預算機關
雲林縣政府
承辦單位
民政處-戶政及新住民科
預算金額
221,355,000 元（）
計畫內容
辦理本縣戶籍登記人口統計推行戶政工作為民服務。
預期成果
配合業務之推展密切聯繫以達行政管理之最大功能。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔213,433,000元 | 213,433,000 | 198,425,000 | 15,008,000 | 7.56% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 159,189,600 | 144,888,840 | 14,300,760 | 9.87% | ||||
| 編制內職員薪俸、加給。（詳見人事費分析表） | 12 | 月 | 13,265,800 | 159,189,600 | 144,888,840 | 14,300,760 | 9.87% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 6,377,400 | 6,213,600 | 163,800 | 2.64% | ||||
| 工友工餉、加給。（詳見人事費分析表） | 12 | 月 | 531,450 | 6,377,400 | 6,213,600 | 163,800 | 2.64% | ||
| 1030 | 獎金 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 編制內員工年終工作獎金。（詳見人事費分析表） | 1 | 年 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 801,000 | 801,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各戶政事務所辦理假日受理登記結婚業務、各項統計及裝訂 戶籍申請書副份等加班費。 （詳見人事費分析表） |
1 | 年 | 505,000 | 505,000 | 505,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各戶政事務所戶役政資訊系統機房開關維護管理人員加班費 (含列印提供各項戶籍資料加 班)。（詳見人事費分析表） |
1 | 年 | 296,000 | 296,000 | 296,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 17,408,712 | 17,180,004 | 228,708 | 1.33% | ||||
| 編制內職員退休金政府提撥數。（詳見人事費分析表） | 12 | 月 | 1,418,056 | 17,016,672 | 16,804,164 | 212,508 | 1.26% | ||
| 工友退休準備金政府提撥數。（詳見人事費分析表） | 12 | 月 | 32,670 | 392,040 | 375,840 | 16,200 | 4.31% | ||
| 1055 | 保險 | 14,656,288 | 14,341,556 | 314,732 | 2.19% | ||||
| 編制內職員政府負擔健保費。（詳見人事費分析表） | 12 | 月 | 775,786 | 9,309,432 | 9,084,072 | 225,360 | 2.48% | ||
| 工友政府負擔健保費。（詳見人事費分析表） | 12 | 月 | 28,695 | 344,340 | 332,460 | 11,880 | 3.57% | ||
| 編制內職員政府負擔公保費。（詳見人事費分析表） | 12 | 月 | 370,076 | 4,440,912 | 4,385,508 | 55,404 | 1.26% | ||
| 工友政府負擔勞保費。（詳見人事費分析表） | 12 | 月 | 46,800 | 561,600 | 538,560 | 23,040 | 4.28% | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 4 | 4 | 956 | -952 | -99.58% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔7,760,000元，收支併列162,000元(其他162,000元) | 7,922,000 | 7,924,000 | -2,000 | -0.03% | |||
| 2006 | 水電費 | 3,219,000 | 3,219,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各戶政事務所水費。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各戶政事務所電費及端末工作站主機機房冷氣電費等(須24 小時運轉及含辦公廳舍冷氣電 費)。 |
1 | 年 | 2,919,000 | 2,919,000 | 2,919,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 312,000 | 312,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各戶政事務所通訊費(含傳真機)。 | 1 | 年 | 312,000 | 312,000 | 312,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 387,000 | 387,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各戶政事務所自動掛號系統及電腦等週邊設備維修費用。 | 1 | 年 | 387,000 | 387,000 | 387,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 732,400 | 732,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 各戶政事務所影印機用影印紙及碳粉。 | 6 | 所 | 68,985 | 413,910 | 413,910 | 0 | 0.00% | ||
| 各戶政事務所辦公用文具紙張及信封等。 | 1 | 年 | 318,490 | 318,490 | 318,490 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 2,264,100 | 2,266,100 | -2,000 | -0.09% | ||||
| 各戶政事務所員工文康活動費用等。(含職員176人、技工15 人，計191人)。 |
191 | 人 | 2,000 | 382,000 | 384,000 | -2,000 | -0.52% | ||
| 各戶政事務所各種申請書等用紙印刷及裝訂費用。 | 1 | 年 | 505,500 | 505,500 | 505,500 | 0 | 0.00% | ||
| 各戶政事務所保全月租費。 | 1 | 年 | 1,026,000 | 1,026,000 | 1,026,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各戶政事務所悠遊卡機具月租費。 | 12 | 月 | 11,550 | 138,600 | 138,600 | 0 | 0.00% | ||
| 各戶政事務所辦理戶政及新住民活動費用。(收支並列) | 1 | 年 | 162,000 | 162,000 | 162,000 | 0 | 0.00% | ||
| 供各戶政事務所辦理電子及行動支付之手續費。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各戶政事務所自動謄本蓋章機養護費用。 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 737,500 | 737,100 | 400 | 0.05% | ||||
| 各戶政事務所公務出差旅費。 | 162×3 | 人×天 | 350 | 170,100 | 170,100 | 0 | 0.00% | ||
| 各戶政事務所參加縣內各種會議及送戶籍登記申請書等旅 費。 |
162×10 | 人×天 | 350 | 567,000 | 567,000 | 0 | 0.00% | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 400 | 400 | |||||
| 2093 | 特別費 | 180,000 | 180,400 | -400 | -0.22% | ||||
| 各戶政事務所工作活動及因公務所需之餽贈、聯誼等費用。 | 6×12 | 所×月 | 2,500 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% |