預算機關
雲林縣政府
承辦單位
文化觀光處-圖書資訊科
預算金額
114,521,000 元（）
計畫內容
1.圖書、期刊、地方文獻、電子出版品、網路資源之選購徵集。2.雲林故事館、二崙故事屋、海口故事屋之營運及管理。3.辦理圖書館業務之推展。4.輔導鄉鎮圖書館推動閱讀。5.雲林文學讀本資料蒐
集、纂稿、編印等相關經費。6.辦理「雲林縣志」及各鄉鎮市志編纂。7.辦理虎尾登記所(雲林記憶
cool)地價稅。8.多元閱讀推廣計畫。9.補助本國語文教育活動實施計畫。10.嬰幼兒閱讀推廣實施計
畫。11.公共圖書館閱讀設備升級實施計畫。12.建構合作共享的公共圖書館系統中長程個案計畫。13.
推動公共圖書館資源整合發展輔導工作計畫。14.公共圖書館在地資料徵集計畫。(由中央一般性基本
設施經費補助5,851,500元)
預期成果
發揮圖書館推廣及借閱功能。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔47,628,000元 | 47,628,000 | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 30,208,680 | ||||
| 編制內職員薪俸、加給。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 2,517,390 | 30,208,680 | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 7,928,880 | ||||
| 約聘人員344俸點3人酬金。(詳見人事費分析表) | 3×12 | 人×月 | 46,406 | 1,670,616 | ||
| 約聘人員376俸點3人酬金。(詳見人事費分析表) | 3×12 | 人×月 | 50,722 | 1,825,992 | ||
| 約聘人員328俸點1人酬金。(詳見人事費分析表) | 1×12 | 人×月 | 44,247 | 530,964 | ||
| 約僱人員310俸點3人酬金。(詳見人事費分析表) | 3×12 | 人×月 | 41,819 | 1,505,484 | ||
| 約僱人員300俸點3人酬金。(詳見人事費分析表) | 3×12 | 人×月 | 40,470 | 1,456,920 | ||
| 約僱人員290俸點2人酬金。(詳見人事費分析表) | 2×12 | 人×月 | 39,121 | 938,904 | ||
| 1030 | 獎金 | 991,113 | ||||
| 約僱310俸點3人年終工作獎金。(詳見人事費分析表) | 1 | 年 | 188,187 | 188,187 | ||
| 約聘人員344俸點3人年終工作獎金。(詳見人事費分析表) | 3×1.5 | 人×月 | 46,406 | 208,827 | ||
| 約僱人員300俸點3人年終工作獎金。(詳見人事費分析表) | 3×1.5 | 人×月 | 40,470 | 182,115 | ||
| 約聘328俸點1人年終工作獎金。(詳見人事費分析表) | 1 | 年 | 66,371 | 66,371 | ||
| 約聘人員376俸點3人年終工作獎金。(詳見人事費分析表) | 3×1.5 | 人×月 | 50,722 | 228,249 | ||
| 約僱人員290俸點2人年終工作獎金。(詳見人事費分析表) | 1 | 年 | 117,364 | 117,364 | ||
| 1035 | 其他給與 | 363,000 | ||||
| 約聘（或約僱）人員15人休慰勞假補助費。(詳見人事費分 析表) |
1 | 年 | 123,000 | 123,000 | ||
| 約聘（或約僱）人員15人休假補助。(詳見人事費分析表) | 1 | 年 | 240,000 | 240,000 | ||
| 1040 | 加班費 | 60,000 | ||||
| 館室週休及國定假日開放加班。(詳見人事費分析表) | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | ||
| 辦理圖書各項業務及相關活動加班費。(詳見人事費分析表) | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 4,069,056 | ||||
| 編制內職員退休金政府提撥數。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 298,192 | 3,578,304 | ||
| 約僱人員290俸點2人離職儲金政府提撥數。(詳見人事費分 析表) |
2×12 | 人×月 | 2,406 | 57,744 | ||
| 約僱人員300俸點3人離職儲金政府提撥數。(詳見人事費分 析表) |
