預算機關
高雄市鼓山區公所
承辦單位
秘書室、人事室、會計室、政風室
預算金額
97,865,000 元（）
計畫內容
辦理本所一般行政事務、文書、庶務、研考、會計、人事、政風等業務。
預期成果
預期區務行政依照工作計畫逐項順利依限完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 一般業務 | 市款95,015,000元，收支併列2,850,000元 | 97,865,000 | 93,358,000 | 4,507,000 | 4.83% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款62,227,000元 | 62,227,000 | 61,006,000 | 1,221,000 | 2.00% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 42,539,000 | 41,339,000 | 1,200,000 | 2.90% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 42,539,000 | 42,539,000 | 41,339,000 | 1,200,000 | 2.90% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 2,256,000 | 2,256,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 2,256,000 | 2,256,000 | 2,256,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1030 | 獎金 | 10,187,000 | 10,187,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 考績獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 4,841,000 | 4,841,000 | 4,841,000 | 0 | 0.00% | ||
| 年終獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 5,346,000 | 5,346,000 | 5,346,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 1,078,000 | 1,078,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 1,078,000 | 1,078,000 | 1,078,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 2,060,000 | 2,060,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 未休假加班費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 2,060,000 | 2,060,000 | |||||
| 1055 | 保險 | 4,107,000 | 4,086,000 | 21,000 | 0.51% | ||||
| 健保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 2,539,000 | 2,539,000 | 2,518,000 | 21,000 | 0.83% | ||
| 公保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,415,000 | 1,415,000 | 1,415,000 | 0 | 0.00% | ||
| 勞保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 153,000 | 153,000 | 153,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款32,710,000元，收支併列2,850,000元 | 35,560,000 | 32,298,000 | 3,262,000 | 10.10% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 現職員工教育訓練費用。 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 22,720 | 22,720 | 0 | 0.00% | ||||
| 車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 7,120 | 7,120 | 7,120 | 0 | 0.00% | ||
| 車輛燃料使用費、車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 15,600 | 15,600 | 15,600 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 45,854 | 45,854 | 0 | 0.00% | ||||
| 車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 45,854 | 45,854 | 45,854 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 118,000 | 119,650 | -1,650 | -1.38% | ||||
| 車輛油料費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 118,000 | 118,000 | 118,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 35,010,520 | 31,746,870 | 3,263,650 | 10.28% | ||||
| 里長事務補助費。 | 38×12 | 里x月 | 50,000 | 22,800,000 | 22,800,000 | 0 | 0.00% | ||
| 內政部補助里長年終事務補助費(中央補助)。 | 38×1 | 人x年 | 75,000 | 2,850,000 | |||||
| 處理經常一般公務所需各項費用及雜支。 | 1 | 年 | 19,620 | 19,620 | 40,970 | -21,350 | -52.11% | ||
| 保全服務費。 | 1 | 年 | 96,000 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里幹事駐里事務費。 | 25×12 | 人x月 | 4,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長健康檢查費。 | 38×1 | 人x年 | 16,000 | 608,000 | 608,000 | 0 | 0.00% | ||
| 政風業務經費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里鄰長健保費機關補助款。 | 1 | 年 | 6,720,000 | 6,720,000 | 6,285,000 | 435,000 | 6.92% | ||
| 里長保險費。 | 38×1 | 人x年 | 15,000 | 570,000 | 570,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務人員、職工健康檢查。(員10,000元*1人、8,900元*1、 4,500元*23人及工3,500*3人) |
1 | 年 | 132,900 | 132,900 | 132,900 | 0 | 0.00% | ||
| 人事業務經費。 | 1 | 年 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 48,506 | 48,506 | 0 | 0.00% | ||||
| 車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 48,506 | 48,506 | 48,506 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各項業務差旅費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2084 | 短程車資 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 租車費。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | |||||
| 2093 | 特別費 | 218,400 | 218,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 區長特別費。 | 12 | 月 | 18,200 | 218,400 | 218,400 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款78,000元 | 78,000 | 54,000 | 24,000 | 44.44% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 78,000 | 54,000 | 24,000 | 44.44% | ||||
| 退休員工三節慰問金。 | 13×1 | 人x年 | 6,000 | 78,000 |