預算機關
雲林縣政府
承辦單位
採購中心
預算金額
14,077,000 元（）
計畫內容
依政府採購法相關規定辦理本府各項採購招標業務、電子領標業務、採購稽核、工程查核、教育訓練及一般業務。
預期成果
１、提升本縣公務人員政府採購法的素養及採購實務經驗。２、加強縣轄施工工程品質。3、促進本府招標作業品質，並提升全縣電子領標達成率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔10,771,000元 | 10,771,000 | 13,441,000 | -2,670,000 | -19.86% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 5,980,560 | 8,333,040 | -2,352,480 | -28.23% | ||||
| 編制內職員薪俸、加給。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 498,380 | 5,980,560 | 8,333,040 | -2,352,480 | -28.23% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 2,136,576 | 2,007,312 | 129,264 | 6.44% | ||||
| 約僱320俸點4人酬金。(詳見人事費分析表) | 4×12 | 人×月 | 44,512 | 2,136,576 | 2,007,312 | 129,264 | 6.44% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 425,160 | 414,240 | 10,920 | 2.64% | ||||
| 工友工餉、加給。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 35,430 | 425,160 | 414,240 | 10,920 | 2.64% | ||
| 1030 | 獎金 | 267,072 | 250,916 | 16,156 | 6.44% | ||||
| 約僱320俸點4人年終工作獎金。(詳見人事費分析表) | 1 | 年 | 267,072 | 267,072 | 250,916 | 16,156 | 6.44% | ||
| 1035 | 其他給與 | 88,000 | 112,000 | -24,000 | -21.43% | ||||
| 約僱320俸點4人休慰勞假補助費。(詳見人事費分析表) | 1 | 年 | 24,000 | 24,000 | 48,000 | -24,000 | -50.00% | ||
| 約僱320俸點4人休假補助費。(詳見人事費分析表) | 1 | 年 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 83,350 | 24,000 | 59,350 | 247.29% | ||||
| 趕辦採購業務、契約書等加班費。(詳見人事費分析表) | 1 | 年 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱320俸點4人未休慰勞假加班費。(詳見人事費分析表) | 1 | 年 | 59,350 | 59,350 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 859,524 | 1,152,948 | -293,424 | -25.45% | ||||
| 編制內職員退休金政府提撥數。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 58,457 | 701,484 | 1,006,932 | -305,448 | -30.33% | ||
| 約僱320俸點4人離職儲金政府提撥數。(詳見人事費分析表) | 4×12 | 人×月 | 2,748 | 131,904 | 120,960 | 10,944 | 9.05% | ||
| 工友退休準備金政府提撥數。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 2,178 | 26,136 | 25,056 | 1,080 | 4.31% | ||
| 1055 | 保險 | 930,758 | 1,146,544 | -215,786 | -18.82% | ||||
| 編制內職員政府負擔健保費。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 32,166 | 385,992 | 548,700 | -162,708 | -29.65% | ||
| 約僱320俸點4人政府負擔健保費。(詳見人事費分析表) | 4×12 | 人×月 | 2,334 | 112,032 | 103,488 | 8,544 | 8.26% | ||
| 工友政府負擔健保費。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 1,913 | 22,956 | 22,164 | 792 | 3.57% | ||
| 編制內職員政府負擔公保費。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 15,256 | 183,072 | 262,776 | -79,704 | -30.33% | ||
| 約僱320俸點4人政府負擔勞保費。(詳見人事費分析表) | 4×12 | 人×月 | 3,937 | 188,976 | 173,280 | 15,696 | 9.06% | ||
| 工友政府負擔勞保費。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 3,120 | 37,440 | 35,904 | 1,536 | 4.28% | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 290 | 290 | 232 | 58 | 25.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔3,256,000元 | 3,256,000 | 2,179,000 | 1,077,000 | 49.43% | |||
| 2009 | 通訊費 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 業務聯絡用電信費、寄送招標文件及公文遞送等業務所需之 郵資。 |
12 | 月 | 8,000 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 本府查核小組外聘委員辦理工程施工查核業務用之意外保險費。 | 32 | 人次 | 250 | 8,000 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 1,079,400 | |||||||
| 約用人員2人酬金及年終工作獎金。協助辦理公共工程發 包、查核、稽核等工作暨因應 各課、綜合業務等交辦事項。 |
2×297 | 人×天 | 1,464 | 869,616 | |||||
| 約用人員2人政府負擔勞、健保費。 | 2×12 | 人×月 | 5,229 | 125,496 | |||||
| 約用人員2人勞工退休金政府提撥數。 | 2×12 | 人×月 | 2,292 | 55,008 | |||||
| 約用人員2人未休假工資。 | 1 | 年 | 29,280 | 29,280 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 1,186,000 | 1,186,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理金雲獎所需評審委員出席費(含初審、複審及實地履 勘)。 |
30 | 人次 | 2,500 | 75,000 | 75,000 | 0 | 0.00% | ||
| 工程施工查核等外聘委員出席費、交通費。 | 2×179 | 人×件 | 2,500 | 895,000 | 895,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理採購專業人員基礎訓練、採購法研習、工程品質管理等 相關講習業務，聘請講師鐘點 費、交通費。 |
108 | 節 | 2,000 | 216,000 | 216,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 429,700 | 427,300 | 2,400 | 0.56% | ||||
| 招標業務及採購專業人員基礎訓練所需文具、紙張、報章、 雜誌、採購法令書籍之購置費 及影印機、電腦周邊設備之耗 材。 |
1 | 年 | 429,700 | 429,700 | 427,300 | 2,400 | 0.56% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 328,000 | 330,000 | -2,000 | -0.61% | ||||
| 辦理金雲獎頒獎典禮所需手冊、獎牌、獎狀、錄影、音 響、會場佈置、成果報告及其 他雜支費用。 |
1 | 場 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工健康檢查、辦公環境佈置、清潔、雜支及招標業務、 採購專業人員基礎訓練班及研 討會所需印刷、會場佈置等費 用。 |
12 | 月 | 10,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 業務協調會議、講習、開標及採購專業人員基礎訓練等所需 誤餐費。 |
1000 | 人 | 100 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工文康活動費(含編制職員7人、約僱人員4人、約用人員2 人、工友1人，計14人)。 |
14 | 人 | 2,000 | 28,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 8,800 | 11,200 | -2,400 | -21.43% | ||||
| 辦公器具維護費。 | 11 | 人 | 800 | 8,800 | 11,200 | -2,400 | -21.43% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 120,100 | 120,500 | -400 | -0.33% | ||||
| 至各鄉鎮市公所及本府附屬機關辦理電子領標輔導、採購稽 核、工程行政、施工查核業務 等旅費。 |
10×20 | 人×天 | 350 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||
| 至工程會、各縣市政府及上級相關單位接洽採購行政、採購 稽核、工程行政、施工查核業 務等旅費。 |
10×5 | 人×天 | 1,000 | 50,000 | |||||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 100 | 100 | 500 | -400 | -80.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔50,000元 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理金雲獎頒發之獎金(依據雲林縣政府公共工程金雲獎頒 發作業要點)。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% |