3×12 | 人×月 | 2,520 | 90,720 | ||
| 約聘人員328俸點1人離職儲金政府提撥數。(詳見人事費分 析表) |
1×12 | 人×月 | 2,748 | 32,976 | ||
| 約僱人員310俸點3人離職儲金政府提撥數。(詳見人事費分 析表) |
3×12 | 人×月 | 2,520 | 90,720 | ||
| 約聘人員344俸點3人離職儲金政府提撥數。(詳見人事費分 析表) |
3×12 | 人×月 | 2,892 | 104,112 | ||
| 約聘人員376俸點3人離職儲金政府提撥數。(詳見人事費分 析表) |
3×12 | 人×月 | 3,180 | 114,480 | ||
| 1055 | 保險 | 4,007,271 | ||||
| 編制內職員政府負擔健保費。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 165,053 | 1,980,636 | ||
| 約聘人員376俸點3人政府負擔健保費。(詳見人事費分析表) | 3×12 | 人×月 | 2,715 | 97,740 | ||
| 約聘人員328俸點1人政府負擔健保費。(詳見人事費分析表) | 1×12 | 人×月 | 2,348 | 28,176 | ||
| 約聘人員344俸點3人政府負擔健保費。(詳見人事費分析表) | 3×12 | 人×月 | 2,470 | 88,920 | ||
| 約僱人員300俸點3人政府負擔健保費。(詳見人事費分析表) | 3×12 | 人×月 | 2,152 | 77,472 | ||
| 約僱人員310俸點3人政府負擔健保費。(詳見人事費分析表) | 3×12 | 人×月 | 2,156 | 77,616 | ||
| 約僱人員290俸點2人政府負擔健保費。(詳見人事費分析表) | 2×12 | 人×月 | 2,057 | 49,368 | ||
| 編制內職員政府負擔公保費。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 77,821 | 933,852 | ||
| 約聘人員376俸點3人政府負擔勞保費。(詳見人事費分析表) | 3×12 | 人×月 | 3,937 | 141,732 | ||
| 約聘328俸點1人政府負擔勞保費。(詳見人事費分析表) | 1×12 | 人×月 | 3,937 | 47,244 | ||
| 約聘人員344俸點3人政府負擔勞保費。(詳見人事費分析表) | 3×12 | 人×月 | 3,937 | 141,732 | ||
| 約僱310俸點3人政府負擔勞保費。(詳見人事費分析表) | 3×12 | 人×月 | 3,610 | 129,960 | ||
| 約僱300俸點3人政府負擔勞保費。(詳見人事費分析表) | 3×12 | 人×月 | 3,610 | 129,960 | ||
| 約僱290俸點2人政府負擔勞保費。(詳見人事費分析表) | 2×12 | 人×月 | 3,447 | 82,728 | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 135 | 135 | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔35,500,500元，收支併列7,652,500元(中央補助 7,652,500元) |
43,153,000 | |||
| 2006 | 水電費 | 4,300,000 | ||||
| 文化觀光處水費。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | ||
| 文化觀光處電費。 | 1 | 年 | 4,200,000 | 4,200,000 | ||
| 2009 | 通訊費 | 347,180 | ||||
| 1.多元閱讀推廣計畫、2.嬰幼兒閱讀推廣實施計畫、3.公共 圖書館閱讀設備升級實施計 畫、4.建構合作共享的公共圖 書館系統中長程個案計畫、5. 推動公共圖書館資源整合發展 輔導工作計畫、6.公共圖書館 在地資料徵集計畫，圖書館寬 頻上網所需費用。(教育部 112.08.10臺教會(四)字第 1124400946K號函) |
1 | 年 | 35,000 | 35,000 | ||
| 租用網路專線、電話費及郵資等業務聯繫通訊費用。 | 1 | 年 | 312,180 | 312,180 | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 1,000,200 | ||||
| 圖書館自動化系統維護及本處電腦主機房網路資訊系統維護 更新。 |
1 | 年 | 609,900 | 609,900 | ||
