預算機關
雲林縣政府
承辦單位
農業處-農業團體輔導科
預算金額
40,347,000 元（）
計畫內容
1.依據農會法、農業金融法、合作社法及有關法規，輔導縣內各級農會、合作社(場)辦理會務、社務、推廣行銷、供運銷農產業文化活動、信用、農保、健保、農民節與國際合作節活動等業務，並
配合農業部、內政部及其他有關目的事業單位，輔導各級農會、合作社(場)執行專案計畫。2.委託辦
理雲林縣智慧農業大學計畫。3.115年推動食農教育相關業務。4.114年度「公所辦理申請參加農民
（全民）健康保險及農民職業災害保險者現地勘查補助計畫」。5.115年度休閒農場查核及輔導管理
計畫。6.115年度區域農業旅遊亮點行銷計畫。7.115年度休閒農業區輔導計畫。
預期成果
1.為提高農會及合作社(場)知識技能，增加生產收益，促進農業現代化與農村經濟發展。2.提供農民農業知識，學習新農業技術，提升產銷競爭力。3.藉由推動食農教育，強化飲食與農業之連結，增進
國民健康及地產地消概念。4.落實審查農民參加農保、健保及農職保，補助公所現地勘查事務費，俾
使現地勘查工作順利進行。5.辦理休閒農場查核，有效管理休閒農場籌設，提升休閒農場品質，並保
障遊客之安全。6.藉由場域優化輔導，提升農遊點改進方向。透過農遊點周邊地景藝術創作、旅遊業
者農遊活動，增加場域遊客造訪。7.藉由教育訓練、行銷活動，提昇休閒農業區行銷，應用休閒農業
區發展特色，建構農業旅遊行程及套票，並與旅行社或通路合作，擴大銷售管道。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔435元，收支併列776,565元(其他776,565元) | 777,000 | ||||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 550,836 | |||||||
| 約僱330俸點1人酬金。(詳見人事費分析表)(收支併列) | 1×12 | 人×月 | 45,903 | 550,836 | |||||
| 1030 | 獎金 | 68,855 | |||||||
| 約僱330俸點1人年終工作獎金。(詳見人事費分析表)(收支 併列) |
1 | 年 | 68,855 | 68,855 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 16,000 | |||||||
| 約僱人員1人休假補助費。(詳見人事費分析表)(收支併列) | 1 | 人 | 16,000 | 16,000 | |||||
| 1040 | 加班費 | 27,558 | |||||||
| 約僱人員1人未休假加班費。(詳見人事費分析表)(收支併例) | 1 | 年 | 27,558 | 27,558 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 34,704 | |||||||
| 約僱330俸點1人離職金政府提撥數。(詳見人事費分析表)(收 支併列) |
1×12 | 人×月 | 2,892 | 34,704 | |||||
| 1055 | 保險 | 79,047 | |||||||
| 約僱330俸點1人政府負擔健保費。(詳見人事費分析表)(收支 併列) |
1×12 | 人×月 | 2,454 | 29,448 | |||||
| 約僱330俸點1人政府負擔勞保費。(詳見人事費分析表)(收支 併列) |
1×12 | 人×月 | 4,097 | 49,164 | |||||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 435 | 435 | |||||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔4,719,000元，收支併列250,000元(中央補助250,000 元) |
4,969,000 | 5,792,000 | -823,000 | -14.21% | |||
| 2009 | 通訊費 | 24,680 | 24,680 | 0 | 0.00% | ||||
| 業務聯繫電話、郵資費。 | 1 | 年 | 22,680 | 22,680 | 22,680 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理推動食農教育相關業務所需郵資、電話、傳真等費用。 | 1 | 年 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 10,000 | 50,000 | -40,000 | -80.00% | ||||
| 辦理推動食農教育相關業務所需場地、車輛之租金。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 558,548 | 539,700 | 18,848 | 3.49% | ||||
| 整理合作社場資料、報表及登記證等文件及繕打工作僱用約 用人員1人酬金。 |
1×297 | 人×天 | 1,520 | 451,440 | |||||
| 整理合作社場資料、報表及登記證等文件及繕打工作僱用約 用人員1人政府負擔保險費。 |
1×12 | 人×月 | 5,367 | 64,404 | 62,748 | 1,656 | 2.64% | ||
| 整理合作社場資料、報表及登記證等文件及繕打工作僱用約 用人員1人退休金政府提撥 數。 |
1×12 | 人×月 | 2,292 | 27,504 | 27,504 | 0 | 0.00% | ||
| 約用人員1名未休假工資(依勞動基準法規定)。 | 1×10 | 人×天 | 1,520 | 15,200 | 14,640 | 560 | 3.83% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 92,000 | 192,000 | -100,000 | -52.08% | ||||
| 辦理農民教育訓練、十大神農、十大菁英農民等相關農業 計畫審查委員出席費。 |
9 | 人次 | 2,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理推動食農教育相關業務所需相關會議委員出席費及相關 講師費等。 |
5×4 | 人×次 | 2,500 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 農業志工隊研習、教育訓練等養成課程講師鐘點費。 | 12 | 節 | 2,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理115年雲林縣智慧農業大學計畫。 | 1 | 年 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 145,110 | 337,610 | -192,500 | -57.02% | ||||
| 辦理「115年度休閒農業區輔導計畫」業務用文具用品、文 宣、宣導品及清潔維護器材用 品費（農業部114.08.29農會字 第1140122496號函）。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 農業志工隊之證書、文具、紙張及執行勤務所需之背心、帽 子、指揮棒等物品。 |
1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 輔導各級農會、合作社場業務用各類書表、文具紙張、碳粉 等費用。 |
