預算機關
雲林縣政府
承辦單位
社會處-老人福利科
預算金額
1,334,447,000 元（）
計畫內容
依據各項社會福利法令規劃老人福利工作，加強老人安養護服務方案，辦理長青食堂、社區照顧關懷據點、長青學苑、獨居老人關懷方案、65歲以上中低收入老人裝置假牙補助、長青食堂計畫、住
宿式機構強化感染管制計畫、老人福利機構資源整合型計畫、志願服務業務、高齡志工服務方案推
展等計畫。(中央一般性社會福利經費補助299,654,000元、110年度公益彩券盈餘待運用數支應
35,672,899元、111年度公益彩券盈餘待運用數支應136,428,101元、114年度公益彩券盈餘分配收入支
應5,000,000元、公益彩券盈餘分配收入撥入公益彩券專戶20%部分支應9,500,000元)
預期成果
促進社會均衡發展，增進老人福利，擴大民間參與，推展志願服務。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔156,000元 | 156,000 | 128,000 | 28,000 | 21.88% | |||
| 1040 | 加班費 | 156,000 | 128,000 | 28,000 | 21.88% | ||||
| 非辦公時間執行保護性個案風險工作費。(詳見人事費分析 表) |
5 | 次 | 2,000 | 10,000 | |||||
| 非辦公時間聯繫緊急老人保護個案工作費(平日350元；假日 500元)。(詳見人事費分析表) |
1 | 年 | 145,150 | 145,150 | |||||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 850 | 850 | 250 | 600 | 240.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔6,126,000元，收支併列12,693,000元(中央補助 7,693,000元，其他5,000,000 元) |
18,819,000 | 18,055,000 | 764,000 | 4.23% | |||
| 2006 | 水電費 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 社工員水林服務中心水費。 | 1 | 年 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% | ||
| 社工員水林服務中心電費。 | 1 | 年 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 195,000 | 195,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 處理雲林縣強化獨居老人關懷服務計畫電話費、傳真、郵 資。(衛生福利部社會及家庭 署113.7.22社家老字第 1130860589號函) |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 處理老人福利服務、保護業務及志願服務業務電話費、傳 真、郵資。 |
1 | 年 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 83,000 | 83,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理全縣老人槌球、才藝及敬老表揚活動場地租借、椅子租 用、音響租借等。 |
1 | 年 | 78,000 | 78,000 | 78,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理志願服務活動場地、音響、成果展示器材、遊覽車等 租借。 |
1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 29,330 | 17,410 | 11,920 | 68.47% | ||||
| 本縣老人福利專車牌照稅(BEQ-3371)。(詳見公務車輛明 細表) |
1 | 輛 | 11,230 | 11,230 | |||||
| 本縣老人福利專車牌照稅(BTZ-2971)。(詳見公務車輛明 細表) |
1 | 輛 | 7,120 | 7,120 | |||||
| 本縣老人福利專車燃料使用費(BEQ-3371)。(詳見公務車輛明 細表) |
1 | 輛 | 6,180 | 6,180 | |||||
| 本縣老人福利專車燃料使用費(BTZ-2971)。(詳見公務車輛明 細表) |
1 | 輛 | 4,800 | 4,800 | |||||
| 2027 | 保險費 | 3,720,330 | 3,402,915 | 317,415 | 9.33% | ||||
| 辦理志工意外事故保險。 | 1 | 年 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,300,000 | 200,000 | 6.06% | ||
| 本縣老人福利專車保險費(BEQ-3371、BTZ-2971)。(詳 見公務車輛明細表) |
2 | 輛 | 2,915 | 5,830 | |||||
| 處理114年度雲林縣強化獨居老人關懷服務計畫業務使用工 作人員，志工等各類保險費。 (衛生福利部社會及家庭署 113.7.22社家老字第 1130860589號函) |
1 | 年 | 214,500 | 214,500 | 100,000 | 114,500 | 114.50% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 510,804 | 1,214,564 | -703,760 | -57.94% | ||||