| 郵件伺服器、網路設備維護及無線網路伺服器、防毒軟體系 統、入侵防禦系統、資訊設備 等維修更新。 |
1 | 年 | 390,300 | 390,300 | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 45,000 | ||||
| 虎尾登記所(雲林記憶cool)地價稅。 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | ||
| 2027 | 保險費 | 50,000 | ||||
| 辦公大樓火災保險費。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | ||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 7,231,728 | ||||
| 日僱兒童閱覽室、期刊室、書庫、分區資源中心等館室服務 人員11人(包括1.5個月年終獎 金)。(中央一般性基本設施經 費補助3,711,500元) |
11×25×13.5 | 人×天×月 | 1,408 | 5,227,200 | ||
| 臨時人員11人勞工退休金。 | 11×12 | 人×月 | 2,178 | 287,496 | ||
| 臨時人員11人保險費。(包括勞健保費) | 11×12 | 人×月 | 4,981 | 657,492 | ||
| 臨時人員11人未休假工資。(依勞動基準法規定) | 1 | 年 | 154,880 | 154,880 | ||
| 日僱雲林縣志編纂臨時人員1人(包括1.5個月年終獎金) | 1×25×13.5 | 人×天×月 | 1,408 | 475,200 | ||
| 臨時人員1人勞工退休金。 | 1×12 | 人×月 | 2,178 | 26,136 | ||
| 臨時人員1人保險費。(包括勞健保費) | 1×12 | 人×月 | 4,981 | 59,772 | ||
| 臨時人員1人未休假工資。(依勞動基準法規定) | 1 | 年 | 14,080 | 14,080 | ||
| 期刊室、書庫每週二至週日僱請臨時值班人員執勤費用。 | 1872 | 時 | 176 | 329,472 | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 223,450 | ||||
| 辦理圖資業務評審出席費。 | 4×2 | 人×次 | 2,500 | 20,000 | ||
| 「雲林文化藝術獎/文學獎」作品審查費。 | 5×24 | 人×件 | 810 | 97,200 | ||
| 辦理各項研習、研討訓練聘請專家學者講座鐘點費。 | 40 | 節 | 2,000 | 80,000 | ||
| 文獻史料撰稿費。 | 35 | 千字 | 580 | 20,300 | ||
| 文獻史料稿件審查費。 | 35 | 千字 | 170 | 5,950 | ||
| 2039 | 委辦費 | 18,694,812 | ||||
| 委託辦理台西海口故事屋相關營運經費。 | 1 | 年 | 1,200,000 | 1,200,000 | ||
| 委託辦理行動書車計畫。 | 1 | 年 | 1,470,000 | 1,470,000 | ||
| 委託辦理雲林故事館營運相關經費。(中央一般性基本設施 經費補助1,080,000元) |
1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | ||
| 辦理「雲林縣志」編纂，總預算5,442萬4,812元，採分年編 列(110-115年)，110年編列260 萬元、111年編列490萬元、 112年編列1,200萬元、113年 編列1,142萬4,812元，餘2,350 萬元再分年編足。 |
1 | 年 | 11,424,812 | 11,424,812 | ||
| 委託辦理二崙故事屋相關營運經費。(中央一般性基本設施 經費補助660,000元) |
1 | 年 | 1,100,000 | 1,100,000 | ||
| 辦理鄉鎮市志編纂需要，委託專業團隊成立地方輔導團執行 過程提供諮詢輔導及協力推 動，掌握編纂進度與品質。 (總預算300萬元，採一次發 包，依期程分2年編列預算， 113年度編列150萬元，114年 度編列150萬元) |
1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | ||
| 2045 | 國內組織會費 | 16,000 | ||||
| 中國圖書館學會團體會員會費。 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | ||
| 財團法人國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心全國文獻 傳遞系統〈NDDS〉使用年 費。 |
