預算機關
雲林縣政府
承辦單位
水利處-水利行政科、防洪維護科
預算金額
379,709,000 元（）
計畫內容
違法水井處置執行計畫；本縣轄區內河川構造物新建、改善水閘門、抽水站管理及綜理本縣營建剩餘土石方資源堆置場、土石採取、執行取締陸上盜濫採土石及出流管制計畫審查等業務推動；委託
專業廠商辦理抽水站、防潮水閘門、水位站、水情中心、水門及移動式抽水機維護保養、監控系統
設備更新租賃等管理維護、操作及修繕，洪水與淹水預警系統擴充及轄內滯洪池場域內步道、邊
坡、水域及植栽等日常維護管理(含委員交通費、出席費、審查費等費用)(中央一般性基本設施經費補
助161,624,000元)；114年度「水災智慧防災計畫第二期」非工程措施-防災社區；縣管河川及區排、
地層下陷防治區資料調查、規劃、治理與實施計畫編撰，水利業務等，委託民間團體或學術團體辦
理(含委員交通費、出席費、審查費)；防汛演習；水利構造物檢查；土石方管理推動計畫；水情災情
監測及監控設施維護委託服務案，CCTV、水位站網路傳輸資訊費，汛期派駐人員，緊急修復備
品，平台維運及擴充(新設抽水站建置影像傳輸及資訊接收、水位站移站檢討等)(中央一般性基本設施
經費補助13,000,000元)；自來水用戶設備外線補助計畫；114年雲林縣清淨河面計畫等。
預期成果
辦理本縣轄區內河川構造物管理維護及降低地下水超抽問題，減緩地層下陷。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔45,716,000元，收支併列190,000元(中央補助 190,000元) |
45,906,000 | 44,098,000 | 1,808,000 | 4.10% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 36,793,320 | 35,612,640 | 1,180,680 | 3.32% | ||||
| 編制內職員薪資、加給。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 2,945,150 | 35,341,800 | 33,471,720 | 1,870,080 | 5.59% | ||
| 河川駐衛隊員2人等薪資、加給。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 120,960 | 1,451,520 | 2,140,920 | -689,400 | -32.20% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 534,144 | 501,828 | 32,316 | 6.44% | ||||
| 約僱320俸點1人酬金，辦理推動加強河川管理方案等工作。 (詳見人事費分析表) |
12 | 月 | 44,512 | 534,144 | 501,828 | 32,316 | 6.44% | ||
| 1030 | 獎金 | 66,768 | 62,729 | 4,039 | 6.44% | ||||
| 約僱320俸點1人年終工作獎金，辦理推動加強河川管理方 案等工作。(詳見人事費分析 表) |
1.5 | 月 | 44,512 | 66,768 | 62,729 | 4,039 | 6.44% | ||
| 1035 | 其他給與 | 22,000 | 28,000 | -6,000 | -21.43% | ||||
| 約僱320俸點1人休假補助費。(詳見人事費分析表) | 1 | 人 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱320俸點1人休慰勞假補助費。(詳見人事費分析表) | 1×10 | 人×天 | 600 | 6,000 | 12,000 | -6,000 | -50.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 214,840 | 100,000 | 114,840 | 114.84% | ||||
| 辦理違法水井處置執行計畫加班費。(經濟部水利署 113.06.14經水政字第 11306040500號函)(中央補助 190,000元，縣配合款10,000 元) |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 約僱320俸點1人未休慰勞假加班費(詳如人事費分析表) | 1 | 年 | 14,840 | 14,840 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 4,513,116 | 4,290,240 | 222,876 | 5.19% | ||||
| 編制內職員退休離職儲金政府提撥數。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 358,361 | 4,300,332 | 3,990,504 | 309,828 | 7.76% | ||
| 河川駐衛隊員2人等退休離職儲金政府提撥數。(詳見人事 費分析表) |
12 | 月 | 14,984 | 179,808 | 269,496 | -89,688 | -33.28% | ||
| 約僱320俸點1人離職儲金政府提撥數，辦理推動加強河川管 理方案等工作。(詳見人事費 分析表) |
12 | 月 | 2,748 | 32,976 | 30,240 | 2,736 | 9.05% | ||
| 1055 | 保險 | 3,761,812 | 3,502,563 | 259,249 | 7.40% | ||||
| 編制內職員政府負擔健保費。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 201,614 | 2,419,368 | 2,180,280 | 239,088 | 10.97% | ||