| 辦理雲林縣強化獨居老人關懷服務計畫行政人員1名酬金(含 年終)。(衛生福利部社會及家 庭署113.7.22社家老字第 1130860589號函) |
1×13.5 | 人×月 | 32,000 | 432,000 | 432,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理雲林縣強化獨居老人關懷服務計畫行政人員1名政府負 擔勞健保費。(衛生福利部社 會及家庭署113.7.22社家老字 第1130860589號函補助50,000 元，縣庫負擔4,828元) |
1×12 | 人×月 | 4,569 | 54,828 | |||||
| 辦理雲林縣強化獨居老人關懷服務計畫行政人員1名政府負 擔退休金提撥數。(衛生福利 部社會及家庭署113.7.22社家 老字第1130860589號函補助 10,000元，縣庫負擔13,976元) |
1×12 | 人×月 | 1,998 | 23,976 | 23,976 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 340,000 | 320,000 | 20,000 | 6.25% | ||||
| 114年度雲林縣強化獨居老人關懷服務計畫輔導及說明會、 評選及審查委員等學者專家出 席、交通等相關費用。(衛生 福利部社會及家庭署113.7.22 社家老字第1130860589號函) |
20 | 次 | 2,500 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 114年住宿式機構強化感染管制獎勵計畫（老人福利機構）專家出席、交通等相關費用。(衛生福利部社會及家庭署113.8.9社家老字第1130860635號函) | 80 | 次 | 2,500 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理各項老人福利、志願服務訓練課程、委託業務資料審 查、評選委員及老人福利推動 小組委員出席費。 |
24 | 次 | 2,500 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 114年住宿式機構強化感染管制獎勵計畫（老人福利機構）外聘講師鐘點費等相關費用。(衛生福利部社會及家庭署113.8.9社家老字第1130860635號函) | 10 | 節 | 2,000 | 20,000 | |||||
| 辦理長青志工研習、老人福利及志願服務業務外聘講師鐘點 費。 |
5 | 節 | 2,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 11,896,000 | 11,100,000 | 796,000 | 7.17% | ||||
| 委託辦理本縣獨居老人緊急救援系統服務(依據老人福利法 第41及42條規定辦理)。(衛生 福利部社會及家庭署113.7.22 社家老字第1130860589號函補 助1,896,000元，中央一般性社 會福利經費補助2,800,000元， 縣庫負擔200,000元) |
1 | 年 | 4,896,000 | 4,896,000 | 5,000,000 | -104,000 | -2.08% | ||
| 委託辦理運用科技守護獨居及失智老人智慧手環。(114年度 公益彩券盈餘分配收入支應) |
1 | 年 | 2,300,000 | 2,300,000 | 2,100,000 | 200,000 | 9.52% | ||
| 委託辦理本縣志願服務推廣中心業務、祥和計畫志願服務運 用單位志工授證、評鑑、獎 勵、表揚、聯誼、研習座談及 研討會、聯繫會報、教育、服 務活動、宣導活動等費用。 (114年度公益彩券盈餘分配收 入支應) |
1 | 年 | 2,700,000 | 2,700,000 | 2,000,000 | 700,000 | 35.00% | ||
| 委託辦理中低收入老人特別照顧津貼，訪視個案督導費及其 他服務費，依雲林縣中低收入 老人特別照顧津貼發給辦法。 (中央一般性社會福利經費補 助1,214,000元，縣庫負擔 786,000元) |
1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 947,286 | 544,270 | 403,016 | 74.05% | ||||
| 114年雲林縣強化獨居老人關懷服務計畫使用文具紙張、手 冊、碳粉、影印紙、電腦墨水 匣、光碟片及辦公使用之相關 物品費用。(衛生福利部社會 及家庭署113.7.22社家老字第 1130860589號函) |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 130,500 | -30,500 | -23.37% | ||
| 114年住宿式機構強化感染管制獎勵計畫（老人福利機構）使用文具紙張、手冊、碳粉、影印紙、電腦墨水匣、光碟片及辦公使用之相關物品費用。(衛生福利部社會及家庭署113.8.9社家老字第1130860635號函) | 1 | 年 | 89,000 | 89,000 | 250,240 | -161,240 | -64.43% | ||
| 辦理老人福利及志願服務業務文具紙張、手冊、碳粉、影印 紙、電腦墨水匣、彩帶及光碟 片。 |
1 | 年 | 63,490 | 63,490 | 63,490 | 0 | 0.00% | ||
