預算機關
雲林縣政府
承辦單位
社會處
預算金額
15,977,000 元（）
計畫內容
辦理社區發展工作推動社區各項建設、推動福利社區化等工作。(110年度公益彩券盈餘待運用數支應2,850,000元)
預期成果
加強社區各項建設及落實福利社區化服務。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔1,862,000元，收支併列765,000元(中央補助765,000 元) |
2,627,000 | 1,759,000 | 868,000 | 49.35% | |||
| 2033 | 約用人員酬金 | 2,345,144 | 1,552,572 | 792,572 | 51.05% | ||||
| 約用人員3人酬金，協助辦理社區發展各項工程設計審核成 果統計整理繕打及登帳等業 務。 |
3×297 | 人×天 | 1,464 | 1,304,424 | |||||
| 約用人員3人政府負擔健保費、勞保費。 | 3×12 | 人×月 | 5,229 | 188,244 | |||||
| 約用人員3人勞工退休金政府提撥數。 | 3×12 | 人×月 | 2,292 | 82,512 | |||||
| 約用人員3人未休假工資(依勞動基準法規定)。 | 1 | 年 | 43,920 | 43,920 | |||||
| 約用社工1人酬金(含1.5個月年終)，辦理「雲林縣社區培力 育成中心計畫」(45,765元 ×13.5月)。（衛生福利部 113.3.13衛授家字第 1130560372號函） |
1 | 年 | 617,828 | 617,828 | |||||
| 約用社工1人政府負擔勞健保費及勞工退休金，辦理「雲林 縣社區培力育成中心計畫」。 (衛生福利部113.3.13衛授家字 第1130560372號函補助72,000 元，縣庫負擔36,216元) |
1×12 | 人×月 | 9,018 | 108,216 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 14,000 | 7,500 | 6,500 | 86.67% | ||||
| 辦理社區發展業務各項評選委員出席費。 | 3 | 次 | 2,500 | 7,500 | 7,500 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理「雲林縣社區培力育成中心計畫」出席費。（衛生福利 部113.3.13衛授家字第 1130560372號函） |
1 | 次 | 2,500 | 2,500 | |||||
| 辦理「雲林縣社區培力育成中心計畫」講座鐘點費。(衛生 福利部113.3.13衛授家字第 1130560372號函) |
2 | 節 | 2,000 | 4,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 14,580 | 14,580 | 0 | 0.00% | ||||
| 碳粉、文具紙張等。 | 1 | 年 | 14,580 | 14,580 | 14,580 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 154,375 | 85,703 | 68,672 | 80.13% | ||||
| 辦理「雲林縣社區培力育成中心計畫」之訓練及活動費，含 印刷費、場地及佈置費、材料 費、誤餐費及專案管理費等相 關費用。（衛生福利部 113.3.13衛授家字第 1130560372號函） |
1 | 年 | 68,672 | 68,672 | |||||
| 印刷社區發展協會立案證書、當選證明書及各種資料。 | 1 | 年 | 13,203 | 13,203 | 13,203 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理本縣社區發展工作等社會福利業務考核選拔及相關活動 費暨印刷表報文宣資料、茶水 等。 |
1 | 年 | 72,500 | 72,500 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 98,901 | 98,645 | 256 | 0.26% | ||||
| 輔導公所、社區發展協會會務等工作旅費。 | 3×52 | 人×天 | 350 | 54,600 | 54,600 | 0 | 0.00% | ||
| 參加社區各項研習及業務研討會等旅費。 | 4×11 | 人×天 | 1,000 | 44,000 | 44,000 | 0 | 0.00% | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 301 | 301 | 45 | 256 | 568.89% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔10,500,000元，收支併列2,850,000元(其他 2,850,000元) |
13,350,000 | 8,500,000 | 4,850,000 | 57.06% | |||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 13,350,000 | 8,500,000 | 4,850,000 | 57.06% | ||||
| 補助公所辦理活動中心充實設施設備(1萬元以下)及耐震詳評 等。 |
1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||
| 補助公所輔導社區發展協會辦理各類社會福利方案、人才培 訓課程、凝聚社區意識、示範 研習觀摩、電腦伴唱機公開演 出共同使用報酬率及社區選拔 獎勵金費用等。 |
1 | 年 | 9,000,000 | 9,000,000 | |||||
| 補助公所辦理雲林縣福利社區化旗艦型計畫、輔導方案及成 果展等。(110年度公益彩券盈 餘待運用數支應) |
1 | 年 | 2,850,000 | 2,850,000 |