| 河川駐衛隊員2人等政府負擔健保費。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 8,110 | 97,320 | 140,580 | -43,260 | -30.77% | ||
| 約僱320俸點1人政府負擔健保費，辦理推動加強河川管理方 案等工作。(詳見人事費分析 表) |
12 | 月 | 2,334 | 28,008 | 25,872 | 2,136 | 8.26% | ||
| 編制內職員政府負擔公保費。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 93,528 | 1,122,336 | 1,041,504 | 80,832 | 7.76% | ||
| 河川駐衛隊員2人等政府負擔公保費。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 3,910 | 46,920 | 70,344 | -23,424 | -33.30% | ||
| 約僱320俸點1人政府負擔勞保費，辦理推動加強河川管理方 案等工作。(詳見人事費分析表) |
12 | 月 | 3,937 | 47,244 | |||||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 616 | 616 | 663 | -47 | -7.09% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔141,390,215元，收支併列189,801,785元(中央補助 186,201,785元，其他3,600,000 元) |
331,192,000 | 329,865,000 | 1,327,000 | 0.40% | |||
| 2006 | 水電費 | 134,400 | 134,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 抽水站、防潮水閘門及水門等水費。 | 12 | 月 | 1,200 | 14,400 | 14,400 | 0 | 0.00% | ||
| 新建區域排水、抽水站、防潮水閘門及水門等電費。 | 12 | 月 | 10,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 41,600 | 61,600 | -20,000 | -32.47% | ||||
| 辦理水利行政、水利工程管理、水權登記、營建剩餘土石 方、土石採取及抽水站、水閘 門等所需郵資。 |
12 | 月 | 1,800 | 21,600 | 21,600 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理違法水井處置執行計畫所需郵資。(經濟部水利署 113.06.14經水政字第 11306040500號函) |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | -10,000 | -50.00% | ||
| 辦理違法水井處置執行計畫所需業務聯絡電話費。(經濟部 水利署113.06.14經水政字第 11306040500號函) |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | -10,000 | -50.00% | ||
| 2012 | 土地租金 | 438,068 | 438,068 | 0 | 0.00% | ||||
| 依據台糖公司92.6.10雲林地方法院民事第一庭和解筆錄辦 理，支付台糖公司北港鎮新街 段494之8等44筆、虎尾鎮北溪 厝段22、216地號等10筆土地 區域排水土地租金。 |
1 | 年 | 207,183 | 207,183 | 207,183 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理「湳仔排水系統-西安抽水站應急工程」及「虎尾鎮安 慶圳排水(西安放抽水站段)應 急工程」用地範圍涉及台糖公 司位於虎尾鎮同心段1169地號 等21筆土地租金。 |
1 | 年 | 230,885 | 230,885 | 230,885 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 950,400 | 692,208 | 258,192 | 37.30% | ||||
| 辦理違法水井處置執行計畫所需車輛租賃費用。(經濟部水 利署113.06.14經水政字第11306040500號函)(中央補助 902,880元，縣配合款47,520 元) |
1 | 年 | 950,400 | 950,400 | |||||
| 2027 | 保險費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 執行水利災害防救危險勤務工作期間人員投保意外險及傷害 醫療險。 |
80 | 人 | 1,250 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 7,988,502 | 7,106,796 | 881,706 | 12.41% | ||||
| 辦理違法水井處置執行計畫所需僱用約用人員10人酬金。 (經濟部水利署113.06.14經水 政字第11306040500號函)(中央 補助4,164,561元，縣配合款 368,679元) |
10×12 | 人×月 | 37,777 | 4,533,240 | |||||
| 辦理違法水井處置執行計畫所需僱用約用人員10人年終獎 金。(經濟部水利署113.06.14 經水政字第11306040500號函) |
10×1.5 | 人×月 | 37,777 | 566,655 | |||||
