預算機關
雲林縣政府
承辦單位
社會處-社會工作科
預算金額
258,263,000 元（）
計畫內容
依據各項社會福利法令，辦理兒保、婦女、家暴、性侵害及性騷擾福利服務等工作，使弱勢民眾因本計畫之辦理，得以接受妥善照顧。(中央一般性社會福利經費補助10,618,904元、114年度公益彩券
盈餘分配收入支應3,849,245元、110年度公彩盈餘待運用數支應24,896,980元、公益彩券盈餘分配收
入撥入公益彩券專戶20%部分支應6,000,000元)
預期成果
1.促進社會均衡發展，增進民眾福利。2.提昇婦女、兒童及少年福利服務品質及水準。3.提供以家庭為主軸的全方位福利服務。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔32,733,872元，收支併列115,677,128元(中央補助 115,677,128元) |
148,411,000 | 129,799,000 | 18,612,000 | 14.34% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 105,412,584 | 93,592,704 | 11,819,880 | 12.63% | ||||
| 約聘綜合計畫社工15人及約僱家庭暴力防治中心行政人員1 人之酬金。(詳見人事費分析 表) |
1 | 年 | 11,215,020 | 11,215,020 | 11,344,572 | -129,552 | -1.14% | ||
| 充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)社工11 人酬金。(詳見人事費分析表) (衛生福利部113.4.16衛部護字 第1130116423號函，中央補助 90%、縣庫負擔10%) |
1 | 年 | 7,480,476 | 7,480,476 | 7,128,864 | 351,612 | 4.93% | ||
| 充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人 力)社工4人酬金。(詳見人事費 分析表)( 衛生福利部113.4.16 衛部護字第1130116423號函， 中央補助90%、縣庫負擔10%) |
1 | 年 | 2,573,688 | 2,573,688 | |||||
| 充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力-200名保護 人力)社工6人酬金。(詳見人事 費分析表)(衛生福利部113.4.16 衛部護字第1130116423號函， 中央補助90%、縣庫負擔10%) |
1 | 年 | 4,413,408 | 4,413,408 | 4,371,432 | 41,976 | 0.96% | ||
| 充實地方政府社工人力配置及進用計畫-身心障礙需求評估 服務社工8人酬金。(詳見人事 費分析表)(衛生福利部社會及 家庭署113.8.1社家障字第 1130761514號函，中央補助 90%、縣庫負擔10%) |
1 | 年 | 5,302,764 | 5,302,764 | 5,094,840 | 207,924 | 4.08% | ||
| 強化社會安全網計畫-雲林縣社會福利服務中心服務業務社 工62人酬金。(詳見人事費分 析表)(衛生福利部社會及家庭 署113.8.8社家支字第 1130960852號函，中央補助 90%、縣庫負擔10%) |
1 | 年 | 37,896,780 | 37,896,780 | |||||
| 強化社會安全網計畫-脫貧方案家庭服務社工8人酬金。(詳 見人事費分析表)(衛生福利部 113.5.14衛部救字第 1130120163號函，中央補助 90%、縣庫負擔10%) |
1 | 年 | 4,497,624 | 4,497,624 | |||||
| 強化社會安全網計畫-優化保護服務輸送提升風險控管社工 32人酬金。(詳見人事費分析 表)(衛生福利部113.4.16衛部護 字第1130116423號函，中央補 助90%、縣庫負擔10%) |
1 | 年 | 21,908,676 | 21,908,676 | 19,227,276 | 2,681,400 | 13.95% | ||
| 強化社會安全網計畫-提升身心障礙者需求評估服務品質社工6人酬金。(詳見人事費分析表)(衛生福利部社會及家庭署113.8.1社家障字第1130761514號函，中央補助90%、縣庫負擔10%) | 1 | 年 | 3,414,876 | 3,414,876 | |||||
| 強化社會安全網計畫-精進及擴充兒少家外安置資源社工4人酬金。(詳見人事費分析表)(衛生福利部社會及家庭署113.8.8社家幼字第1130660862號函，中央補助90%、縣庫負擔10%) | 1 | 年 | 2,276,580 | 2,276,580 | 1,576,980 | 699,600 | 44.36% | ||
| 強化社會安全網計畫-精神障礙者協作模式服務據點社工1人酬金。(詳見人事費分析表)(衛生福利部社會及家庭署113.8.5社家障字第1130761490號函，中央補助90%、縣庫負擔10%) | 1 | 年 | 569,148 | 569,148 | |||||
| 身心障礙者需求評估人員補助計畫4人酬金。(詳見人事費分 析表)(衛生福利部社會及家庭 署113.5.13社家障字第 1130760913號函，中央補助 90%、縣庫負擔10%) |
1 | 年 | 2,221,044 | 2,221,044 | |||||
| 強化推動性騷擾防治方案3人酬金(詳見人事費分析表) (衛生 福利部113.1.25衛部護字第 1131460085號函，中央補助 90%、縣庫負擔10%) |
1 | 年 | 1,642,500 | 1,642,500 | |||||
| 1030 | 獎金 | 13,176,612 | 11,699,124 | 1,477,488 | 12.63% | ||||
| 約聘綜合計畫社工15人及約僱家庭暴力防治中心行政人員1 人之年終工作獎金。(詳見人 事費分析表) |
1 | 年 | 1,401,881 | 1,401,881 | 1,418,076 | -16,195 | -1.14% | ||
| 充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)社工11 人年終工作獎金。(詳見人事 費分析表)(衛生福利部113.4.16 衛部護字第1130116423號函， 中央補助90%、縣庫負擔10%) |
1 | 年 | 935,062 | 935,062 | 891,110 | 43,952 | 4.93% | ||
| 充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人 力)社工4人年終工作獎金。(詳 見人事費分析表)(衛生福利部 113.4.16衛部護字第 1130116423號函，中央補助 90%、縣庫負擔10%) |
1 | 年 | 321,712 | 321,712 | 305,711 | 16,001 | 5.23% | ||
| 充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力-200名保護 人力)社工6人年終工作獎金。 (詳見人事費分析表)(衛生福利 部113.4.16衛部護字第 1130116423號函，中央補助 90%、縣庫負擔10%) |
1 | 年 | 551,677 | 551,677 | 546,430 | 5,247 | 0.96% | ||
| 充實地方政府社工人力配置及進用計畫-身心障礙需求評估 服務社工8人年終工作獎金。 (詳見人事費分析表)(衛生福利 部社會及家庭署113.8.1社家障 字第1130761514號函，中央補助90%、縣庫負擔10%) |
1 | 年 | 662,847 | 662,847 | |||||
| 強化社會安全網計畫-雲林縣社會福利服務中心服務業務社 工62人年終工作獎金。(詳見 人事費分析表)(衛生福利部社 會及家庭署113.8.8社家支字第 1130960852號函，中央補助 90%、縣庫負擔10%) |
1 | 年 | 4,737,112 | 4,737,112 | |||||
| 強化社會安全網計畫-脫貧方案家庭服務社工8人年終工作 獎金(詳見人事費分析表)(衛生 福利部113.5.14衛部救字第 1130120163號函，中央補助 90%、縣庫負擔10%) |
1 | 年 | 562,206 | 562,206 | |||||
| 強化社會安全網計畫-優化保護服務輸送提升風險控管社工 32人年終工作獎金。(詳見人 事費分析表)(衛生福利部 113.4.16衛部護字第 1130116423號函，中央補助 90%、縣庫負擔10%) |
1 | 年 | 2,738,589 | 2,738,589 | 2,403,417 | 335,172 | 13.95% | ||
| 強化社會安全網計畫-提升身心障礙者需求評估服務品質社 工6人年終工作獎金。(詳見人 事費分析表)(衛生福利部社會 及家庭署113.8.1社家障字第 1130761514號函，中央補助 90%、縣庫負擔10%) |
1 | 年 | 426,862 | 426,862 | 400,986 | 25,876 | 6.45% | ||
| 強化社會安全網計畫-精進及擴充兒少家外安置資源社工4 人年終工作獎金。(詳見人事 費分析表)(衛生福利部社會及 家庭署113.8.8社家幼字第 1130660862號函，中央補助 90%、縣庫負擔10%) |
1 | 年 | 284,574 | 284,574 | 197,124 | 87,450 | 44.36% | ||