1 | 年 | 3,000 | 3,000 | ||
| 中華文化總會年費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | ||
| 2051 | 物品 | 544,592 | ||||
| 訂購期刊雜誌、書報及報紙裝訂等供民眾閱讀。(中央一般 性基本設施經費補助400,000 元) |
1 | 年 | 450,000 | 450,000 | ||
| 購置事務機器用紙、碳粉滾筒、圖書館業務所需之文具紙 張等。 |
1 | 年 | 94,592 | 94,592 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 8,273,500 | ||||
| 圖書館業務活動、研習訓練及志工值勤等活動誤餐費。 | 360 | 人 | 100 | 36,000 | ||
| 辦公大樓消防安全檢測申報費用。 | 1 | 年 | 81,000 | 81,000 | ||
| 編制印刷雲林文獻、導覽手冊經費。 | 1 | 年 | 85,500 | 85,500 | ||
| 圖書館圖書用借書證、條碼、書標、護膜、到期單及圖書館 各項零星支出。 |
1 | 年 | 28,000 | 28,000 | ||
| 廳舍定期清潔打蠟（包括圖書館、展覽館、音樂廳）整理等 費用。 |
12 | 月 | 125,000 | 1,500,000 | ||
| 公務聯繫接待及致送。 | 12 | 月 | 10,000 | 120,000 | ||
| 圖書館相關活動獎品、參加獎及研習會議業務推廣宣導品、 圖書禮券等相關支出。 |
1 | 年 | 45,000 | 45,000 | ||
| 辦理圖書館業務、推廣活動、各項研討、研習訓練及訪視等 業務，編印、文宣、海報及手 冊印刷等費用。 |
1 | 年 | 230,000 | 230,000 | ||
| 辦理本縣世界閱讀日、台灣閱讀節、文史研究及文學作品發 表、出版推廣故事人才培訓、 讀書會等活動。 |
1 | 年 | 480,000 | 480,000 | ||
| 本處三館保全系統費用。 | 12 | 月 | 8,100 | 97,200 | ||
| 雲林縣圖書通閱分裝運送採購案。 | 1 | 年 | 1,800,000 | 1,800,000 | ||
| 僱請保全公司維護文化中心週遭安全。 | 1 | 年 | 600,000 | 600,000 | ||
| 本處戶外空間除草、樹木修剪及災害環境整理等費用。 | 1 | 年 | 112,000 | 112,000 | ||
| 辦理雲林閱讀月、微冊角落、一本萬力等閱讀推廣及行銷活 動。 |
1 | 年 | 685,000 | 685,000 | ||
| 購置新生兒閱讀禮袋及圖書。 | 1 | 年 | 227,800 | 227,800 | ||
| 室內空氣品質檢測定期檢驗費 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | ||
| 建築物公共安全檢查。 | 1 | 年 | 79,000 | 79,000 | ||
| 1.多元閱讀推廣計畫-所轄圖書館推動母語環境營造及人員培 訓相關推動工作、2.補助本國 語文教育活動實施計畫，辦理 圖書館閱讀推廣所需費用。 (教育部112.08.10臺教會(四)字 第1124400946K號函補助5萬 7,000元，縣配合款4萬元) |
1 | 年 | 97,000 | 97,000 | ||
| 1.多元閱讀推廣計畫、2.嬰幼兒閱讀推廣實施計畫、3.公共 圖書館閱讀設備升級實施計 畫、4.建構合作共享的公共圖 書館系統中長程個案計畫、5. 推動公共圖書館資源整合發展 輔導工作計畫、6.公共圖書館 在地資料徵集計畫，辦理圖書 館閱讀推廣所需費用。(教育 部112.08.10臺教會(四)字第 1124400946K號函補助170萬 9,000元，縣配合款21萬1,000 元) |
1 | 年 | 1,920,000 | 1,920,000 | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 1,819,680 | ||||
| 廳舍自來水管設施、電氣線路、燈光、空調、展覽櫃傢俱 雜項修繕。 |
1 | 年 | 193,680 | 193,680 | ||
| 故事館舍空調、燈光、電氣線路、水管設施、雜項等修繕。 | 1 | 年 | 126,000 | 126,000 | ||
| 文化觀光處外圍牆面修繕(清潔、油漆、照明、防水等)。 | 1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 541,500 | ||||