| 本縣老人福利專車油料費。(詳見公務車輛明細表) | 2×139×12 | 輛×公升×月 | 31 | 103,416 | 50,040 | 53,376 | 106.67% | ||
| 114年住宿式機構強化感染管制獎勵計畫（老人福利機構） 車輛油料費。(衛生福利部社 會及家庭署113.8.9社家老字第 1130860635號函) |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 推廣高齡者運用智慧設備提升資訊能力(購置平板等資訊設 備)。(一萬元以下) |
1 | 年 | 541,380 | 541,380 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 625,560 | 603,060 | 22,500 | 3.73% | ||||
| 114年度雲林縣強化獨居老人關懷服務計畫使用各項事務物 品相關費用。(衛生福利部社 會及家庭署113.7.22社家老字 第1130860589號函) |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 114年住宿式機構強化感染管制獎勵計畫（老人福利機構）使用各項事務物品相關費用。(衛生福利部社會及家庭署113.8.9社家老字第1130860635號函) | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 150,000 | -50,000 | -33.33% | ||
| 辦理老人及志願服務相關業務行政軟體(微軟文書)系統維護 及升級費。 |
5 | 套 | 4,500 | 22,500 | |||||
| 各項事務用品維護費、印刷費、宣導資料、誤餐及茶水 等。 |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 百歲人瑞健保補助系統維護費。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 辦理祥和計畫本縣志願服務推廣中心評鑑及獎勵、表揚、聯 繫會報、研討(習)會、宣導活 動、訓練、授證、手冊、獎 盃、獎狀、獎品、徽章、文 宣、場地佈置、簡報製作、成 果展示、環境清潔及茶水等。 |
1 | 年 | 8,100 | 8,100 | 8,100 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理全縣性才藝活動及敬老表揚印刷費、獎盃、牌匾、獎 品、場地佈置、攝影、沖洗 費、胸花、盆花、保險、清 潔、茶水及誤餐費等。 |
1 | 年 | 248,000 | 248,000 | |||||
| 辦理各項老人福利業務、中低收入老人特別照顧津貼、中低 收入老人生活津貼及各項老人 福利評鑑委員會各項表單印刷 費、誤餐費、會議用茶水費 等。 |
1 | 年 | 36,960 | 36,960 | 36,960 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 189,209 | 281,727 | -92,518 | -32.84% | ||||
| 本縣老人福利專車車輛養護費(BEQ-3371)。(詳見公務車輛明 細表) |
1 | 輛 | 29,927 | 29,927 | |||||
| 本縣老人福利專車車輛養護費(BTZ-2971)。(詳見公務車輛明 細表) |
1 | 輛 | 7,482 | 7,482 | |||||
| 114年度雲林縣強化獨居老人關懷服務計畫使用公務車輛、 傳真機、影印機、列表機等辦 公器具維修費。(衛生福利部 社會及家庭署113.7.22社家老 字第1130860589號函) |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 100,000 | -50,000 | -50.00% | ||
| 114年住宿式機構強化感染管制獎勵計畫（老人福利機構）使用車輛及辦公器具養護費。(衛生福利部社會及家庭署113.8.9社家老字第1130860635號函) | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 150,000 | -50,000 | -33.33% | ||
| 傳真機、影印機、列表機等辦公器具維修費。 | 1 | 年 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 280,481 | 291,054 | -10,573 | -3.63% | ||||
| 114年度雲林縣強化獨居老人關懷服務計畫業務輔導及洽公 縣內旅費。(衛生福利部社會 及家庭署113.7.22社家老字第 1130860589號函) |
1×70 | 人×天 | 350 | 24,500 | 24,500 | 0 | 0.00% | ||
| 114年度雲林縣強化獨居老人關懷服務計畫業務輔導及洽公 縣外旅費。(衛生福利部社會 及家庭署113.7.22社家老字第 1130860589號函) |
1×38 | 人×天 | 1,000 | 38,000 | 38,000 | 0 | 0.00% | ||
| 114年住宿式機構強化感染管制獎勵計畫（老人福利機構）業務輔導及洽公縣內旅費。(衛生福利部社會及家庭署113.8.9社家老字第1130860635號函) | 1×100 | 人×天 | 350 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.00% | ||
| 114年住宿式機構強化感染管制獎勵計畫（老人福利機構）業務輔導及洽公縣外旅費。(衛生福利部社會及家庭署113.8.9社家老字第1130860635號函) | 1×20 | 人×天 | 1,000 | 20,000 | 30,000 | -10,000 | -33.33% | ||