| 強化社會安全網計畫-精神障礙者協作模式服務據點社工1 人年終工作獎金。(詳見人事 費分析表)(衛生福利部社會及 家庭署113.8.5社家障字第 1130761490號函，中央補助 90%、縣庫負擔10%) |
1 | 年 | 71,144 | 71,144 | 65,708 | 5,436 | 8.27% | ||
| 身心障礙者需求評估人員補助計畫4人年終工作獎金。(詳見 人事費分析表)(衛生福利部社 會及家庭署113.5.13社家障字 第1130760913號函，中央補助 90%、縣庫負擔10%) |
1 | 年 | 277,632 | 277,632 | |||||
| 強化推動性騷擾防治方案3人酬金(詳見人事費分析表) (衛生 福利部113.1.25衛部護字第 1131460085號函，中央補助 90%、縣庫負擔10%) |
1 | 年 | 205,314 | 205,314 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 6,100,800 | 5,163,600 | 937,200 | 18.15% | ||||
| 約聘綜合計畫社工15人及約僱家庭暴力防治中心行政人員1 人之休假補助。(詳見人事費 分析表) |
1 | 年 | 256,000 | 256,000 | 272,000 | -16,000 | -5.88% | ||
| 充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)社工11 人之休假補助。(詳見人事費 分析表)(衛生福利部113.4.16衛 部護字第1130116423號函，中 央補助90%、縣庫負擔10%) |
1 | 年 | 176,000 | 176,000 | 171,200 | 4,800 | 2.80% | ||
| 充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人 力)社工4人之休假補助。(詳見 人事費分析表)(衛生福利部 113.4.16衛部護字第 1130116423號函，中央補助 90%、縣庫負擔10%) |
1 | 年 | 64,000 | 64,000 | |||||
| 約聘充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力-200名 保護人力)社工6人之休假補 助。(詳見人事費分析表)(衛生 福利部113.4.16衛部護字第 1130116423號函，中央補助 90%、縣庫負擔10%) |
1 | 年 | 96,000 | 96,000 | 91,200 | 4,800 | 5.26% | ||
| 充實地方政府社工人力配置及進用計畫-身心障礙需求評估 服務社工8人之休假補助。(詳 見人事費分析表)(衛生福利部 社會及家庭署113.8.1社家障字 第1130761514號函，中央補助 90%、縣庫負擔10%) |
1 | 年 | 128,000 | 128,000 | |||||
| 強化社會安全網計畫-雲林縣社會福利服務中心服務業務社 工62人之休假補助。(詳見人 事費分析表)(衛生福利部社會 及家庭署113.8.8社家支字第 1130960852號函，中央補助 90%、縣庫負擔10%) |
1 | 年 | 992,000 | 992,000 | |||||
| 強化社會安全網計畫-脫貧方案家庭服務社工8人之休假補 助。(詳見人事費分析表)(衛生 福利部113.5.14衛部救字第 1130120163號函，中央補助 90%、縣庫負擔10%) |
1 | 年 | 128,000 | 128,000 | 76,800 | 51,200 | 66.67% | ||
| 強化社會安全網計畫-優化保護服務輸送提升風險控管社工 32人之休假補助。(詳見人事 費分析表)(衛生福利部113.4.16 衛部護字第1130116423號函， 中央補助90%、縣庫負擔10%) |
1 | 年 | 512,000 | 512,000 | 435,200 | 76,800 | 17.65% | ||
| 強化社會安全網計畫-提升身心障礙者需求評估服務品質社 工6人之休假補助。(詳見人事 費分析表)(衛生福利部社會及 家庭署113.8.1社家障字第 1130761514號函，中央補助 90%、縣庫負擔10%) |
1 | 年 | 96,000 | 96,000 | 67,200 | 28,800 | 42.86% | ||
| 強化社會安全網計畫-精進及擴充兒少家外安置資源社工4 人之休假補助。(詳見人事費 分析表)(衛生福利部社會及家 庭署113.8.8社家幼字第 1130660862號函，中央補助 90%、縣庫負擔10%) |
1 | 年 | 64,000 | 64,000 | 27,200 | 36,800 | 135.29% | ||
| 強化社會安全網計畫-精神障礙者協作模式服務據點社工1 人之休假補助。(詳見人事費 分析表)(衛生福利部社會及家 庭署113.8.5社家障字第 1130761490號函，中央補助 90%、縣庫負擔10%) |
1 | 年 | 16,000 | 16,000 | 11,200 | 4,800 | 42.86% | ||
| 身心障礙者需求評估人員補助計畫4人之休假補助。(詳見人 事費分析表)(衛生福利部社會 及家庭署113.5.13社家障字第 1130760913號函，中央補助 90%、縣庫負擔10%) |
1 | 年 | 64,000 | 64,000 | |||||
| 強化推動性騷擾防治方案3人之休假補助(詳見人事費分析 表) (衛生福利部113.1.25衛部 護字第1131460085號函，中央 補助90%、縣庫負擔10%) |
1 | 年 | 48,000 | 48,000 | |||||
| 約聘綜合計畫社工15人及約僱家庭暴力防治中心行政人員1 人之休慰勞假補助費。(詳見 人事費分析表) |
1 | 年 | 96,000 | 96,000 | 151,800 | -55,800 | -36.76% | ||
| 約聘充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)社 工11人之休慰勞假補助費。 (詳見人事費分析表)(衛生福利 部113.4.16衛部護字第 1130116423號函，中央補助 90%、縣庫負擔10%) |
1 | 年 | 66,000 | 66,000 | 68,400 | -2,400 | -3.51% | ||
| 約聘充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防 治人力)社工4人之休慰勞假補 助費。(詳見人事費分析表)(衛 生福利部113.4.16衛部護字第 1130116423號函，中央補助 90%、縣庫負擔10%) |
1 | 年 | 24,000 | 24,000 | 9,600 | 14,400 | 150.00% | ||
| 約聘充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力-200名 保護人力)社工6人之休慰勞假 補助費。(詳見人事費分析表) (衛生福利部113.4.16衛部護字 第1130116423號函，中央補助 90%、縣庫負擔10%) |
1 | 年 | 36,000 | 36,000 | 48,000 | -12,000 | -25.00% | ||
| 充實地方政府社工人力配置及進用計畫-身心障礙需求評估 服務社工8人之休慰勞假補助 費。(詳見人事費分析表)(衛生 福利部社會及家庭署113.8.1社 家障字第1130761514號函，中 央補助90%、縣庫負擔10%) |
1 | 年 | 48,000 | 48,000 | |||||
| 強化社會安全網計畫-雲林縣社會福利服務中心服務業務社 工62人之休慰勞假補助費。 (詳見人事費分析表)(衛生福利 部社會及家庭署113.8.8社家支 字第1130960852號函，中央補 助90%、縣庫負擔10%) |
1 | 年 | 372,000 | 372,000 | |||||
| 強化社會安全網計畫-脫貧方案家庭服務社工8人之休慰勞 假補助費。(詳見人事費分析 表)(衛生福利部113.5.14衛部救 字第1130120163號函，中央補 助90%、縣庫負擔10%) |
1 | 年 | 48,000 | 48,000 | 13,800 | 34,200 | 247.83% | ||
| 強化社會安全網計畫-優化保護服務輸送提升風險控管社工 32人之休慰勞假補助費。(詳 見人事費分析表)(衛生福利部 113.4.16衛部護字第 1130116423號函，中央補助見人事費分析表)(衛生福利部 113.4.16衛部護字第 1130116423號函，中央補助 90%、縣庫負擔10%) |
1 | 年 | 192,000 | 192,000 | |||||
| 充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力-200名保護 人力)之執行風險工作補助 費。(詳見人事費分析表)(衛生 福利部113.4.16衛部護字第 1130116423號函，中央補助 90%、縣庫負擔10%) |
1 | 年 | 216,000 | 216,000 | 216,000 | 0 | 0.00% | ||
| 充實地方政府社工人力配置及進用計畫-身心障礙需求評估 服務執行風險工作補助費。 (詳見人事費分析表)(衛生福利 部社會及家庭署113.8.1社家障 字第1130761514號函，中央補 助90%、縣庫負擔10%) |
1 | 年 | 67,200 | 67,200 | |||||
| 強化社會安全網計畫-雲林縣社會福利服務中心服務業務執 行風險工作補助費。(詳見人 事費分析表)(衛生福利部社會 及家庭署113.8.8社家支字第 1130960852號函，中央補助 90%、縣庫負擔10%) |