1 | 年 | 55,110 | 55,110 | 55,110 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理推動食農教育相關業務用文具用品、文宣、宣導品等費 用。 |
1 | 年 | 74,000 | 74,000 | 74,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 171,702 | 405,202 | -233,500 | -57.63% | ||||
| 農業志工隊各項會議、講習、訓練及執行勤務所需之租金、 教材、保險、誤餐、茶水等。 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理「115年度休閒農業區輔導計畫」計畫執行及相關工作 會議、便當及其他相關費用等 （農業部114.08.29農會字第 1140122496號函）。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理「115年度休閒農場查核及輔導管理計畫」業務所需雜 支費、影印紙、沖洗相片、茶 水及宣導品等相關費用。（農 業部114.08.29農會字第 1140122496號函） |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 各種業務檢討及研習會之誤餐費及加強合作教育、合作宣導教材及年度績優社場獎狀、獎 牌與區聯社縣聯社當選幹部賀 匾等。 |
1 | 年 | 42,702 | 42,702 | |||||
| 辦理推動食農教育相關業務獎牌、便當及其他相關費用等。 | 1 | 年 | 79,000 | 79,000 | 79,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 466,960 | 742,808 | -275,848 | -37.14% | ||||
| 辦理「115年度休閒農業區輔導計畫」出席相關會議與縣內 (外)出差旅費(農業部114.08.29 農會字第1140122496號函）。 |
4×20 | 人×天 | 1,000 | 80,000 | |||||
| 辦理「115年度休閒農場查核及輔導管理計畫」相關業務縣 內旅費。（農業部114.08.29農 會字第1140122496號函） |
5×60 | 人×天 | 350 | 105,000 | 140,000 | -35,000 | -25.00% | ||
| 辦理「115年度休閒農場查核及輔導管理計畫」相關業務縣 外旅費。（農業部114.08.29農 會字第1140122496號函） |
5×7 | 人×天 | 1,000 | 35,000 | 96,000 | -61,000 | -63.54% | ||
| 參加中央舉辦各項業務會議、洽辦業務及參加訓練機構之會 議與講習旅費。 |
8×10 | 人×天 | 1,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 輔導農會會務、信用、農健保、供運銷、農業推廣、農民 節表彰、休閒農業等業務及輔 導縣內各合作社場社務、辦理 考核、稽核及列席理監事會議 及會(社)員大會旅費。 |
8×47 | 人×天 | 350 | 131,600 | 131,600 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理推動食農教育業務出席相關會議與縣內(外)出差旅費。 | 7×5 | 人×天 | 1,000 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.00% | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 360 | 360 | 208 | 152 | 73.08% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔30,950,000元，收支併列3,651,000元(中央補助 3,651,000元) |
34,601,000 | 35,788,000 | -1,187,000 | -3.32% | |||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 256,000 | 1,089,000 | -833,000 | -76.49% | ||||
| 辦理114年度「公所辦理申請參加農民（全民）健康保險及 農民職業災害保險者現地勘查 補助計畫」，補助公所實地勘 查申請加保之審查事務費（農 業部114.4.7農輔字第 1140020018號函）（縣議會 114.5.22雲議議建20定5字第 1141600153號函同意墊付）。 |
1 | 年 | 6,000 | 6,000 | |||||
| 補助雲林縣公所辦理「115年度休閒農業區輔導計畫」之休 閒農業體驗、創意產品開發等 教育訓練、行銷體驗活動及輔 導休閒農業區組織運作等費 用。（農業部114.08.29農會字 第1140122496號函）。 |
1 | 年 | 250,000 | 250,000 | |||||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 12,245,000 | 12,599,000 | -354,000 | -2.81% | ||||
| 補助雲林縣休閒農業發展協會辦理「115年度區域農業旅遊 亮點行銷計畫」之農遊軸帶行 程推廣、場域優化及活動開 發、地景藝術創新、旅遊業者 跨域媒合踩線行程活動。（農 業部114.08.29農會字第 1140122496號函）。 |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 補助雲林縣休閒農業發展協會辦理「115年度休閒農業區輔導計畫」之休閒農業體驗、創意產品開發等教育訓練、行銷體驗活動及輔導休閒農業區組織運作等費用。（農業部114.08.29農會字第1140122496號函）。 | 1 | 年 | 2,395,000 | 2,395,000 | |||||
| 補助本縣各鄉(鎮、市)農會推廣行銷農產業文化活動。 | 1 | 年 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助農會多項農業推廣與農特產品供銷，辦理教育訓練及業 務推廣、農民節活動暨配合政 府推展農業政策、性別平等政 策。 |
1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助農會辦理青年農民教育、講習、業務推廣、工作檢討會 等。 |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助農會協助辦理食農教育推動相關事宜。 | 1 | 年 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助農業合作社聯合社辦理慶祝國際合作社節及績優合作社 場表揚大會各項費用。 |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 22,100,000 | 22,100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 全縣繳交公糧稻榖收購運費補助：全年2期預估收購數量約 7.4萬公噸，每公噸補助300元，預估補助金額：約7.4萬 公噸×300元=約2,220萬元。 |
1 | 年 | 22,000,000 | 22,000,000 | |||||
| 補助模範農民農藥、肥料等資材補助款。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% |