預算機關
高雄市政府法制局
承辦單位
秘書室
預算金額
59,455,000 元（）
計畫內容
配合業務推展及辦理一般行政管理事項。
預期成果
運用科學管理方法，達成工作績效，提昇行政效能。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 行政業務 | 市款59,455,000元 | 59,455,000 | 59,091,000 | 364,000 | 0.62% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款56,861,000元 | 56,861,000 | 55,750,000 | 1,111,000 | 1.99% | |||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,837,200 | 1,754,520 | 82,680 | 4.71% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 1,837,200 | 1,837,200 | 1,754,520 | 82,680 | 4.71% | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 38,226,600 | 36,845,520 | 1,381,080 | 3.75% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 38,226,600 | 38,226,600 | 36,845,520 | 1,381,080 | 3.75% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 2,079,360 | 2,079,360 | 0 | 0.00% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 2,079,360 | 2,079,360 | 2,079,360 | 0 | 0.00% | ||
| 1030 | 獎金 | 9,304,625 | 9,566,145 | -261,520 | -2.73% | ||||
| 考績獎金。 | 1 | 年 | 4,036,730 | 4,036,730 | 4,481,220 | -444,490 | -9.92% | ||
| 年終工作獎金。 | 1 | 年 | 5,267,895 | 5,267,895 | 5,084,925 | 182,970 | 3.60% | ||
| 1035 | 其他給與 | 784,000 | 784,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 休假補助。 | 1 | 年 | 784,000 | 784,000 | 784,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,811,735 | 1,902,975 | -91,240 | -4.79% | ||||
| 急辦業務加班費。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 府會聯絡人員職務加班費。 | 1 | 年 | 128,000 | 128,000 | 128,000 | 0 | 0.00% | ||
| 未休假加班費。 | 1 | 年 | 1,603,735 | 1,603,735 | 1,694,975 | -91,240 | -5.38% | ||
| 1055 | 保險 | 2,817,480 | 2,817,480 | 0 | 0.00% | ||||
| 健保保險補助。 | 1 | 年 | 1,307,916 | 1,307,916 | 1,307,916 | 0 | 0.00% | ||
| 公保保險補助。 | 1 | 年 | 1,316,268 | 1,316,268 | 1,316,268 | 0 | 0.00% | ||
| 勞保保險補助。 | 1 | 年 | 193,296 | 193,296 | 193,296 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款1,572,000元 | 1,572,000 | 1,473,000 | 99,000 | 6.72% | |||
| 2009 | 通訊費 | 75,000 | 75,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 處理經常一般公務所需郵資及電話費。 | 1 | 年 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 133,000 | 9,000 | 124,000 | 1,377.78% | ||||
| 資安維護、電腦設備養護等。 | 1 | 年 | 33,000 | 33,000 | |||||
| 資通安全健診。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 12,370 | 14,357 | -1,987 | -13.84% | ||||
| 公務座車牌照稅（詳公務車輛明細表）。 | 1 | 年 | 7,120 | 7,120 | 8,307 | -1,187 | -14.29% | ||
| 公務座車燃料使用費及檢驗費（詳公務車輛明細表）。 | 1 | 年 | 5,250 | 5,250 | 6,050 | -800 | -13.22% | ||
| 2027 | 保險費 | 4,966 | 4,759 | 207 | 4.35% | ||||
| 車輛保險費（詳公務車輛明細表）。 | 1 | 年 | 4,966 | 4,966 | 4,759 | 207 | 4.35% | ||
| 2051 | 物品 | 55,887 | 63,916 | -8,029 | -12.56% | ||||
| 電腦耗材費。 | 1 | 年 | 3,345 | 3,345 | 3,345 | 0 | 0.00% | ||
| 油料（詳公務車輛明細表）。 | 1 | 年 | 52,542 | 52,542 | 60,571 | -8,029 | -13.26% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 437,877 | 428,976 | 8,901 | 2.07% | ||||
| 研究發展獎品。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務人員健康檢查。 | 1 | 年 | 205,000 | 205,000 | 205,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職工健康檢查。 | 1 | 年 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0.00% | ||
| 處理經常一般公務及雜支等費用。 | 1 | 年 | 186,877 | 186,877 | 177,976 | 8,901 | 5.00% | ||
| 綠色採購購置一般庶務用品等費用 | 1 | 年 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公廳舍修繕。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 73,300 | 79,392 | -6,092 | -7.67% | ||||
| 車輛養護費（詳公務車輛明細表）。 | 1 | 年 | 57,300 | 57,300 | 63,392 | -6,092 | -9.61% | ||
| 複印機養護。 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公用具及事務機器等養護。 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 31,000 | 49,000 | -18,000 | -36.73% | ||||
| 處理經常一般公務所需之差旅費用。 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | 45,000 | -20,000 | -44.44% | ||
| 淨零城市減碳教育講座交通費 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 4,000 | 2,000 | 50.00% | ||
| 2084 | 短程車資 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務使用車輛費用 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 663,600 | 663,600 | 0 | 0.00% | ||||
| 首長特別費。 | 12 | 月 | 37,100 | 445,200 | 445,200 | 0 | 0.00% | ||
| 副首長特別費。 | 12 | 月 | 18,200 | 218,400 | 218,400 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款980,000元 | 980,000 | 1,826,000 | -846,000 | -46.33% | |||
| 3025 | 運輸設備費 | 850,000 | 1,780,000 | -930,000 | -52.25% | ||||
| 會議室資訊及擴音系統設備汰換 | 1 | 式 | 850,000 | 850,000 | |||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 112,000 | 28,000 | 84,000 | 300.00% | ||||
| 購置具環保標章之個人電腦。 | 4 | 部 | 28,000 | 112,000 | 28,000 | 84,000 | 300.00% | ||
| 3035 | 雜項設備費 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 置物櫃。 | 1 | 台 | 18,000 | 18,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市款42,000元 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 退休人員三節慰問金。 | 7×1 | 人x年 | 6,000 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00% |