1 | 年 | 520,800 | 520,800 | |||||
| 強化社會安全網計畫-脫貧方案家庭服務執行風險工作補助 費。(詳見人事費分析表)(衛生 福利部113.5.14衛部救字第 1130120163號函，中央補助 90%、縣庫負擔10%) |
1 | 年 | 58,800 | 58,800 | 50,400 | 8,400 | 16.67% | ||
| 強化社會安全網計畫-優化保護服務輸送提升風險控管執行 風險工作補助費。(詳見人事 費分析表)(衛生福利部113.4.16 衛部護字第1130116423號函， 中央補助90%、縣庫負擔10%) |
1 | 年 | 1,008,000 | 1,008,000 | 900,000 | 108,000 | 12.00% | ||
| 強化社會安全網計畫-提升身心障礙者需求評估服務品質執 行風險工作補助費。(詳見人 事費分析表)(衛生福利部社會 及家庭署113.8.1社家障字第 1130761514號函，中央補助 90%、縣庫負擔10%) |
1 | 年 | 50,400 | 50,400 | 50,400 | 0 | 0.00% | ||
| 身心障礙者需求評估人員補助計畫4人執行風險工作補助 費。(詳見人事費分析表)(衛生 福利部社會及家庭署113.5.13社家障字第1130760913號函， 中央補助90%、縣庫負擔10%) |
1 | 年 | 33,600 | 33,600 | |||||
| 1040 | 加班費 | 3,970,930 | 1,468,550 | 2,502,380 | 170.40% | ||||
| 約聘社工及約僱家庭暴力防治中心行政人員加班費。(詳見 人事分析表) |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 20,000 | 10,000 | 50.00% | ||
| 非辦公時間執行保護性個案緊急聯繫工作費及風險工作費 (家暴、性侵害、兒少性剝 削、兒少保護)。(詳見人事費 分析表) |
1 | 年 | 1,012,750 | 1,012,750 | |||||
| 約聘綜合計畫社工及約僱家庭暴力防治中心行政人員之不休 假加班費。(詳見人事費分析 表) |
1 | 年 | 311,530 | 311,530 | |||||
| 充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)之不休 假加班費。(詳見人事費分析 表)(衛生福利部113.4.16衛部護 字第1130116423號函，中央補 助90%、縣庫負擔10%) |
1 | 年 | 207,800 | 207,800 | |||||
| 充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人 力)之不休假加班費。(詳見人 事費分析表)( 衛生福利部 113.4.16衛部護字第 1130116423號函，中央補助 90%、縣庫負擔10%) |
1 | 年 | 71,500 | 71,500 | |||||
| 充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力-200名保護 人力)之不休假加班費。(詳見 人事費分析表)(衛生福利部 113.4.16衛部護字第 1130116423號函，中央補助 90%、縣庫負擔10%) |
1 | 年 | 122,600 | 122,600 | 18,000 | 104,600 | 581.11% | ||
| 充實地方政府社工人力配置及進用計畫-身心障礙需求評估 服務之不休假加班費。(詳見 人事費分析表)(衛生福利部社 會及家庭署113.8.1社家障字第 1130761514號函，中央補助 90%、縣庫負擔10%) |
1 | 年 | 147,300 | 147,300 | |||||
| 強化社會安全網計畫-雲林縣社會福利服務中心服務業務之 不休假加班費。(詳見人事費 分析表)(衛生福利部社會及家庭署113.8.8社家支字第 1130960852號函，中央補助 90%、縣庫負擔10%) |
1 | 年 | 1,052,690 | 1,052,690 | |||||
| 強化社會安全網計畫-脫貧方案家庭服務之不休假加班費。 (詳見人事費分析表)(衛生福利 部113.5.14衛部救字第 1130120163號函，中央補助 90%、縣庫負擔10%) |
1 | 年 | 124,940 | 124,940 | 10,600 | 114,340 | 1,078.68% | ||
| 強化社會安全網計畫-優化保護服務輸送提升風險控管之不 休假加班費。(詳見人事費分 析表)(衛生福利部113.4.16衛部 護字第1130116423號函，中央 補助90%、縣庫負擔10%) |
1 | 年 | 608,580 | 608,580 | 124,800 | 483,780 | 387.64% | ||
| 強化社會安全網計畫-提升身心障礙者需求評估服務品質之 不休假加班費。(詳見人事費 分析表)(衛生福利部社會及家 庭署113.8.1社家障字第 1130761514號函，中央補助 90%、縣庫負擔10%) |
1 | 年 | 94,860 | 94,860 | 22,800 | 72,060 | 316.05% | ||
| 強化社會安全網計畫-精進及擴充兒少家外安置資源之不休假加班費。(詳見人事費分析表)(衛生福利部社會及家庭署113.8.8社家幼字第1130660862號函，中央補助90%、縣庫負擔10%) | 1 | 年 | 63,240 | 63,240 | 4,000 | 59,240 | 1,481.00% | ||
| 強化社會安全網計畫-精神障礙者協作模式服務據點之不休假加班費。(詳見人事費分析表)(衛生福利部社會及家庭署113.8.5社家障字第1130761490號函，中央補助90%、縣庫負擔10%) | 1 | 年 | 15,810 | 15,810 | |||||
| 身心障礙者需求評估人員補助計畫之不休假加班費。(詳見 人事費分析表)(衛生福利部社 會及家庭署113.5.13社家障字 第1130760913號函，中央補助 90%、縣庫負擔10%) |
1 | 年 | 61,700 | 61,700 | |||||
| 強化推動性騷擾防治方案之不休假加班費。(詳見人事費分 析表) (衛生福利部113.1.25衛 部護字第1131460085號函，中 央補助90%、縣庫負擔10%) |
1 | 年 | 45,630 | 45,630 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 6,469,200 | 5,809,968 | 659,232 | 11.35% | ||||
| 約聘綜合計畫社工15人及約僱家庭暴力防治中心行政人員1 人之離職儲金政府提撥數。 (詳見人事費分析表) |
1 | 年 | 690,048 | 690,048 | 698,256 | -8,208 | -1.18% | ||
| 充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)社工11 人離職儲金政府提撥數。(詳 見人事費分析表)(衛生福利部 113.4.16衛部護字第 1130116423號函，中央補助 90%、縣庫負擔10%) |
1 | 年 | 463,392 | 463,392 | 449,496 | 13,896 | 3.09% | ||
| 充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人 力)社工4人離職儲金政府提撥 數。(詳見人事費分析表)(衛生 福利部113.4.16衛部護字第 1130116423號函，中央補助 90%、縣庫負擔10%) |
1 | 年 | 159,984 | 159,984 | 154,368 | 5,616 | 3.64% | ||
| 充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力-200名保護 人力)社工6人離職儲金政府提 撥數。(詳見人事費分析表)(衛 生福利部113.4.16衛部護字第 1130116423號函，中央補助 90%、縣庫負擔10%) |
1 | 年 | 273,456 | 273,456 | 280,008 | -6,552 | -2.34% | ||
| 充實地方政府社工人力配置及進用計畫-身心障礙需求評估 服務社工8人離職儲金政府提 撥數。(詳見人事費分析表)(衛 生福利部社會及家庭署113.8.1 社家障字第1130761514號函， 中央補助90%、縣庫負擔10%) |
1 | 年 | 323,424 | 323,424 | |||||
| 強化社會安全網計畫-雲林縣社會福利服務中心服務業務社 工62人離職儲金政府提撥數。 (詳見人事費分析表)(衛生福利 部社會及家庭署113.8.8社家支 字第1130960852號函，中央補 助90%、縣庫負擔10%) |
1 | 年 | 2,317,104 | 2,317,104 | |||||
| 強化社會安全網計畫-脫貧方案家庭服務社工8人離職儲金 政府提撥數。(詳見人事費分 析表)(衛生福利部113.5.14衛部 救字第1130120163號函，中央 補助90%、縣庫負擔10%) |
1 | 年 | 274,176 | 274,176 | 227,808 | 46,368 | 20.35% | ||
| 強化社會安全網計畫-優化保護服務輸送提升風險控管社工 32人離職儲金政府提撥數。 (詳見人事費分析表)(衛生福利 部113.4.16衛部護字第 1130116423號函，中央補助 90%、縣庫負擔10%) |
1 | 年 | 1,351,584 | 1,351,584 | 1,229,328 | 122,256 | 9.94% | ||
