預算機關
高雄市政府主計處
承辦單位
秘書室、人事室、政風室、會計室
預算金額
92,408,000 元（）
計畫內容
1.行政業務：辦理一般性行政業務，包含行政支援、公文時效管制及考核、研究發展及業務革新、彙編施政計畫及業務工作報告、辦公廳舍維護及車輛、機具養護等。2.事務管理：辦理採購、出納、文書、財產管理等事宜。
3.人事政風會計業務：辦理全市主計人員之組織編制、任免、遷調、訓練進修、考績獎懲、退休撫卹等業務及機關安全維護、機密維護、政風法令宣導、法紀教育、表揚廉能、防弊措施、反貪作為、
政風行銷、廉政會報業務、政風查處、公職人員財產申報、首長交辦事項及上級機關交查交辦事項
及綜理本處歲計、會計、統計業務、編製本處單位預算、半年結算報告及單位決算。
預期成果
圓滿完成施政計畫之各項要求。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 行政業務 | 市款90,113,000元 | 90,113,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 市款88,346,000元 | 88,346,000 | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 60,548,000 | ||||
| 職員人事費。(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 60,548,000 | 60,548,000 | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 871,584 | ||||
| 約僱人員2人薪資以280俸點計算，每點折合129.7元。 | 2×1 | 人x年 | 435,792 | 871,584 | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 2,160,000 | ||||
| 技工工友人事費。 | 1 | 年 | 2,160,000 | 2,160,000 | ||
| 1030 | 獎金 | 14,536,948 | ||||
| 職員職工考績獎金。 | 1 | 年 | 7,009,000 | 7,009,000 | ||
| 職員職工年終獎金。 | 1 | 年 | 7,419,000 | 7,419,000 | ||
| 約僱人員2人年終獎金。 | 1 | 年 | 108,948 | 108,948 | ||
| 1035 | 其他給與 | 1,525,000 | ||||
| 職員職工休假旅遊補助。 | 1 | 年 | 1,470,000 | 1,470,000 | ||
| 約僱人員2人休假旅遊補助費。 | 2 | 人 | 16,000 | 32,000 | ||
| 約僱人員2人慰勞假補助費。 | 1 | 年 | 23,000 | 23,000 | ||
| 1040 | 加班費 | 2,189,000 | ||||
| 府會聯絡人員職務加班費。 | 1 | 年 | 88,000 | 88,000 | ||
| 職員職工不休假加班費。 | 1 | 年 | 2,101,000 | 2,101,000 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 55,008 | ||||
| 約僱人員2人新制勞工退休準備金。 | 2×1 | 人x年 | 27,504 | 55,008 | ||
| 1055 | 保險 | 6,460,460 | ||||
| 職員職工健保費。 | 1 | 年 | 4,003,000 | 4,003,000 | ||
| 約僱人員2人健保費。 | 1 | 年 | 51,844 | 51,844 | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 2,080,000 | 2,080,000 | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 235,000 | 235,000 | ||
| 約僱人員2人勞保費。 | 1 | 年 | 90,616 | 90,616 | ||
| 2000 | 業務費 | 市款1,725,000元 | 1,725,000 | |||
| 2024 | 稅捐及規費 | 37,410 | ||||
| 車輛牌照稅、檢驗費及燃料使用費，詳公務車輛明細表。 | 1 | 年 | 37,410 | 37,410 | ||
| 2027 | 保險費 | 7,449 | ||||
| 車輛保險，詳公務車輛明細表。 | 1 | 年 | 7,449 | 7,449 | ||
| 2051 | 物品 | 192,590 | ||||
| 油料，詳公務車輛明細表。 | 1 | 年 | 145,918 | 145,918 | ||
| 公務所需之耗材、非消耗品、法規書籍等。 | 1 | 年 | 46,672 | 46,672 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 302,732 | ||||
| 辦理一般公務所需費用。 | 1 | 年 | 80,932 | 80,932 | ||
| 印製業務工作報告等。 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | ||
| 職員健康檢查。 | 1 | 年 | 182,800 | 182,800 | ||
| 職工健康檢查。 | 1 | 年 | 14,000 | 14,000 | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 40,000 | ||||
| 辦公廳舍修繕、維護。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 210,819 | ||||
| 1.車輛養護費147,000元，詳公務車輛明細表。 2.一般事務機具、擴音設備等 保養維護費63,819元。 |
1 | 年 | 210,819 | 210,819 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 52,000 | ||||
| 赴中央及其他縣市洽公、參加會議旅費。 | 1 | 年 | 52,000 | 52,000 | ||
| 2093 | 特別費 | 882,000 | ||||
| 首長特別費。 | 1×12 | 人x月 | 37,100 | 445,200 | ||
| 副首長特別費。 | 2×12 | 人x月 | 18,200 | 436,800 | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款42,000元 | 42,000 | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 42,000 | ||||
| 退休人員三節慰問金。 | 7×1 | 人x年 | 6,000 | 42,000 |