| 辦理老人福利服務業務及志願服務業務洽公旅費。 | 5×52 | 人×天 | 350 | 91,000 | 91,000 | 0 | 0.00% | ||
| 參加老人福利業務、志願服務業務會議及研習旅費。 | 5×8 | 人×天 | 1,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 中低收入老人生活津貼個案訪視輔導旅費。 | 2×27 | 人×天 | 350 | 18,900 | 18,900 | 0 | 0.00% | ||
| 參加中低收入老人生活津貼業務會議及研習旅費。 | 1×13 | 人×天 | 1,000 | 13,000 | 13,000 | 0 | 0.00% | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 81 | 81 | 654 | -573 | -87.61% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔591,659,000元，收支併列723,813,000元(中央補助 542,212,000元，其他 181,601,000元) |
1,315,472,000 | 1,293,233,000 | 22,239,000 | 1.72% | |||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 133,400,000 | 142,000,000 | -8,600,000 | -6.06% | ||||
| 補助鄉鎮市老人活動中心管理費。 | 1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 | 50.00% | ||
| 補助各鄉鎮市公所辦理轄內老人會活動經費。 | 1 | 年 | 5,000,000 | 5,000,000 | 4,000,000 | 1,000,000 | 25.00% | ||
| 補助鄉鎮市公所辦理轄內日間托老服務，補助餐食、設施設 備、專業人力、研究及輔導等 相關支出。(中央一般性社會 福利經費補助) |
1 | 年 | 5,400,000 | 5,400,000 | |||||
| 補助各鄉鎮市公所114年度長青食堂相關費用。(110年度公 益彩券盈餘待運用數支應 32,078,899元，111年度公益彩 券盈餘待運用數支應 87,921,101元) |
1 | 年 | 120,000,000 | 120,000,000 | |||||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 291,307,440 | 313,260,000 | -21,952,560 | -7.01% | ||||
| 補助本縣縣老人會及各鄉鎮市老人會等21團體人力基本薪資 費用(27,470元×12個月×21 人)。 |
1 | 年 | 6,922,440 | 6,922,440 | |||||
| 獎助住宿式機構辦理114年度強化感染管制獎勵計畫（老人 福利機構）機構獎勵金。(衛 生福利部社會及家庭署113.8.9 社家老字第1130860635號函) |
1 | 年 | 12,290,000 | 12,290,000 | 31,380,000 | -19,090,000 | -60.83% | ||
| 補助社會福利團體、學校等單位辦理老人福利機構評鑑、訓 練、輔導及說明會等相關費用 (依據內政部101.6.21內授中社 字第10159333121號函及衛生 福利部104.6.22部授家字第 1040800499號公告辦理)。 |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | |||||
| 補助社會福利團體辦理長青學苑。(中央一般性社會福利經 費補助800,000元，110年度公 益彩券盈餘待運用數支應 460,000元，縣庫負擔240,000 元） |
1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||
| 補助社會福利團體辦理114年度雲林縣強化獨居老人關懷服 務計畫關懷需求評估費。(衛 生福利部社會及家庭署 113.7.22社家老字第 1130860589號函) |
625 | 人 | 200 | 125,000 | 122,000 | 3,000 | 2.46% | ||
| 補助推動社會福利之團體辦理老人福利業務。(公益彩券盈 餘分配收入撥入公益彩券專戶 20%部份) |
1 | 年 | 9,500,000 | 9,500,000 | 10,000,000 | -500,000 | -5.00% | ||
| 補助本縣牙醫師公會辦理老人裝置假牙事前訓練、宣導，標 示牌、審核及相關書表印製 等。 |
1 | 年 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助推動社會福利團體辦理114年度長青食堂相關費用。 (111年度公益彩券盈餘待運用 數支應) |
1 | 年 | 20,000,000 | 20,000,000 | 30,000,000 | -10,000,000 | -33.33% | ||