| 強化社會安全網計畫-提升身心障礙者需求評估服務品質社 工6人離職儲金政府提撥數。 (詳見人事費分析表)(衛生福利 部社會及家庭署113.8.1社家障 字第1130761514號函，中央補 助90%、縣庫負擔10%) |
1 | 年 | 208,224 | 208,224 | |||||
| 強化社會安全網計畫-精進及擴充兒少家外安置資源社工4 人離職儲金政府提撥數。(詳 見人事費分析表)(衛生福利部 社會及家庭署113.8.8社家幼字 第1130660862號函，中央補助 90%、縣庫負擔10%) |
1 | 年 | 138,816 | 138,816 | 94,824 | 43,992 | 46.39% | ||
| 強化社會安全網計畫-精神障礙者協作模式服務據點社工1 人離職儲金政府提撥數。(詳 見人事費分析表)(衛生福利部 社會及家庭署113.8.5社家障字 第1130761490號函，中央補助 90%、縣庫負擔10%) |
1 | 年 | 34,704 | 34,704 | |||||
| 身心障礙者需求評估人員補助計畫4人離職儲金政府提撥 數。(詳見人事費分析表)(衛生 福利部社會及家庭署113.5.13 社家障字第1130760913號函， 中央補助90%、縣庫負擔10%) |
1 | 年 | 135,360 | 135,360 | |||||
| 強化推動性騷擾防治方案3人離職儲金政府提撥數。(詳見 人事費分析表) (衛生福利部 113.1.25衛部護字第 1131460085號函，中央補助 90%、縣庫負擔10%) |
1 | 年 | 98,928 | 98,928 | |||||
| 1055 | 保險 | 13,280,874 | 12,065,054 | 1,215,820 | 10.08% | ||||
| 約聘綜合計畫社工15人及約僱家庭暴力防治中心行政人員1 人之政府負擔健保費。(詳見 人事費分析表) |
1 | 年 | 586,212 | 586,212 | |||||
| 充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)社工11人政府負擔健保費。(詳見人 事費分析表)(衛生福利部 113.4.16衛部護字第 1130116423號函，中央補助 90%、縣庫負擔10%) |
1 | 年 | 393,528 | 393,528 | |||||
| 充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人 力)社工4人政府負擔健保費。 (詳見人事費分析表)(衛生福利 部113.4.16衛部護字第 1130116423號函，中央補助 90%、縣庫負擔10%) |
1 | 年 | 135,852 | 135,852 | 131,832 | 4,020 | 3.05% | ||
| 充實地方社工人力配置及進用計畫(366人力-200名保護人力) 社工6人政府負擔健保費。(詳 見人事費分析表)(衛生福利部 113.4.16衛部護字第 1130116423號函，中央補助 90%、縣庫負擔10%) |
1 | 年 | 232,236 | 232,236 | 239,148 | -6,912 | -2.89% | ||
| 充實地方政府社工人力配置及進用計畫-身心障礙需求評估 服務社工8人政府負擔健保 費。(詳見人事費分析表)(衛生 福利部社會及家庭署113.8.1社 家障字第1130761514號函，中 央補助90%、縣庫負擔10%) |
1 | 年 | 274,908 | 274,908 | |||||
| 強化社會安全網計畫-雲林縣社會福利服務中心服務業務社 工62人政府負擔健保費。(詳 見人事費分析表)(衛生福利部 社會及家庭署113.8.8社家支字 第1130960852號函，中央補助 90%、縣庫負擔10%) |
1 | 年 | 1,969,044 | 1,969,044 | |||||
| 強化社會安全網計畫-脫貧方案家庭服務社工8人政府負擔 健保費。(詳見人事費分析表) (衛生福利部113.5.14衛部救字 第1130120163號函，中央補助 90%、縣庫負擔10%) |
1 | 年 | 233,004 | 233,004 | 194,784 | 38,220 | 19.62% | ||
| 強化社會安全網計畫-優化保護服務輸送提升風險控管社工 32人政府負擔健保費。(詳見 人事費分析表)(衛生福利部 113.4.16衛部護字第 1130116423號函，中央補助 90%、縣庫負擔10%) |
1 | 年 | 1,148,100 | 1,148,100 | |||||
| 強化社會安全網計畫-提升身心障礙者需求評估服務品質社工6人政府負擔健保費。(詳見 人事費分析表)(衛生福利部社 會及家庭署113.8.1社家障字第 1130761514號函，中央補助 90%、縣庫負擔10%) |
1 | 年 | 176,976 | 176,976 | |||||
| 強化社會安全網計畫-精進及擴充兒少家外安置資源社工4 人政府負擔健保費。(詳見人 事費分析表)(衛生福利部社會 及家庭署113.8.8社家幼字第 1130660862號函，中央補助 90%、縣庫負擔10%) |
1 | 年 | 117,960 | 117,960 | 81,144 | 36,816 | 45.37% | ||
| 強化社會安全網計畫-精神障礙者協作模式服務據點社工1 人政府負擔健保費。(詳見人 事費分析表)(衛生福利部社會 及家庭署113.8.5社家障字第 1130761490號函，中央補助 90%、縣庫負擔10%) |
1 | 年 | 29,496 | 29,496 | 27,048 | 2,448 | 9.05% | ||
| 身心障礙者需求評估人員補助計畫4人政府負擔健保費。(詳 見人事費分析表)(衛生福利部 社會及家庭署113.5.13社家障 字第1130760913號函，中央補 助90%、縣庫負擔10%) |
1 | 年 | 115,032 | 115,032 | |||||
| 強化推動性騷擾防治方案3人政府負擔健保費。(詳見人事 費分析表) (衛生福利部 113.1.25衛部護字第 1131460085號函，中央補助 90%、縣庫負擔10%) |
1 | 年 | 84,132 | 84,132 | |||||
| 約聘綜合計畫社工15人及約僱家庭暴力防治中心行政人員1 人之政府負擔勞保費。(詳見 人事費分析表) |
1 | 年 | 755,904 | 755,904 | 797,256 | -41,352 | -5.19% | ||
| 充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)社工11 人政府負擔勞保費。(詳見人 事費分析表)(衛生福利部 113.4.16衛部護字第 1130116423號函，中央補助 90%、縣庫負擔10%) |
1 | 年 | 519,684 | 519,684 | 517,716 | 1,968 | 0.38% | ||
| 充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人 力)社工4人之政府負擔勞保 費。(詳見人事費分析表)(衛生 福利部113.4.16衛部護字第 1130116423號函，中央補助90%、縣庫負擔10%) |
1 | 年 | 188,976 | 188,976 | |||||
| 充實地方社工人力配置及進用計畫(366人力-200名保護人力) 社工6人政府負擔勞保費。(詳 見人事費分析表)(衛生福利部 113.4.16衛部護字第 1130116423號函，中央補助 90%、縣庫負擔10%) |
1 | 年 | 283,464 | 283,464 | 283,464 | 0 | 0.00% | ||
| 充實地方政府社工人力配置及進用計畫-身心障礙需求評估 服務社工8人政府負擔勞保 費。(詳見人事費分析表)(衛生 福利部社會及家庭署113.8.1社 家障字第1130761514號函，中 央補助90%、縣庫負擔10%) |
1 | 年 | 377,952 | 377,952 | |||||
| 強化社會安全網計畫-雲林縣社會福利服務中心服務業務社 工62人之政府負擔勞保費。 (詳見人事費分析表)(衛生福利 部社會及家庭署113.8.8社家支 字第1130960852號函，中央補 助90%、縣庫負擔10%) |
1 | 年 | 2,917,320 | 2,917,320 | |||||
| 強化社會安全網計畫-脫貧方案家庭服務社工8人政府負擔 勞保費。(詳見人事費分析表) (衛生福利部113.5.14衛部救字 第1130120163號函，中央補助 90%、縣庫負擔10%) |
1 | 年 | 377,952 | 377,952 | 318,912 | 59,040 | 18.51% | ||
| 強化社會安全網計畫-優化保護服務輸送提升風險控管社工 32人政府負擔勞保費。(詳見 人事費分析表)(衛生福利部 113.4.16衛部護字第 1130116423號函，中央補助 90%、縣庫負擔10%) |
1 | 年 | 1,511,808 | 1,511,808 | 1,370,076 | 141,732 | 10.34% | ||
| 強化社會安全網計畫-提升身心障礙者需求評估服務品質社 工6人之政府負擔勞保費。(詳 見人事費分析表)(衛生福利部 社會及家庭署113.8.1社家障字 第1130761514號函，中央補助 90%、縣庫負擔10%) |
1 | 年 | 283,464 | 283,464 | |||||
| 強化社會安全網計畫-精進及擴充兒少家外安置資源社工4 人政府負擔勞保費。(詳見人 事費分析表)(衛生福利部社會 及家庭署113.8.8社家幼字第 1130660862號函，中央補助90%、縣庫負擔10%) |