| 蓄水池及蓄水塔清洗及飲水機清洗維修。 | 1 | 年 | 19,800 | 19,800 | ||
| 冷卻塔、空調室及冷卻系統清洗保養品。 | 1 | 年 | 76,500 | 76,500 | ||
| 主機及冰水系統保養（1.封機工程2.運轉期中大檢查及保養 工程3.開機工程4.冷凝器系統 保養藥品及清洗）。 |
1 | 年 | 70,000 | 70,000 | ||
| 水電及空調維修器材費。 | 1 | 年 | 111,600 | 111,600 | ||
| 火災警報系統消防泵浦發電機維護等保養修理。 | 1 | 年 | 36,000 | 36,000 | ||
| 主變電室高低壓系統設備定檢維護及熱顯影檢測。 | 1 | 次 | 80,000 | 80,000 | ||
| 音樂廳舞台及懸吊系統定期維護。 | 1 | 年 | 42,840 | 42,840 | ||
| 音樂廳燈光音響系統器材修繕。 | 4 | 次 | 6,750 | 27,000 | ||
| 三台電梯定期保養。 | 12 | 月 | 6,480 | 77,760 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 65,358 | ||||
| 縣外洽公及參加圖書館有關會議之旅費。 | 2×5 | 人×天 | 1,000 | 10,000 | ||
| 因公出差縣內旅費。 | 4×7 | 人×天 | 350 | 9,800 | ||
| 因公出差縣外旅費。 | 15×3 | 人×天 | 1,000 | 45,000 | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 558 | 558 | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔22,804,000元，收支併列936,000元(中央補助 936,000元) |
23,740,000 | |||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 22,940,000 | ||||
| 補助鄉鎮市公所辦理所屬鄉鎮市志編纂，每鄉鎮400萬元， 由縣府補助280萬元(70%)，公 所自籌120萬元(30%)，共計16 鄉鎮需辦理編纂，總計補助 4,480萬元，鄉鎮市志編纂期 程2年，採分年編列(113-114 年)，113年編列2,240萬元， 114年編列2,240萬元。 |
1 | 年 | 22,400,000 | 22,400,000 | ||
| 補助鄉鎮市公所辦理1.多元閱讀推廣計畫、2.嬰幼兒閱讀推 廣實施計畫、3.公共圖書館閱 讀設備升級實施計畫、4.建構 合作共享的公共圖書館系統中 長程個案計畫、5.推動公共圖 書館資源整合發展輔導工作計 畫、6.公共圖書館在地資料徵 集計畫等相關圖書館充實及閱 讀推廣計畫。(教育部 112.08.10臺教會(四)字第 1124400946K號函補助48萬 6,000元，縣配合款5萬4,000 元) |
1 | 年 | 540,000 | 540,000 | ||
| 4025 | 政府機關間之補助 | 300,000 | ||||
| 補助學校辦理文教、文史、藝文、教育等閱讀推廣活動。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | ||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 450,000 | ||||
| 補助民間藝文協會辦理1.多元閱讀推廣計畫-所轄圖書館推 動母語環境營造及人員培訓相 關推動工作、2.補助本國語文 教育活動實施計畫。(教育部 112.08.10臺教會(四)字第 1124400946K號函) |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | ||
| 補助民間藝文協會辦理1.多元閱讀推廣計畫、2.嬰幼兒閱讀 推廣實施計畫、3.公共圖書館 閱讀設備升級實施計畫、4.建 構合作共享的公共圖書館系統 中長程個案計畫、5.推動公共 圖書館資源整合發展輔導工作 計畫、6.公共圖書館在地資料 徵集計畫等相關圖書館充實及 閱讀推廣計畫。(教育部 112.08.10臺教會(四)字第 1124400946K號函) |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | ||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 50,000 | ||||
| 辦理雲林作家作品集等獎勵金。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 |