預算機關
雲林縣政府
承辦單位
城鄉發展處-城鄉工程科、城鄉設施維護科
預算金額
47,446,000 元（）
計畫內容
辦理本縣觀光休閒遊憩區、登山步道、涼亭等相關設施管理維護等。
預期成果
提昇國民旅遊服務品質。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔30,592,529元，收支併列263,471元(其他263,471元) | 30,856,000 | 31,686,000 | -830,000 | -2.62% | |||
| 2006 | 水電費 | 110,000 | 110,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 北港溪觀光大橋、北港復興鐵橋及周邊公共設施、西螺鎮埔 心社區公園等電費。 |
1 | 年 | 92,000 | 92,000 | 92,000 | 0 | 0.00% | ||
| 口湖椬梧滯洪池景觀工程及周邊相關設施電費。 | 1 | 年 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理各項業務電話及郵資等。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2012 | 土地租金 | 2,622,637 | 2,702,637 | -80,000 | -2.96% | ||||
| 為辦理「北港復興鐵橋及週邊景觀改善工程」及打造該區為 休憩觀光景點所需向台糖公司 承租北港鎮公園段1164地號等 6筆地號土地租金。 |
1 | 年 | 1,525,000 | 1,525,000 | 1,525,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理「跨域亮點計畫-古坑綠隧交流驛站」所需向台糖承租 古坑鄉湳子段312號土地租金。(收支併列) |
1 | 年 | 263,471 | 263,471 | 263,471 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理「璀璨斗南之心新建工程」向台糖承租斗南鎮興國段 440號等4筆土地租金。 |
1 | 年 | 684,166 | 684,166 | 684,166 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理「林內火車站旁舊台鐵倉庫後續活化」向臺灣鐵路局承 租林內鄉成功段1480地號。 |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 28,000,000 | 28,750,000 | -750,000 | -2.61% | ||||
| 委託辦理步道、涼亭、停車場及遊憩點等設施管理維護及檢 測費用。 |
1 | 年 | 28,000,000 | 28,000,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 業務用文具、紙張及設備等。 | 1 | 年 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 19,500 | 19,500 | 0 | 0.00% | ||||
| 各項業務計畫簡報、印刷及沖洗等。 | 1 | 年 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 北港溪觀光大橋及周邊公共設施等燈具維修費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 25,863 | 25,863 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加各項會議、訓練、觀摩及洽公等旅運費。 | 3×24 | 人×天 | 350 | 25,200 | 25,200 | 0 | 0.00% | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 663 | 663 | 663 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔16,590,000元 | 16,590,000 | 12,000,000 | 4,590,000 | 38.25% | |||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 16,590,000 | 12,000,000 | 4,590,000 | 38.25% | ||||
| 補助大埤鄉公所辦理「大埤鄉轄內自行車道維護管理工作」 維護費用。 |
1 | 年 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助古坑鄉公所辦理山區步道清潔維護費。 | 1 | 年 | 5,000,000 | 5,000,000 | 4,500,000 | 500,000 | 11.11% | ||
| 補助北港鎮公所辦理「北港鎮復興鐵橋、公3分局公園等周 邊景觀設施環境維護作業」。 |
1 | 年 | 1,100,000 | 1,100,000 | |||||
| 補助斗南鎮公所辦理斗南車站南向廣場、公廁及停車場清潔 維護。 |
1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助口湖鄉公所辦理金湖臨海園、椬梧滯洪池維護。 | 1 | 年 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助北港鎮公所辦理「北港觀光大橋周邊環境清潔維護 費」。 |
1 | 年 | 540,000 | 540,000 | |||||
| 補助北港鎮公所辦理「北港鎮北港溪堤防周邊除草作業」。 | 1 | 年 | 1,450,000 | 1,450,000 | |||||
| 補助古坑鄉公所辦理樟湖草嶺石壁等地區公廁清潔維護費。 | 1 | 年 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助斗南鎮公所辦理「斗南鎮他里霧埤等週邊景觀工程設施 環境維護作業」。 |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 |