稅。 |
1 | 年 | 161,000 | 161,000 | 163,000 | -2,000 | -1.23% | ||
| 車輛燃料使用費、車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 18,300 | 18,300 | 20,550 | -2,250 | -10.95% | ||
| 2027 | 保險費 | 87,803 | 87,803 | 0 | 0.00% | ||||
| 車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 87,803 | 87,803 | 87,803 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 217,661 | 271,026 | -53,365 | -19.69% | ||||
| 車輛油料費(詳公務車輛費用明細表)。 | 1 | 年 | 217,661 | 217,661 | 271,026 | -53,365 | -19.69% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 80,823,716 | 80,306,021 | 517,695 | 0.64% | ||||
| 里長事務補助費。 | 86×12 | 里x月 | 50,000 | 51,600,000 | 51,600,000 | 0 | 0.00% | ||
| 內政部補助里長年終事務補助費(中央補助)。 | 86×1 | 人x年 | 75,000 | 6,450,000 | 6,450,000 | 0 | 0.00% | ||
| 處理一般公務所需。 | 1 | 年 | 172,816 | 172,816 | 202,121 | -29,305 | -14.50% | ||
| 行政中心電子保全及設定費。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里幹事駐里事務費。 | 60×12 | 人x月 | 4,000 | 2,880,000 | 2,880,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員工健康檢查費(員10,000元*2人、8,900元*1人、4,500元 *40人及工4,500元*2人)。 |
1 | 年 | 217,900 | 217,900 | 215,900 | 2,000 | 0.93% | ||
| 里長健康檢查費。 | 86×1 | 人x年 | 16,000 | 1,376,000 | 1,376,000 | 0 | 0.00% | ||
| 政風業務經費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里鄰長健保費機關補助款。 | 1 | 年 | 16,633,000 | 16,633,000 | 15,938,000 | 695,000 | 4.36% | ||
| 里長保險費。 | 86×1 | 人x年 | 15,000 | 1,290,000 | 1,290,000 | 0 | 0.00% | ||
| 人事業務經費。 | 1 | 年 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00% | ||
| 檔案業務經費。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 行政大樓周圍環境清潔費。 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 117,000 | 104,080 | 12,920 | 12.41% | ||||
| 車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 117,000 | 117,000 | 104,080 | 12,920 | 12.41% | ||
| 2093 | 特別費 | 218,400 | 218,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 區長特別費。 | 12 | 月 | 18,200 | 218,400 | 218,400 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款2,460,000元 | 2,460,000 | 60,000 | 2,400,000 | 4,000.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 2,460,000 | 60,000 | 2,400,000 | 4,000.00% | ||||
| 退休人員三節慰問金。 | 10×1 | 人x年 | 6,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長慰勞金。 | 8 | 人x年 | 300,000 | 2,400,000 |