1 | 年 | 188,976 | 188,976 | |||||
| 強化社會安全網計畫-精神障礙者協作模式服務據點社工1 人政府負擔勞保費。(詳見人 事費分析表)(衛生福利部社會 及家庭署113.8.5社家障字第 1130761490號函，中央補助 90%、縣庫負擔10%) |
1 | 年 | 47,244 | 47,244 | 45,276 | 1,968 | 4.35% | ||
| 身心障礙者需求評估人員補助計畫4人政府負擔勞保費。(詳 見人事費分析表)(衛生福利部 社會及家庭署113.5.13社家障 字第1130760913號函，中央補 助90%、縣庫負擔10%) |
1 | 年 | 188,976 | 188,976 | |||||
| 強化推動性騷擾防治方案3人政府負擔勞保費。(詳見人事 費分析表) (衛生福利部 113.1.25衛部護字第 1131460085號函，中央補助 90%、縣庫負擔10%) |
1 | 年 | 141,732 | 141,732 | |||||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 942 | 942 | 842 | 100 | 11.88% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔30,667,837元，收支併列68,149,163元(中央補助 40,212,938元，其他27,936,225 元) |
98,817,000 | 93,875,000 | 4,942,000 | 5.26% | |||
| 2009 | 通訊費 | 601,960 | 137,960 | 464,000 | 336.33% | ||||
| 辦理推動兒少家庭關懷服務方案所需之業務通訊費、電話 費、傳真機、郵資等費用。 (衛生福利部113.4.8衛部護字 第1131460354號函) |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | |||||
| 辦理「雲林縣政府114年度強化推動性騷擾防治方案」性騷 擾防治被害人通訊費。(衛生 福利部113.1.25衛部護字第 1131460085號函補助171,000 元，縣庫負擔19,000元) |
1 | 年 | 190,000 | 190,000 | |||||
| 家庭暴力、性侵害、性騷擾保護被害人通訊費。 | 1 | 年 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 0 | 0.00% | ||
| 家庭暴力、性騷擾防治業務電話費、通訊費、傳真機、郵資 等費用。 |
1 | 年 | 101,870 | 101,870 | 21,870 | 80,000 | 365.80% | ||
| 性侵害防治業務電話費、通訊費、傳真機、郵資等費用。 | 1 | 年 | 101,870 | 101,870 | 21,870 | 80,000 | 365.80% | ||
| 兒少保護業務通訊費、電話費、傳真機、郵資等費用。 | 1 | 年 | 128,320 | 128,320 | 58,320 | 70,000 | 120.03% | ||
| 辦理「114年老人保護預防性關懷服務計畫」之郵資、通訊 費。(衛生福利部113.3.13衛授 家字第1130560372號函) |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 2018 | 資訊服務費 | 504,000 | 504,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理「114年度雲林縣政府社工人身安全提升計畫」之平台 月租費。 |
1 | 年 | 504,000 | 504,000 | 504,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 27,514 | 27,514 | 0 | 0.00% | ||||
| 社工(督導)研習訓練之場地費及器材租借費等。 | 1 | 年 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理家庭暴力及性侵害防治、家庭暴力安全防護網、家庭暴 力防治網絡共識營、性騷擾研 習及個案研習活動場地費、器 材租借費、保護性個案縣外安 置、陪同出庭之租車費等。 |
1 | 年 | 18,514 | 18,514 | 18,514 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 80,300 | 30,000 | 50,300 | 167.67% | ||||
| 辦理推動兒少家庭關懷服務方案之保險費。(衛生福利部113.4.8衛部護字第1131460354號函) | 1 | 年 | 39,000 | 39,000 | |||||
| 辦理「114年老人保護預防性關懷服務計畫」之保險費。 (衛生福利部113.3.13衛授家字 第1130560372號函) |
1 | 年 | 41,300 | 41,300 | 9,600 | 31,700 | 330.21% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 4,132,858 | 2,143,650 | 1,989,208 | 92.80% | ||||
| 強化社會安全網計畫補助保護性工作協助行政助理3人酬 金。(衛生福利部113.4.16衛部 護字第1130116423號函，中央 補助90%1,080,000元、縣庫負 擔10%120,000元) |
1 | 年 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 強化社會安全網計畫補助保護性工作協助行政助理3人政府 負擔健勞保費及退休金政府提 撥數。(衛生福利部113.4.16衛 部護字第1130116423號函，中 央補助90%270,000元、縣庫 |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | |||||
| 辦理「雲林縣114年度強化社會安全網2.0家庭關懷計畫」 約用社工1人酬金及年終獎 金。 |
1×13.5 | 人×月 | 41,316 | 557,766 | |||||
| 辦理「雲林縣114年度強化社會安全網2.0家庭關懷計畫」 約用社工1人政府負擔勞健保 費、退休金政府提撥數。 |
1×12 | 人×月 | 9,491 | 113,892 | |||||
| 辦理兒少保護家庭處遇服務創新方案-(兒少保護多元親職教育服務方案)-約用人員1人酬金及年終獎金。(衛生福利部113.4.8衛部護字第1131460354號函補助474,525元，縣庫負擔24,975元) | 1×13.5 | 人×月 | 37,000 | 499,500 | |||||
| 辦理兒少保護家庭處遇服務創新方案-(兒少保護多元親職教 育服務方案)-約用人員1人政府 負擔勞健保及退休金政府提撥 數。(衛生福利部113.4.8衛部 護字第1131460354號函補助 57,000元，縣庫負擔31,992元) |
1×12 | 人×月 | 7,416 | 88,992 | |||||
| 辦理「114年度雲林縣新住民人身安全保護計畫」約用社工 1人酬金及年終獎金(具社工師 執業執照及4年年資加給) (45,765×13.5月)。(內政部 113.4.26內授移字第 1130933227號函) |
1 | 年 | 617,828 | 617,828 | |||||
| 辦理「114年度雲林縣新住民人身安全保護計畫」約用社工 1人酬金及年終獎金(具3年年 資加給)(40,765×13.5月)。(內 政部113.4.26內授移字第 1130933227號函) |
1 | 年 | 550,328 | 550,328 | |||||
| 辦理「114年度雲林縣新住民人身安全保護計畫」約用社工 2人政府負擔勞健保費及提撥 勞退準備金。(內政部113.4.26 內授移字第1130933227號函補 助144,000元，縣庫負擔60,552 元。) |
2×12 | 人×月 | 8,523 | 204,552 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 1,336,100 | 1,120,000 | 216,100 | 19.29% | ||||
| 家庭暴力防治業務會議及相關評鑑會議專家學者、委員出席費。 | 4 | 次 | 2,500 | 10,000 | |||||
| 辦理家庭暴力、性侵害及性騷擾聯繫會報及防治委員會、家 庭暴力安全防護網、重大家暴 及性侵害案件檢討會議、家庭 暴力防治研習及個案研習訓 練、專家學者、調查委員出席 費。 |
162 | 次 | 2,500 | 405,000 | 415,000 | -10,000 | -2.41% | ||
| 辦理性侵害案件整合性團隊服務方案研習、訓練、研討會專 家學者出席費。 |
6 | 次 | 2,500 | 15,000 | 22,500 | -7,500 | -33.33% | ||
| 駐家暴及性侵害防治中心律師諮詢出席費(家暴、性侵害及 性騷擾)。 |
52 | 次 | 2,500 | 130,000 | 130,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理兒童少年虐待事件防治小組委員會、重大兒虐工作小 組、兒童少年保護及重大兒虐 案件檢討會議、兒童及少年性 剝削防制諮詢會、兒少重大決 策會議、兒少收出養暨追蹤輔 導及監護權調查案件績效評鑑 會議、多重問題案家召開跨機 構合作共識會議等兒少保護相 關會議、研習、訓練、研討會 專家學者、委員出席費。 |
