預算機關
高雄市三民區公所
承辦單位
本所各課室
預算金額
187,753,000 元（）
計畫內容
1.綜理區務行政，依其核定之工作計畫，督導各課室且切實執行。2.辦理本所文書處理工作。
3.辦理本所辦公物品之購置、保管、現金出納及財產管理。
4.辦理本所業務之研究發展考核工作。
5.辦理總動員及聯合服務中心便民服務。
6.依照規定辦理歲計、會計、統計工作。
7.依照人事法令辦理本所有關人事及保防工作。
預期成果
預期區務行政業務能按工作計畫如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 一般業務 | 市款181,303,000元，收支併列6,450,000元 | 187,753,000 | 179,439,000 | 8,314,000 | 4.63% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款106,515,000元 | 106,515,000 | 104,426,000 | 2,089,000 | 2.00% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 74,543,000 | 72,653,000 | 1,890,000 | 2.60% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 74,543,000 | 74,543,000 | 72,653,000 | 1,890,000 | 2.60% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,764,000 | 2,052,000 | -288,000 | -14.04% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 1,764,000 | 1,764,000 | 2,052,000 | -288,000 | -14.04% | ||
| 1030 | 獎金 | 18,403,000 | 18,243,000 | 160,000 | 0.88% | ||||
| 考績獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 8,547,000 | 8,547,000 | 8,538,000 | 9,000 | 0.11% | ||
| 年終工作獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 9,856,000 | 9,856,000 | 9,705,000 | 151,000 | 1.56% | ||
| 1035 | 其他給與 | 1,964,000 | 1,760,000 | 204,000 | 11.59% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 1,964,000 | 1,964,000 | 1,760,000 | 204,000 | 11.59% | ||
| 1040 | 加班費 | 3,580,000 | 2,738,000 | 842,000 | 30.75% | ||||
| 不休假加班費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 3,580,000 | 3,580,000 | 2,738,000 | 842,000 | 30.75% | ||
| 1055 | 保險 | 6,261,000 | 6,980,000 | -719,000 | -10.30% | ||||
| 健保保險補助(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 3,776,000 | 3,776,000 | 4,641,000 | -865,000 | -18.64% | ||
| 公保保險補助(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 2,350,000 | 2,350,000 | 2,219,000 | 131,000 | 5.90% | ||
| 勞保保險補助(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 135,000 | 135,000 | 120,000 | 15,000 | 12.50% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款74,728,000元，收支併列6,450,000元 | 81,178,000 | 74,953,000 | 6,225,000 | 8.31% | |||
| 2024 | 稅捐及規費 | 190,670 | 192,570 | -1,900 | -0.99% | ||||
| 車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 7,120 | 7,120 | 7,120 | 0 | 0.00% | ||
| 灣機14民眾活動中心一樓高雄銀行承租部份房屋稅及地價 稅。 |
1 | 年 | 163,000 | 163,000 | 164,000 | -1,000 | -0.61% | ||
| 車輛燃料使用費、車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 20,550 | 20,550 | 21,450 | -900 | -4.20% | ||
| 2027 | 保險費 | 87,803 | 89,225 | -1,422 | -1.59% | ||||
| 車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 87,803 | 87,803 | 89,225 | -1,422 | -1.59% | ||
| 2051 | 物品 | 271,026 | 293,791 | -22,765 | -7.75% | ||||
| 車輛油料費(詳公務車輛費用明細表)。 | 1 | 年 | 271,026 | 271,026 | 293,791 | -22,765 | -7.75% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 80,306,021 | 74,067,694 | 6,238,327 | 8.42% | ||||
| 里長事務補助費。 | 86×12 | 里x月 | 50,000 | 51,600,000 | 51,600,000 | 0 | 0.00% | ||
| 內政部補助里長年終事務補助費(中央補助)。 | 86×1 | 人x年 | 75,000 | 6,450,000 | |||||
| 處理一般公務所需。 | 1 | 年 | 202,121 | 202,121 | 292,794 | -90,673 | -30.97% | ||
| 行政中心電子保全及設定費。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | |||||
| 里幹事駐里事務費。 | 60×12 | 人x月 | 4,000 | 2,880,000 | 2,880,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員工健康檢查費(員10,000元*2人、8,900元*1人、4,500元 *40人及工3,500元*2人)。 |
1 | 年 | 215,900 | 215,900 | 215,900 | 0 | 0.00% | ||
| 里長健康檢查費。 | 86×1 | 人x年 | 16,000 | 1,376,000 | 1,376,000 | 0 | 0.00% | ||
| 政風業務經費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里鄰長健保費機關補助款。 | 1 | 年 | 15,938,000 | 15,938,000 | 16,041,000 | -103,000 | -0.64% | ||
| 里長保險費。 | 86×1 | 人x年 | 15,000 | 1,290,000 | 1,290,000 | 0 | 0.00% | ||
| 人事業務經費。 | 1 | 年 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各課室影印費。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 200,000 | -50,000 | -25.00% | ||
| 檔案業務經費。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 行政大樓周圍環境清潔費。 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 104,080 | 91,320 | 12,760 | 13.97% | ||||
| 車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 104,080 | 104,080 | 91,320 | 12,760 | 13.97% | ||
| 2093 | 特別費 | 218,400 | 218,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 區長特別費。 | 12 | 月 | 18,200 | 218,400 | 218,400 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款60,000元 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 退休人員三節慰問金。 | 10×1 | 人x年 | 6,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% |