| 辦理違法水井處置執行計畫所需僱用約用人員未休假工資。 (經濟部水利署113.06.14經水 政字第11306040500號函) |
1 | 年 | 287,329 | 287,329 | |||||
| 辦理違法水井處置執行計畫所需僱用約用人員10人退休金政 府提撥數。(經濟部水利署 113.06.14經水政字第 11306040500號函) |
10×12 | 人×月 | 2,292 | 275,040 | |||||
| 辦理違法水井處置執行計畫所需僱用約用人員10人政府負擔 健保費。(經濟部水利署 113.06.14經水政字第 11306040500號函) |
10×12 | 人×月 | 1,949 | 233,880 | |||||
| 辦理違法水井處置執行計畫所需僱用約用人員10人政府負擔 勞保費。(經濟部水利署 113.06.14經水政字第 11306040500號函) |
10×12 | 人×月 | 3,283 | 393,960 | |||||
| 辦理違法水井處置執行計畫約用人員2人酬金。(經濟部水利 署113.06.14經水政字第 11306040500號函) |
2×297 | 人×天 | 1,520 | 902,880 | |||||
| 辦理違法水井處置執行計畫約用人員2人政府負擔保險費。 (經濟部水利署113.06.14經水 政字第11306040500號函) |
2×12 | 人×月 | 5,233 | 125,592 | |||||
| 辦理違法水井處置執行計畫約用人員2人退休金政府提撥 數。(經濟部水利署113.06.14 經水政字第11306040500號函) |
2×12 | 人×月 | 2,292 | 55,008 | |||||
| 辦理縣管河川及區域排水巡防、規劃檢討等相關業務所需 僱用約用人員1人酬金。 |
1×12 | 人×月 | 37,777 | 453,324 | |||||
| 辦理縣管河川及區域排水巡防、規劃檢討等相關業務所需 僱用約用人員1人年終獎金。 |
1 | 年 | 56,666 | 56,666 | |||||
| 辦理縣管河川及區域排水巡防、規劃檢討等相關業務所需 僱用約用人員1人未休假工 資。 |
1 | 年 | 14,640 | 14,640 | |||||
| 辦理縣管河川及區域排水巡防、規劃檢討等相關業務所需 僱用約用人員1人退休金政府 提撥數。 |
1×12 | 人×月 | 2,292 | 27,504 | |||||
| 辦理縣管河川及區域排水巡防、規劃檢討等相關業務所需 僱用約用人員1人政府負擔健 保費。 |
1×12 | 人×月 | 1,949 | 23,388 | |||||
| 辦理縣管河川及區域排水巡防、規劃檢討等相關業務所需 僱用約用人員1人政府負擔勞 保費。 |
1×12 | 人×月 | 3,283 | 39,396 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 316,687,180 | 316,100,000 | 587,180 | 0.19% | ||||
| 委託專業廠商辦理抽水站、防潮水閘門、水位站、水情中 心、水門及移動式抽水機維護 保養、監控系統設備更新租賃 等管理維護、操作及修繕，洪 水與淹水預警系統擴充及轄內 滯洪池場域內步道、邊坡、水 域及植栽等日常維護管理(含 委員交通費、出席費、審查費 等費用)【總經費300,000,000 元，分兩年編列，114年度編 列270,000,000元，115年度編 列30,000,000元】(中央一般性 基本設施經費補助161,624,000 元，縣庫負擔108,376,000元) |
1 | 年 | 270,000,000 | 270,000,000 | |||||
| 縣管河川及區排、地層下陷防治區資料調查、規劃、治理與實施計畫編撰，水利業務等， 委託民間團體或學術團體辦理 (含委員交通費、出席費、審 查費)。 |
1 | 年 | 11,000,000 | 11,000,000 | |||||
| 114年度「水災智慧防災計畫第二期」防災非工程措施- 防災社區 11333031700號函)(中央補助 720,000元，縣配合款80,000 元) |
1 | 年 | 800,000 | 800,000 | |||||
| 辦理出流管制規劃書及計畫書。 | 10 | 件 | 360,000 | 3,600,000 | |||||
| 依據河川管理辦法第四章防汛及搶險第十九條在防汛期間直 轄市、縣市管理機關或輔導鄉 (鎮、市、區)公所所轄河川範 圍、分別組織防汛搶險隊。前 項防汛搶險工作外之河防建造 物災害搶修由該管河川管理機 關辦理防汛演習示範觀摩、土 石牛堆置、高莖作物砍除、防 汛器材購買。 |
1 | 年 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00% | ||
| 水利構造物檢查。 | 1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 114年雲林縣清淨河面計畫(環境部113.08.15環部水字第 1131054202號函)(中央補助 1,550,000元，縣配合款 437,180元) |
1 | 年 | 1,987,180 | 1,987,180 | |||||
| 辦理113年度強化雲林縣營建剩餘土石方管理推動計畫(內 政部國土管理署113.03.27國署 營字第11310387381號函)(中央 補助450,000元，縣配合款 50,000元)(縣議會113.06.27雲議議建20定3字第1131600247 |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 水情災情監測及監控設施維護委託服務案，CCTV、水位站 網路傳輸資訊費，汛期派駐人 員，緊急修復備品，平台維運 及擴充(新設抽水站建置影像 傳輸及資訊接收、水位站移站 檢討等)。(中央一般性基本設 施經費補助13,000,000元，縣 庫負擔12,200,000元) |
