預算機關
雲林縣政府
承辦單位
城鄉發展處-都市計畫科
預算金額
41,697,000 元（）
計畫內容
辦理本縣都市計畫各項計畫。
預期成果
顧全計畫區均衡發展、提高土地利用價值、促進市容美觀、健全都市發展。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔29,634,000元 | 29,634,000 | 24,838,000 | 4,796,000 | 19.31% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 23,851,440 | 19,918,200 | 3,933,240 | 19.75% | ||||
| 編制內職員薪俸、加給。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 1,987,620 | 23,851,440 | 19,918,200 | 3,933,240 | 19.75% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 534,144 | 501,828 | 32,316 | 6.44% | ||||
| 約僱320俸點1人酬金，執行維護建築物公共安全檢查取締違 規稽查。(詳見人事費分析表) |
1×12 | 人×月 | 44,512 | 534,144 | 501,828 | 32,316 | 6.44% | ||
| 1030 | 獎金 | 66,768 | 62,729 | 4,039 | 6.44% | ||||
| 約僱320俸點1人年終工作獎金。(44,512元X1.5月)(詳見人 事費分析表) |
1 | 年 | 66,768 | 66,768 | 62,729 | 4,039 | 6.44% | ||
| 1035 | 其他給與 | 22,000 | 24,400 | -2,400 | -9.84% | ||||
| 約僱320俸點1人休假補助及休慰勞假補助。(詳見人事費分 析表) |
1 | 人 | 22,000 | 22,000 | |||||
| 1040 | 加班費 | 94,840 | 80,000 | 14,840 | 18.55% | ||||
| 城鄉處業務加班費。(詳見人事費分析表) | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱320俸點1人未休慰勞假加班費。(詳見人事費分析表) | 1 | 年 | 14,840 | 14,840 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 2,755,104 | 2,326,728 | 428,376 | 18.41% | ||||
| 編制內職員退休金政府提撥數。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 226,844 | 2,722,128 | 2,296,488 | 425,640 | 18.53% | ||
| 約僱320俸點1人離職儲金政府提撥數。(詳見人事費分析表) | 1×12 | 人×月 | 2,748 | 32,976 | 30,240 | 2,736 | 9.05% | ||
| 1055 | 保險 | 2,309,704 | 1,924,115 | 385,589 | 20.04% | ||||
| 編制內職員政府負擔健保費。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 126,935 | 1,523,220 | 1,254,708 | 268,512 | 21.40% | ||
| 約僱320俸點1人政府負擔健保費。(詳見人事費分析表) | 1×12 | 人×月 | 2,334 | 28,008 | 25,872 | 2,136 | 8.26% | ||
| 編制內職員政府負擔公保費。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 59,205 | 710,460 | 599,340 | 111,120 | 18.54% | ||
| 約僱320俸點1人政府負擔勞保費。(詳見人事費分析表) | 1×12 | 人×月 | 3,937 | 47,244 | 43,320 | 3,924 | 9.06% | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 772 | 772 | 875 | -103 | -11.77% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔6,763,000元，收支併列800,000元(中央補助800,000 元) |
7,563,000 | 6,623,000 | 940,000 | 14.19% | |||
| 2009 | 通訊費 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 業務用電話、傳真、郵寄等聯繫費用。 | 1 | 年 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 1,079,400 | 1,036,328 | 43,072 | 4.16% | ||||
| 僱用約用人員2名協辦公文繕打、發文登記等工作。(含加 發1.5個月年終工作獎金) |
2×297 | 人×天 | 1,464 | 869,616 | |||||
| 政府負擔約用人員保險費。 | 2×12 | 人×月 | 5,229 | 125,496 | |||||
| 提撥約用人員勞工退休金。 | 2×12 | 人×月 | 2,292 | 55,008 | |||||
| 約用人員2人未休假工資(依勞動基準法規定)。 | 1 | 年 | 29,280 | 29,280 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 511,000 | 424,000 | 87,000 | 20.52% | ||||
| 外聘都市計畫、非都市土地變更審查會委員出席費。 | 54 | 人次 | 2,500 | 135,000 | 135,000 | 0 | 0.00% | ||
| 外聘採購評選委員等專家學者出席費。 | 60 | 人次 | 2,500 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 外聘都市計畫、非都市土地變更審查會委員交通費。 | 21 | 人次 | 1,000 | 21,000 | 21,000 | 0 | 0.00% | ||
| 外聘採購評選委員等專家學者交通費。 | 10 | 人次 | 1,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 都市設計審議委員會委員出席費及交通費。 | 78 | 人次 | 2,500 | 195,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 5,750,000 | 4,940,000 | 810,000 | 16.40% | ||||
| 辦理擴大新訂虎尾都市計畫。本案所需總經費為1,980萬元, 採一次發包分4年編列,第1年 (114年度)編列495萬元;第2年 (115年度)編列594萬元;第3年 (116年度)編列495萬元;第4年 (117年度)編列396萬元。 |
1 | 式 | 4,950,000 | 4,950,000 | |||||
| 辦理114年度「中央都市更新基金補助辦理自行實施更新作 業須知」及「中央都市更新基 金補助委外成立都市更新輔導 團」-補助地方政府辦理危險 老舊建築物重建、整建或維護 經費。(內政部113.7.31內授國 更字第1130808902號函)。 |
1 | 式 | 800,000 | 800,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 購買文具紙張、油墨、碳粉等費用。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 172,600 | 172,672 | -72 | -0.04% | ||||
| 辦理都市計畫變更、人民申請建築線指定案件實地勘查、列 席會議洽辦公務旅費。 |
6×62 | 人×天 | 350 | 130,200 | 130,200 | 0 | 0.00% | ||
| 參加會議、講習、洽辦公務等旅費。 | 6×7 | 人×天 | 1,000 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00% | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 400 | 400 | 472 | -72 | -15.25% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔4,500,000元 | 4,500,000 | ||||||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 4,500,000 | |||||||
| 補助各鄉鎮公所辦理都市計畫通盤檢討。 | 1 | 年 | 4,500,000 | 4,500,000 |