預算機關
雲林縣政府
承辦單位
財政處-菸酒管理科
預算金額
4,748,000 元（）
計畫內容
加強縣內私劣菸酒查緝，以維護菸酒市場秩序及照顧國民健康。
預期成果
杜絕私劣菸酒，健全菸酒市場。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔222,000元，收支併列2,048,000元(中央補助 2,048,000元) |
2,270,000 | 2,134,000 | 136,000 | 6.37% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,602,432 | 1,505,484 | 96,948 | 6.44% | ||||
| 114年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費支用計畫協助 辦理查緝約僱320俸點3人酬 金。(詳見人事費分析表)(財政 部113.4.29台財庫字第 11303669101號函補助 1,442,188元、縣庫負擔 160,244元) |
3×12 | 人×月 | 44,512 | 1,602,432 | 1,505,484 | 96,948 | 6.44% | ||
| 1030 | 獎金 | 200,304 | 188,187 | 12,117 | 6.44% | ||||
| 114年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費支用計畫協助 辦理查緝約僱320俸點3人年終 工作獎金。(詳見人事費分析 表)(財政部113.4.29台財庫字第 11303669101號函補助180,273 元、縣庫負擔20,031元) |
3×1.5 | 人×月 | 44,512 | 200,304 | 188,187 | 12,117 | 6.44% | ||
| 1035 | 其他給與 | 84,000 | 84,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 114年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費支用計畫協助 辦理查緝約僱320俸點3人休假 補助費。(詳見人事費分析表) (財政部113.4.29台財庫字第 11303669101號函補助43,200 元、縣庫負擔4,800元) |
3 | 人 | 16,000 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||
| 114年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費支用計畫協助 辦理查緝約僱320俸點3人休慰 勞假補助費。(詳見人事費分 析表)(財政部113.4.29台財庫字 第11303669101號函補助 32,400元、縣庫負擔3,600元) |
3×20 | 人×天 | 600 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 58,580 | 58,033 | 547 | 0.94% | ||||
| 114年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費支用計畫配合 夜間公共安全聯合稽查、處理 緊急菸品案件及假日辦理法令 宣導等超時加班費。(詳見人 事費分析表)(財政部113.4.29台 財庫字第11303669101號函補 助57,725元、縣庫負擔855元) |
1 | 年 | 58,580 | 58,580 | 58,033 | 547 | 0.94% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 98,928 | 90,720 | 8,208 | 9.05% | ||||
| 114年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費支用計畫協助 辦理查緝約僱320俸點3人勞工 退休金政府提撥數。(詳見人 事費分析表)(財政部113.4.29台 財庫字第11303669101號函補 助89,035元、縣庫負擔9,893 元) |
3×12 | 人×月 | 2,748 | 98,928 | 90,720 | 8,208 | 9.05% | ||
| 1055 | 保險 | 225,756 | 207,576 | 18,180 | 8.76% | ||||
| 114年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費支用計畫協助 辦理查緝約僱320俸點3人政府 負擔健保費。(詳見人事費分 析表)(財政部113.4.29台財庫字 第11303669101號函補助 75,621元、縣庫負擔8,403元) |
3×12 | 人×月 | 2,334 | 84,024 | 77,616 | 6,408 | 8.26% | ||
| 114年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費支用計畫協助 辦理查緝約僱320俸點3人政府 負擔勞保費。(詳見人事費分 析表)(財政部113.4.29台財庫字 第11303669101號函補助 127,558元、縣庫負擔14,174 元) |
3×12 | 人×月 | 3,937 | 141,732 | 129,960 | 11,772 | 9.06% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔129,000元，收支併列2,349,000元(中央補助 2,349,000元) |
2,478,000 | 1,984,000 | 494,000 | 24.90% | |||
| 2006 | 水電費 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 114年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費支用計畫所需 倉庫水費。(財政部113.4.29台 財庫字第11303669101號函補 助1,000元) |
1 | 年 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% | ||
| 114年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費支用計畫所需 倉庫電費。(財政部113.4.29台 財庫字第11303669101號函補 助1,000元) |
1 | 年 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 41,000 | 41,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 114年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費支用計畫所需 業務聯繫用郵費、電話費。 (財政部113.4.29台財庫字第 11303669101號函補助40,000 元、縣庫負擔1,000元) |
1 | 年 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 21,000 | 21,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 114年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費支用計畫繳納 違反菸酒管理法案件移送強制 執行之執行費、規費。(財政 部113.4.29台財庫字第 11303669101號函補助20,000 元、縣庫負擔1,000元) |
1 | 年 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 114年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費支用計畫所需 涉訟案件委任律師費用。(財 政部113.4.29台財庫字第 11303669101號函補助120,000 元) |
1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 300,000 | 259,000 | 41,000 | 15.83% | ||||
| 114年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費支用計畫所需 文具紙張、事務設備維護及耗 材更換。(財政部113.4.29台財 庫字第11303669101號函補助 297,000元、縣庫負擔3,000元) |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 259,000 | 41,000 | 15.83% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,290,000 | 837,000 | 453,000 | 54.12% | ||||
| 114年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費支用計畫所需 私劣菸品銷毀及焚燬等費用。 (財政部113.4.29台財庫字第 11303669101號函補助120,000 元) |
1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 114年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費支用計畫所需 僱工整理倉庫。(財政部 113.4.29台財庫字第 11303669101號函補助36,000 元) |
1×18 | 人×天 | 2,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 114年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費支用計畫所需 倉庫保全費及環境佈置。(財 政部113.4.29台財庫字第 11303669101號函補助547,000 元、縣庫負擔2,000元) |
1 | 年 | 549,000 | 549,000 | |||||
| 114年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費支用計畫辦理 菸酒管理會議及法令宣導活動 獎品、宣導品、資料印刷、茶 水及餐費等費用。(財政部 113.4.29台財庫字第 11303669101號函補助418,000 元、縣庫負擔7,000元) |
1 | 年 | 425,000 | 425,000 | |||||
| 114年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費支用計畫緝獲 私劣菸酒鑑定、檢驗及抽檢菸 酒產品購買、檢驗等費用。 (財政部113.4.29台財庫字第 11303669101號函補助80,000 元、縣庫負擔80,000元) |
1 | 年 | 160,000 | 160,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 390,000 | 390,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 114年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費支用計畫所需 古坑倉庫修繕養護費。(財政 部113.4.29台財庫字第 11303669101號函補助360,000 元、縣庫負擔30,000元) |
1 | 年 | 390,000 | 390,000 | 390,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 189,000 | 189,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 114年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費支用計畫參加 中央或其他縣市召開查緝業務 檢討會及接洽業務之縣外旅 費。(財政部113.4.29台財庫字第11303669101號函補助 42,000元) |
6×7 | 人×天 | 1,000 | 42,000 | |||||
| 114年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費支用計畫赴各 鄉鎮市查緝、抽檢菸品及接洽 業務之縣內旅費。(財政部 113.4.29台財庫字第 11303669101號函補助147,000 元) |
6×70 | 人×天 | 350 | 147,000 | 147,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2081 | 運費 | 125,000 | 125,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 114年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費支用計畫所需 僱工搬運費用。(財政部 113.4.29台財庫字第 11303669101號函補助120,000 元、縣庫負擔5,000元) |
25 | 次 | 5,000 | 125,000 | 125,000 | 0 | 0.00% |