37 | 次 | 2,500 | 92,500 | 92,500 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理「雲林縣政府114年度強化推動性騷擾防治方案」性騷 擾防治審議會初審會議委員審 查費。(衛生福利部113.1.25衛 部護字第1131460085號函補助 40,500元，縣庫負擔4,500元) |
3×6 | 人×次 | 2,500 | 45,000 | |||||
| 辦理「雲林縣政府114年度強化推動性騷擾防治方案」性騷 擾防治審議會委員出席費。 (衛生福利部113.1.25衛部護字 第1131460085號函補助 162,000元，縣庫負擔18,000 元) |
12×6 | 人×次 | 2,500 | 180,000 | |||||
| 辦理「雲林縣政府114年度強化推動性騷擾防治方案」性騷 擾防治調查或調解小組委員出 席費。(衛生福利部113.1.25衛 部護字第1131460085號函補助 67,500元，縣庫負擔7,500元) |
3×10 | 人×次 | 2,500 | 75,000 | |||||
| 辦理「114年度雲林縣新住民人身安全保護計畫」通譯費。 (內政部113.4.26內授移字第1130933227號函) |
1 | 年 | 3,600 | 3,600 | |||||
| 辦理「114年老人保護預防性關懷服務計畫」講師鐘點費。 (衛生福利部113.3.13衛授家字 第1130560372號函) |
14 | 節 | 2,000 | 28,000 | 50,000 | -22,000 | -44.00% | ||
| 辦理家暴、性侵害、性騷擾防治專業訓練、家庭暴力安全防 護網(包含個案研討及教育訓 練)、重大家暴及性侵害案件 檢討會議研習、家庭暴力防治 網絡共識營、兒少性剝削專業 訓練、家庭處遇計畫執行成效 檢討會議暨個案研討會、個案 研習活動、宣導活動、研討會 督導講師鐘點費(外聘)。 |
66 | 節 | 2,000 | 132,000 | 162,000 | -30,000 | -18.52% | ||
| 社工(督導)研習訓練講師鐘點費(外聘)。 | 40 | 節 | 2,000 | 80,000 | 90,000 | -10,000 | -11.11% | ||
| 辦理家庭暴力防治、家庭暴力安全防護網研習及個案研習活 動講師鐘點費(內聘)。 |
4 | 節 | 1,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理性侵害、性騷擾防治專業訓練、宣導活動、研討會講師 鐘點費(內聘)。 |
6 | 節 | 1,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理性騷擾防治專業訓練、研討講師鐘點費(外聘)。 | 6 | 節 | 2,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 兒童少年保護研習宣導活動講師鐘點費(內聘)。 | 4 | 節 | 1,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||
| 兒童少年保護研習、宣導活動講師鐘點費(外聘)。 | 3 | 節 | 2,000 | 6,000 | 16,000 | -10,000 | -62.50% | ||
| 辦理推動兒少家庭關懷服務方案教育訓練及個案研討講師鐘 點費。(衛生福利部113.4.8衛 部護字第1131460354號函) |
18 | 節 | 2,000 | 36,000 | |||||
| 辦理「雲林縣政府114年度強化推動性騷擾防治方案」性騷 擾防治教育訓練講師鐘點費。 (衛生福利部113.1.25衛部護字 第1131460085號函補助21,600 元，縣庫負擔2,400元) |
12 | 節 | 2,000 | 24,000 | |||||
| 辦理「114年度雲林縣新住民人身安全保護計畫」外聘督導 鐘點費。(內政部113.4.26內授 移字第1130933227號函) |
24 | 節 | 2,000 | 48,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 83,127,860 | 82,675,862 | 451,998 | 0.55% | ||||
| 委託辦理兒童少年保護研習、宣導活動、兒少性剝削防治宣 導。 |
1 | 年 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 0 | 0.00% | ||
| 雲林縣114年度逆境少年及家庭支持服務計畫。(衛生福利 部113.4.25衛部護字第 1131460455號函補助3,160,000 元，114年度公益彩券盈餘分 配收入支應380,688元) |
1 | 年 | 3,540,688 | 3,540,688 | |||||
| 家暴事件服務處家暴被害人保護服務。(110年度公益彩券盈 餘待運用數支應) |
1 | 年 | 1,354,132 | 1,354,132 | |||||
| 家庭暴力被害人庇護家園安置業務費用。(110年度公益彩券 盈餘待運用數支應) |
1 | 年 | 4,810,100 | 4,810,100 | |||||
| 以家庭為中心之整合性服務方案。(衛生福利部113.4.16衛部 護字第1130116423號函補助 9,600,000元，110年度公益彩 券盈餘待運用數支應4,400,000 元) |
1 | 年 | 14,000,000 | 14,000,000 | |||||
| 辦理性侵害防治宣導、研習活動。 | 1 | 年 | 22,000 | 22,000 | 42,000 | -20,000 | -47.62% | ||
| 辦理性騷擾防治宣導研習、訓練等相關活動。 | 1 | 年 | 11,000 | 11,000 | 21,000 | -10,000 | -47.62% | ||
| 困苦失依不幸兒童少年寄養安置及事務費暨兒少保護、性剝 削個案安置費用、追蹤輔導及 活動補助費、收出養服務相關 經費(含個案媒合前出養安置 費用、出養人相關服務費 用)。(中央一般性社會福利經 費補助3,878,904元，110年度 公益彩券盈餘待運用數支應 3,740,000元，縣庫負擔 20,381,096元) |
1 | 年 | 28,000,000 | 28,000,000 | |||||
| 辦理兒童及少年保護個案家庭處遇服務暨返家追蹤輔導。 (中央一般性社會福利經費補 助3,600,000元，110年度公益 彩券盈餘待運用數支應 1,132,000元，縣庫負擔 928,000元) |
1 | 年 | 5,660,000 | 5,660,000 | |||||
| 兒童少年監護收養訪視調查、兒少個案後續追蹤輔導。(中 央一般性社會福利經費補助 500,000元，114年度公益彩券 盈餘分配收入支應320,000 元，縣庫負擔780,000元) |
1 | 年 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 | 0.00% | ||
| 兒童少年保護相關訓練、活動及研究補助。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理家庭暴力防治宣導、研習及訓練等活動及保護性案件司 法訴訟律師委託費。 |
1 | 年 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理雲林縣強制性親職教育輔導服務。(114年度公益彩券盈 餘分配收入支應218,000元， 縣庫負擔872,000元) |
1 | 年 | 1,090,000 | 1,090,000 | 1,090,000 | 0 | 0.00% | ||
| 家事服務中心服務費。(114年度公益彩券盈餘分配收入支應 206,000元，縣庫負擔824,000 元) |
1 | 年 | 1,030,000 | 1,030,000 | 1,010,000 | 20,000 | 1.98% | ||
| 困苦失依不幸兒童少年親屬安置費用、追蹤輔導及服務相關 費用。(110年度公益彩券盈餘 待運用數支應) |
1 | 年 | 3,853,000 | 3,853,000 | |||||
| 辦理雲林縣性侵害被害人家庭處遇服務計畫。(110年度公益 彩券盈餘待運用數支應) |
1 | 年 | 2,670,000 | 2,670,000 | |||||
| 雲林縣家庭暴力相對人處遇服務業務。(衛生福利部113.3.13 衛授家字第1130560372號函補 助2,116,179元，110年度公益 彩券盈餘待運用數支應 2,883,821元) |
1 | 年 | 5,000,000 | 5,000,000 | |||||
| 114年度雲林縣藥癮者家庭支持及資源培力計畫」。(衛生 福利部113.5.30衛部救字第 1130124006號函補助1,579,520 元，114年度公益彩券盈餘分 配收入支應82,068元) |
1 | 年 | 1,661,588 | 1,661,588 | |||||
| 辦理雲林縣兒童及少年性剝削行為人輔導教育暨性侵害未成 年加害人處遇服務計畫。(114 年度公益彩券盈餘分配收入支 應) |
1 | 年 | 883,560 | 883,560 | |||||
| 辦理提升少年自立生活適應協助服務量能計畫。(衛生福利 部社會及家庭署113.8.8社家幼 字第1130660862號函補助 1,995,000元，114年度公益彩 券盈餘分配收入支應105,000 元) |
1 | 年 | 2,100,000 | 2,100,000 | 1,973,334 | 126,666 | 6.42% | ||
