預算機關
高雄市政府政風處
承辦單位
秘書室、會計員、兼人事管理員
預算金額
61,994,000 元（）
計畫內容
1.綜合本處行政工作、檔案、印信、研考文書、出納業務及其他事項。2.辦理本處人事、會計業務。
預期成果
1.順遂達成施政計畫之各項目標。2.務使政風事務順利推展，提高行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 行政業務 | 市款61,994,000元 | 61,994,000 | 58,696,000 | 3,298,000 | 5.62% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款56,655,000元 | 56,655,000 | 55,581,000 | 1,074,000 | 1.93% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 38,993,400 | 38,662,800 | 330,600 | 0.86% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 38,993,400 | 38,993,400 | 38,662,800 | 330,600 | 0.86% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 2,190,120 | 2,053,320 | 136,800 | 6.66% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 2,190,120 | 2,190,120 | 2,053,320 | 136,800 | 6.66% | ||
| 1030 | 獎金 | 9,023,345 | 8,653,635 | 369,710 | 4.27% | ||||
| 考績獎金。(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 3,875,405 | 3,875,405 | 3,564,120 | 311,285 | 8.73% | ||
| 年終獎金。(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 5,147,940 | 5,147,940 | 5,089,515 | 58,425 | 1.15% | ||
| 1035 | 其他給與 | 832,435 | 763,690 | 68,745 | 9.00% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 832,435 | 832,435 | 763,690 | 68,745 | 9.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,855,980 | 1,575,887 | 280,093 | 17.77% | ||||
| 員工急辦業務加班費。(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 75,000 | -35,000 | -46.67% | ||
| 府會聯絡人員職務加班費。(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 不休假加班費。(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 1,715,980 | 1,715,980 | 1,400,887 | 315,093 | 22.49% | ||
| 1055 | 保險 | 3,759,720 | 3,871,668 | -111,948 | -2.89% | ||||
| 健保費。(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 2,368,560 | 2,368,560 | 2,136,588 | 231,972 | 10.86% | ||
| 公保費。(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 1,200,648 | 1,200,648 | 1,511,064 | -310,416 | -20.54% | ||
| 勞保費。(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 190,512 | 190,512 | 224,016 | -33,504 | -14.96% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款3,070,000元 | 3,070,000 | 2,978,000 | 92,000 | 3.09% | |||
| 2009 | 通訊費 | 89,000 | 89,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理公務所需公文信件郵資、電話費及網路通訊費等。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 執行會計業務聯繫所需郵資、電話費等。 | 1 | 年 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 170,000 | 135,000 | 35,000 | 25.93% | ||||
| 電腦設備維修、更新及網路維護費用。 | 1 | 年 | 93,000 | 93,000 | 93,000 | 0 | 0.00% | ||
| 更新防毒軟體等費用。 | 1 | 年 | 77,000 | 77,000 | 42,000 | 35,000 | 83.33% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 99,000 | 99,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 以租代購租賃辦公室用事務機器。 | 1 | 年 | 99,000 | 99,000 | 99,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 1,655 | 828 | 827 | 99.88% | ||||
| 車輛保險費。(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 1,655 | 1,655 | 828 | 827 | 99.88% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 873,000 | 839,000 | 34,000 | 4.05% | ||||
| 業務助理薪資、勞健保費、勞退金及年終獎金等。 | 2×1 | 人x年 | 436,500 | 873,000 | 839,000 | 34,000 | 4.05% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 舉辦各項會議專家學者出席費或講習(含性別平等推廣)講座 鐘點費等。 |
1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 70,000 | 82,388 | -12,388 | -15.04% | ||||
| 購置公務所需具環保標章之事務用具、碳粉匣及墨水匣等。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 購置會計業務用事務用具等。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 911,212 | 877,428 | 33,784 | 3.85% | ||||
| 印製公文封及檔案室用立體信封等。 | 1 | 年 | 52,000 | 52,000 | |||||
| 印製施政計畫、工作計畫及業務報告。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工健康檢查。 | 1 | 年 | 128,100 | 128,100 | 128,100 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理本處及所屬政風人員工作檢討會議等各項支出。 | 1 | 年 | 62,000 | 62,000 | 56,000 | 6,000 | 10.71% | ||
| 業務有關庶務、環境清潔及執行業務、防疫、防災及職業安 全衛生勞安等費用。 |
1 | 年 | 104,112 | 104,112 | 99,310 | 4,802 | 4.84% | ||
| 印製預算書等費用。 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | |||||
| 駕駛人力委託外包費用。 | 1 | 年 | 547,000 | 547,000 | 524,000 | 23,000 | 4.39% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 40,000 | 24,000 | 16,000 | 66.67% | ||||
| 本處辦公廳舍修繕維護費。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 24,000 | 16,000 | 66.67% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 17,533 | 28,333 | -10,800 | -38.12% | ||||
| 車輛養護費。(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 5,533 | 5,533 | 16,333 | -10,800 | -66.12% | ||
| 傳真機、碎紙機、辦公桌等維護。 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 43,000 | 43,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 因公赴各地參加會議或訓練講習所需旅費。 | 1 | 年 | 43,000 | 43,000 | 43,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2084 | 短程車資 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車租車費。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 663,600 | 663,600 | 0 | 0.00% | ||||
| 首長特別費。 | 12 | 月 | 37,100 | 445,200 | 445,200 | 0 | 0.00% | ||
| 副首長特別費。 | 12 | 月 | 18,200 | 218,400 | 218,400 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款2,245,000元 | 2,245,000 | 113,000 | 2,132,000 | 1,886.73% | |||
| 3020 | 機械設備費 | 33,000 | 57,000 | -24,000 | -42.11% | ||||
| 數位攝影機。 | 1 | 架 | 33,000 | 33,000 | |||||
| 3025 | 運輸設備費 | 1,850,000 | |||||||
| 購置電動汽車，汰換燃油公務車以達成交通運輸淨零目標。 | 1 | 輛 | 1,850,000 | 1,850,000 | |||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 338,000 | 56,000 | 282,000 | 503.57% | ||||
| 個人電腦(行政公務用具環保標章)。 | 11 | 部 | 28,000 | 308,000 | 56,000 | 252,000 | 450.00% | ||
| 筆記型電腦(具環保標章)。 | 1 | 部 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 24,000 | |||||||
| 節能冰箱(具環保標章)。 | 1 | 台 | 24,000 | 24,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市款24,000元 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 退休人員三節慰問金。 | 4×1 | 人x年 | 6,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% |