1 | 年 | 25,200,000 | 25,200,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 3,849,622 | 4,119,907 | -270,285 | -6.56% | ||||
| 辦理水利行政、水利工程及設施管理、水權登記、土石採 取、營建剩餘土石方現場測量 費用、抽水站、防潮水閘門及 水門等業務所需文具紙張、碳 粉、墨水匣、圖書、報紙雜誌 等。 |
1 | 年 | 93,767 | 93,767 | |||||
| 辦理違法水井處置執行計畫所需購買文具、紙張、碳粉匣等 費用。(經濟部水利署 113.06.14經水政字第 11306040500號函)(中央補助 19,855元，縣配合款50,000元) |
1 | 年 | 69,855 | 69,855 | |||||
| 抽水站、防潮水閘門、水門及移動式抽水機所需油料費用。 | 1 | 年 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理違法水井處置執行計畫租賃車輛油料。(經濟部水利署 113.06.14經水政字第 11306040500號函) |
1 | 年 | 186,000 | 186,000 | 240,000 | -54,000 | -22.50% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 因公務職務聯繫、接待及致送等。 | 12 | 月 | 10,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 20,746 | 25,461 | -4,715 | -18.52% | ||||
| 影印機等辦公器具養護費。 | 7 | 人 | 943 | 6,601 | 6,601 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理違法水井處置執行計畫所需影印機等辦公器具養護費。 (經濟部水利署113.06.14經水 政字第11306040500號函) |
15 | 人 | 943 | 14,145 | 18,860 | -4,715 | -25.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理取締盜濫採業務應用儀器及設備養護費。 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 829,000 | 934,000 | -105,000 | -11.24% | ||||
| 辦理水利管理、水權業務、土石採取、土石方資源堆置場及 取締盜濫採土石等業務旅費。 |
8×35 | 人×天 | 350 | 98,000 | 98,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理違法水井處置執行計畫所需勘查違法水井差旅費。(經 濟部水利署113.06.14經水政字 第11306040500號函) |
12×150 | 人×天 | 350 | 630,000 | 735,000 | -105,000 | -14.29% | ||
| 赴中央開會、公務洽辦等旅費。 | 7×3 | 人×天 | 1,000 | 21,000 | 21,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理違法水井處置執行計畫縣外會議差旅費。(經濟部水利 署113.06.14經水政字第 11306040500號函) |
8×10 | 人×天 | 1,000 | 80,000 | |||||
| 2081 | 運費 | 24,482 | 24,560 | -78 | -0.32% | ||||
| 執行取締盜濫採土石扣留違規機具、拖吊搬運及施設盜採現 場防護設備費用。 |
12 | 月 | 2,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 482 | 482 | 560 | -78 | -13.93% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔649,750元，收支併列1,961,250元(中央補助 1,961,250元) |
2,611,000 | 815,000 | 1,796,000 | 220.37% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理違法水井處置執行計畫檢舉獎金(經濟部水利署 113.06.14經水政字第 11306040500號函)(中央補助 14,250元，縣配合款750元) |
1 | 年 | 15,000 | 15,000 | |||||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 2,596,000 | |||||||
| 辦理「前瞻基礎建設計畫－水環境建設－無自來水地區供水 改善計畫第四期－113年度自 來水用戶設備外線補助計畫」 增加補助經費(經濟部水利署 113.05.20經水事字第 11331038800號函)(中央補助 1,125,000元，縣配合款 375,000元)(縣議會113.06.27雲 議議建20定3字第 1131600223號函同意墊付) |
1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||
| 無自來水地區供水改善計畫第五期－「自來水用戶設備外線 補助計畫」114年度補助經費 (經濟部水利署113.07.23經水 事字第11331062310號函)(中央 補助822,000元，縣配合款 274,000元) |
1 | 年 | 1,096,000 | 1,096,000 |