| 成人保護相關訓練、活動及研究補助。 | 1 | 年 | 370,000 | 370,000 | 350,000 | 20,000 | 5.71% | ||
| 強化社會安全網第二期計畫-精進及擴充兒少家外安置資源 (寄養家庭部分)。(衛生福利部 社會及家庭署113.8.8社家幼字 第1130660862號函補助 970,700元，114年度公益彩券 盈餘分配收入支應53,929元， 110年度公益彩券盈餘待運用 數支應53,927元) |
1 | 年 | 1,078,556 | 1,078,556 | |||||
| 提升社工人員執業環境計畫-警衛保全人員。(114年度公益 彩券盈餘分配收入支應) |
1 | 年 | 700,000 | 700,000 | |||||
| 兒少保護家庭處遇服務創新方案-兒少保護親屬家庭媒合與支持計畫。(衛生福利部113.4.8衛部護字第1131460354號函) | 1 | 年 | 66,600 | 66,600 | |||||
| 兒少保護家庭處遇服務創新方案-兒少保護親屬安置費用補 助計畫。(衛生福利部113.4.8 衛部護字第1131460354號函) |
1 | 年 | 960,000 | 960,000 | |||||
| 辦理兒少保護家庭處遇服務創新方案-兒少保護多元親職教育服務方案。(衛生福利部113.4.8衛部護字第1131460354號函補助799,636元，114年度公益彩券盈餘分配收入支應30,000元) | 1 | 年 | 829,636 | 829,636 | |||||
| 辦理兒少保護家庭處遇服務創新方案-兒少保護家庭處遇增 能與充權計畫服務方案。(衛 生福利部113.4.8衛部護字第 1131460354號函補助1,140,000 元，114年度公益彩券盈餘分 配收入支應60,000元) |
1 | 年 | 1,200,000 | 1,200,000 | |||||
| 辦理「雲林縣政府114年度強化推動性騷擾防治方案」宣導 費用。(衛生福利部113.1.25衛 部護字第1131460085號函補助 117,000元，縣庫負擔13,000 元) |
1 | 年 | 130,000 | 130,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 406,751 | 269,727 | 137,024 | 50.80% | ||||
| 辦理家庭暴力防治、家庭暴力安全防護網、家庭暴力防治網 絡共識營(雜支)、重大家暴及 性侵害案件檢討會議研習及召 開聯繫會報、家庭暴力、性侵 害及性騷擾防治中心志工工作 說明會、在職訓練、聯誼活 動、辦公、會議、專業訓練、 宣導活動、研討會相關文具紙 張、電腦耗材、傳真紙、碳 粉、專業訓練書籍、手冊、研 習書籍、墨水匣等（家庭暴力 防治中心）。 |
1 | 年 | 53,314 | 53,314 | |||||
| 性侵害防治辦公、聯繫會報、評估小組會議、專業訓練、宣 導活動、研討會所需筆墨、文 具紙張、書籍及電腦耗品等 （性侵害防治中心）。 |
1 | 年 | 38,316 | 38,316 | 48,316 | -10,000 | -20.70% | ||
| 社工職章、社工(督導)研習訓練之文具、紙張、耗材及茶包 等。 |
1 | 年 | 12,397 | 12,397 | 12,397 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理性騷擾防治及兒少性剝削防制辦公、聯繫會報、評估小 組會議、專業訓練、宣導活 動、研討會所需資料、手冊印 刷、文具紙張、書籍及電腦耗 品等。 |
1 | 年 | 20,860 | 20,860 | 30,860 | -10,000 | -32.40% | ||
| 辦理推動兒少家庭關懷服務方案所需之文具、紙張、耗材及 茶包等。(衛生福利部113.4.8 衛部護字第1131460354號函) |
1 | 年 | 65,000 | 65,000 | |||||
| 辦理「114年老人保護預防性關懷服務計畫」之電腦影印機 耗材、文具等。(衛生福利部 113.3.13衛授家字第 1130560372號函) |
1 | 年 | 24,420 | 24,420 | 24,420 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理「雲林縣政府114年度強化推動性騷擾防治方案」會 議、教育訓練等相關所需文具 紙張、耗材等。(衛生福利部 113.1.25衛部護字第1131460085號函補助171,000 元，縣庫負擔19,000元) |
1 | 年 | 190,000 | 190,000 | |||||
| 辦理「114年度雲林縣新住民人身安全保護計畫」文具紙 張、影印機耗材。(內政部 113.4.26內授移字第 1130933227號函) |
1 | 年 | 2,444 | 2,444 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 3,128,366 | 2,249,490 | 878,876 | 39.07% | ||||
| 資料表報印刷、專業圖書期刊購置、會場佈置等（社工）。 | 1 | 年 | 11,664 | 11,664 | 11,664 | 0 | 0.00% | ||
| 性侵害防治及兒少性剝削防制辦公、聯繫會報、評估小組會 議、專業訓練、宣導活動、研 討會所需誤餐費、印刷表報、 宣導資料、手冊、場地佈置 費、交通費等。 |
1 | 年 | 55,035 | 55,035 | 55,035 | 0 | 0.00% | ||
| 兒少保護、家庭暴力防治及兒少收出養暨追蹤輔導及監護權 調查辦公、評鑑考核、宣導活 動資料、印刷費、場地佈置 費、誤餐費、交通費等。 |
1 | 年 | 67,500 | 67,500 | |||||
| 辦理聯繫會報、會議、專業訓練、宣導活動、家庭暴力防治 研習、家庭暴力安全防護網、 家庭暴力防治網絡共識營(交 通費、教材費、雜支等)重大 家暴及性侵害案件檢討會議所 需誤餐費、茶水、手冊、場地 佈置費、紅布條、獎牌及書 籍、會議資料印刷等(家庭暴 力)。 |
1 | 年 | 41,798 | 41,798 | |||||
| 頂階績優社工(督導)員17人獎勵品(推行社工制度)。 | 1 | 年 | 510,000 | 510,000 | 450,000 | 60,000 | 13.33% | ||
| 辦理性侵害保護個案之訴訟費、律師費、行政訴訟裁定費 及性騷擾案件申訴及再申訴調 查報告撰稿費。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 160,000 | -60,000 | -37.50% | ||
| 兒少保護及性騷擾防治辦公、聯繫會報、評估小組會議、專 業訓練、宣導活動、研討會所 需印刷表報、宣導資料、手 冊、場地佈置費、誤餐費及茶 水等。 |
1 | 年 | 47,385 | 47,385 | 47,385 | 0 | 0.00% | ||
| 社工(督導)研習訓練之教材、膳宿、交通、手冊印刷、場地布置費、照片沖洗及社工師繼 續教育積分費用等。 |
1 | 年 | 167,528 | 167,528 | |||||
| 違反兒童少年福利與權益保障法及兒童及少年性剝削防制條 例之訴訟費、律師費及保護案 件裁定費。 |
1 | 年 | 180,000 | 180,000 | |||||
| 性騷擾預防推廣計畫。 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | 55,000 | -30,000 | -54.55% | ||
| 辦理推動兒少家庭關懷服務方案之訪視費、印刷費、場地佈 置費及誤餐費等。(衛生福利 部113.4.8衛部護字第 1131460354號函) |
1 | 年 | 850,000 | 850,000 | |||||
| 辦理「114年老人保護預防性關懷服務計畫」之關懷訪視服 務費、印刷費、誤餐費、茶水 等。(衛生福利部113.3.13衛授 家字第1130560372號函) |
1 | 年 | 294,560 | 294,560 | 191,400 | 103,160 | 53.90% | ||
| 補助本府加入社工師公費之常年會費。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | |||||
| 辦理「雲林縣政府114年度強化推動性騷擾防治方案」會 議、教育訓練等相關誤餐費、 印刷費、場地布置費及雜費。 (衛生福利部113.1.25衛部護字 第1131460085號函補助 303,836元，縣庫負擔33,760 元) |
1 | 年 | 337,596 | 337,596 | |||||
| 辦理「114年度雲林縣新住民人身安全保護計畫」誤餐費、 印刷品及雜支。(內政部 113.4.26內授移字第 1130933227號函) |
1 | 年 | 12,800 | 12,800 | |||||
| 辦理「114年度雲林縣新住民人身安全保護計畫」之宣導活 動費。(內政部113.4.26內授移 字第1130933227號函) |
1 | 年 | 15,000 | 15,000 | |||||
| 辦理兒少、成年保護等相關業務行政軟體(微軟文書)系統維 護及升級等。 |
25 | 套 | 4,500 | 112,500 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 5,471,291 | 4,716,797 | 754,494 | 16.00% | ||||
| 辦理「114年老人保護預防性關懷服務計畫」之差旅費。 (衛生福利部113.3.13衛授家字 第1130560372號函) |
1 | 年 | 3,720 | 3,720 | 5,580 | -1,860 | -33.33% | ||