| 補助社會福利團體辦理「雲林縣高齡志工及企業志工推動計 畫」。(110年度公益彩券盈餘 待運用數支應) |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 114年度補助社區發展協會及社會福利團體等單位辦理社區 照顧關懷據點並設置巷弄長照 站整合計畫費用(含據點餐食 服務之食材費)。(衛生福利部 社會及家庭署113.8.14社家老 字第1130860648號函補助185,000,000元，中央一般性社 會福利經費補助2,273,000元， 111年度公益彩券盈餘待運用 數支應28,507,000元，縣庫負 擔1,868,000元) |
1 | 年 | 217,648,000 | 217,648,000 | |||||
| 獎助財團法人老人福利機構辦理老人福利機構資源整合型計 畫。(衛生福利部社會及家庭 署113.8.9社家老字第 1130860635號函) |
1 | 年 | 10,802,000 | 10,802,000 | 9,563,000 | 1,239,000 | 12.96% | ||
| 補助老人福利機構及團體設施設備及活動(含公播費)。 | 1 | 年 | 1,060,000 | 1,060,000 | |||||
| 補助各鄉鎮市老人會300人以上每增加會員100人提高補助 金額10,000元。(中央一般性社 會福利經費) |
1 | 年 | 810,000 | 810,000 | 810,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助社會福利團體辦理老人福利業務輔導、宣導、專業訓 練、研習及各項聯繫會報等活 動。(中央一般性社會福利經 費) |
1 | 年 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助社區發展協會及社會福利團體等單位辦理雲林縣強化獨 居老人關懷服務計畫關懷支持 服務費。(衛生福利部社會及 家庭署113.7.22社家老字第 1130860589號函) |
1 | 年 | 9,000,000 | 9,000,000 | |||||
| 補助本縣社會福利團體辦理「銀髮閃耀佈老光芒-雲林縣 113年度推動高齡志工補助計 畫」。(衛生福利部113.3.21衛 部救字第1131360861號函)(縣 議會113.4.8雲議議民字第 1131600128號函同意墊付) |
1 | 年 | 285,000 | 285,000 | |||||
| 4065 | 社會福利津貼及濟助 | 726,300,000 | 667,914,000 | 58,386,000 | 8.74% | ||||
| 雲林縣失能老人親屬照顧津貼。 | 1 | 年 | 7,500,000 | 7,500,000 | |||||
| 中低收入戶、低收入戶、中低收入老人1.5倍以下及中低收 入1.5-2.5倍65歲以上老人生活 津貼。(衛生福利部社會及家 庭署113.7.11社家老字第11 30860563號函補助10,390,000 元，中央一般性社會福利經費 補助262,676,000元，縣庫負擔 376,934,000元) |
1 | 年 | 650,000,000 | 650,000,000 | |||||
| 依雲林縣中低收入老人特別照顧津貼發給辦法，照顧者每人 每月發給5,000元。(中央一般 性社會福利經費) |
1 | 年 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 弱勢老人保護個案緊急安置、醫療費等費用。(中央一般性 社會福利經費) |
1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | 1,964,000 | 1,036,000 | 52.75% | ||
| 雲林縣114年度中低收入老人重病住院看護費用及醫療費用 補助。(中央一般性社會福利 經費補助150,000元，縣庫負 擔2,050,000元) |
1 | 年 | 2,200,000 | 2,200,000 | 1,700,000 | 500,000 | 29.41% | ||
| 中低收入老人住屋修繕。 | 1 | 年 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,000,000 | 500,000 | 25.00% | ||
| 114年度失能老人安置老人福利機構之安置費、管路費、耗 材費、喪葬費及老人安養費 等。(衛生福利部社會及家庭 署113.8.9社家老字第 1130860635號函補助 13,701,000元，中央一般性社 會福利經費補助19,336,000 元，縣庫負擔26,963,000元) |
1 | 年 | 60,000,000 | 60,000,000 | |||||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 164,464,560 | 170,059,000 | -5,594,440 | -3.29% | ||||
| 發放本縣年長者重陽敬老禮金(含行政作業及手續費)。 | 1 | 年 | 156,391,000 | 156,391,000 | 160,258,000 | -3,867,000 | -2.41% | ||
| 補助本縣65歲以上中低收入老人裝置假牙經費。(衛生福利 部社會及家庭署113.7.16社家 老字第1130860569號函補助 4,979,000元，110年度公益彩 券待運用數支應2,134,000元) |
1 | 年 | 7,113,000 | 7,113,000 | |||||
| 百歲人瑞敬老經費。 | 1 | 年 | 960,000 | 960,000 | 2,688,000 | -1,728,000 | -64.29% | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 560 | 560 |