| 社工(督導)員參加會議、研討、研習會旅費。 | 21×18 | 人×天 | 1,000 | 378,000 | 378,000 | 0 | 0.00% | ||
| 執行各項社工業務旅費。 | 21×46 | 人×天 | 350 | 338,100 | 338,100 | 0 | 0.00% | ||
| 輔導及保護性侵害被害人福利服務旅費。 | 1×65 | 人×天 | 350 | 22,750 | 22,750 | 0 | 0.00% | ||
| 參加上級會議輔導及保護性騷擾被害人福利服務、研習、研 討會、執行業務相關等旅費 (性騷擾)。 |
2×8 | 人×天 | 1,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 輔導及保護家庭暴力被害人福利服務旅費(家庭暴力)。 | 1×96 | 人×天 | 350 | 33,600 | 33,600 | 0 | 0.00% | ||
| 參加上級會議旅費(家庭暴力)。 | 2×12 | 人×天 | 1,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
| 兒保社工參加會議、研討、研習旅費。 | 11×9 | 人×天 | 1,000 | 99,000 | 99,000 | 0 | 0.00% | ||
| 兒保社工執行業務旅費。 | 11×22 | 人×天 | 350 | 84,700 | 84,700 | 0 | 0.00% | ||
| 充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)社工11 人旅費。(衛生福利部113.4.16 衛部護字第1130116423號函， 中央補助90%280,520元、縣 庫負擔10%31,169元) |
1 | 年 | 311,689 | 311,689 | 297,038 | 14,651 | 4.93% | ||
| 充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人 力)社工4人旅費。(衛生福利部 113.4.16衛部護字第 1130116423號函，中央補助 90%96,514元、縣庫負擔10% 10,724元) |
1 | 年 | 107,238 | 107,238 | 101,904 | 5,334 | 5.23% | ||
| 充實地方政府社工人力配置及進用計畫(366人力-200名保護 人力)社工6人旅費。(衛生福利 部113.4.16衛部護字第 1130116423號函，中央補助 90%165,504元、縣庫負擔10% 18,389元) |
1 | 年 | 183,893 | 183,893 | |||||
| 充實地方政府社工人力配置及進用計畫-身心障礙需求評估 服務社工8人旅費。(衛生福利 部社會及家庭署113.8.1社家障 字第1130761514號函，中央補 助90%198,855元、縣庫負擔 10%22,095元) |
1 | 年 | 220,950 | 220,950 | |||||
| 強化社會安全網計畫-雲林縣社會福利服務中心服務社工62 人旅費。(衛生福利部社會及 家庭署113.8.8社家支字第 1130960852號函，中央補助 90%1,421,142元、縣庫負擔 10%157,905元) |
1 | 年 | 1,579,047 | 1,579,047 | |||||
| 強化社會安全網計畫-脫貧方案家庭服務社工8人旅費。(衛 生福利部113.5.14衛部救字第 1130120163號函，中央補助 90%168,663元、縣庫負擔10% 18,741元) |
1 | 年 | 187,404 | 187,404 | 155,566 | 31,838 | 20.47% | ||
| 強化社會安全網計畫-優化保護服務輸送提升風險控管社工 32人旅費。(衛生福利部 113.4.16衛部護字第 1130116423號函，中央補助 90%821,579元、縣庫負擔10% 91,287元) |
1 | 年 | 912,866 | 912,866 | 801,144 | 111,722 | 13.95% | ||
| 強化社會安全網計畫-提升身心障礙者需求評估服務品質社 工6人旅費。(衛生福利部社會 及家庭署113.8.1社家障字第 1130761514號函，中央補助 90%128,060元、縣庫負擔10% 14,229元) |
1 | 年 | 142,289 | 142,289 | 133,664 | 8,625 | 6.45% | ||
| 強化社會安全網計畫-精進及擴充兒少家外安置資源社工4 人旅費。(衛生福利部社會及 家庭署113.8.8社家幼字第 1130660862號函，中央補助 90%85,373元、縣庫負擔10% 9,486元) |
1 | 年 | 94,859 | 94,859 | 65,709 | 29,150 | 44.36% | ||
| 強化社會安全網計畫-精神障礙者協作模式服務據點社工1 人旅費。(衛生福利部社會及 家庭署113.8.5社家障字第 1130761490號函，中央補助 90%21,343元、縣庫負擔10% 2,372元) |
1 | 年 | 23,715 | 23,715 | |||||
| 身心障礙者需求評估人員補助計畫4人旅費。(衛生福利部社 會及家庭署113.5.13社家障字 第1130760913號函，中央補助 90%83,290元、縣庫負擔10% 9,255元) |
1 | 年 | 92,545 | 92,545 | |||||
| 強化推動性騷擾防治方案3人旅費。(衛生福利部113.1.25衛部護字第1131460085號函，中 央補助90%61,595元、縣庫負 擔10%6,844元) |
1 | 年 | 68,439 | 68,439 | |||||
| 辦理推動兒少家庭關懷服務方案之交通費。(衛生福利部 113.4.8衛部護字第 11314603540號函) |
1 | 年 | 400,000 | 400,000 | |||||
| 辦理「雲林縣政府114年度強化推動性騷擾防治方案」會 議、教育訓練等講師、委員交 通費、訪視交通費。(衛生福 利部113.1.25衛部護字第 1131460085號函補助126,000 元，縣庫負擔14,000元) |
1 | 年 | 140,000 | 140,000 | |||||
| 辦理「114年度雲林縣新住民人身安全保護計畫」之方案督 導交通費。(內政部113.4.26內 授移字第1130933227號函) |
1 | 年 | 6,000 | 6,000 | |||||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 487 | 487 | 30 | 457 | 1,523.33% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔991,000元，收支併列10,044,000元(中央補助 3,234,000元，其他6,810,000 元) |
11,035,000 | 11,679,000 | -644,000 | -5.51% | |||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 6,000,000 | 7,500,000 | -1,500,000 | -20.00% | ||||
| 補助推動社會福利之團體辦理社會工作福利服務及弱勢族群 保護業務。(公益彩券盈餘分 配收入撥入公益彩券專戶20% 部分)。 |
1 | 年 | 6,000,000 | 6,000,000 | 7,500,000 | -1,500,000 | -20.00% | ||
| 4065 | 社會福利津貼及濟助 | 5,035,000 | 4,179,000 | 856,000 | 20.48% | ||||
| 家庭暴力被害人法律訴訟費、醫療及驗傷費、心理輔導、心 理治療費、緊急生活扶助、租 賃房屋租金補助、個案安置、 通譯費、強制介入財產補償等 費用。(中央一般性社會福利 經費補助2,000,000元，114年 度公益彩券盈餘分配收入支應 600,000元，縣庫負擔200,000 元) |
1 | 年 | 2,800,000 | 2,800,000 | 3,000,000 | -200,000 | -6.67% | ||
| 性侵害律師費、醫療費用、心理衡鑑精神鑑定費用、心理復 健治療費用、諮商費、訴訟費 用、緊急生活費、個案安置 費、通譯費、強制介入財產補 償等專案補助費用。(中央一般性社會福利經費補助 640,000元，114年度公益彩券 盈餘分配收入支應210,000 元，縣庫負擔200,000元) |
1 | 年 | 1,050,000 | 1,050,000 | |||||
| 兒童少年保護及性剝削案件法律訴訟費、體檢、醫療、驗 傷、健保、通譯、心理輔導及 心理治療、強制介入財產補償 及被害人返鄉機票等費用。 |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 | 354,000 | 146,000 | 41.24% | ||
| 性騷擾被害人心理輔導或治療費用、法律訴訟費用、通譯費 用。 |
1 | 年 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理「雲林縣政府114年度強化推動性騷擾防治方案」被害 人法律訴訟補助費、訪視輔導 費、電話輔導費、訪視交通 費、團體帶領費、協同帶領 費、心理輔導費、社會暨心理 評估與處置費、諮商及心理治 療費、通譯費。(衛生福利部 113.1.25衛部護字第 1131460085號函補助594,000 元，縣庫負擔66,000元) |
1 | 年 | 660,000 | 660,000 |