預算機關
雲林縣政府
承辦單位
民政處-自治行政科
預算金額
78,755,000 元（）
計畫內容
1.辦理府會協調聯繫業務、輔導鄉鎮市民代表會議事業務。2.辦理村里民大會及行政區域調整業務。3.落實村里業務、表揚特優村里長、績優民政人員及辦理自治業務研習會，充實基層幹部工作知能，
發揮村里組織功能。4.辦理鄉鎮市公所組織編制。5.考核督導鄉鎮市公所精簡組織編制修訂。6.推動
及拓展國際事務，促成友好城市交流。7.內政部補助村里長春節期間事務補助費。
預期成果
1.增進府會互動和諧、健全督導考核鄉鎮市公所組織編制。2.落實村里業務，發揮地方自治功能。3.健全基層民主政治，合理調整行政區域，加強為民服務。4.推動國際友好城市交流，汲取市政經驗。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔41,228,000元 | 41,228,000 | 39,670,000 | 1,558,000 | 3.93% | |||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,703,520 | 1,653,000 | 50,520 | 3.06% | ||||
| 政務人員薪俸、加給。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 141,960 | 1,703,520 | 1,653,000 | 50,520 | 3.06% | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 30,670,320 | 30,322,920 | 347,400 | 1.15% | ||||
| 編制內職員薪俸、加給。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 2,555,860 | 30,670,320 | 30,322,920 | 347,400 | 1.15% | ||
| 1030 | 獎金 | 2,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 100.00% | ||||
| 編制內員工年終工作獎金。(詳見人事費分析表) | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 100.00% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 3,799,572 | 3,669,192 | 130,380 | 3.55% | ||||
| 編制內職員退休金政府提撥數。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 316,631 | 3,799,572 | 3,669,192 | 130,380 | 3.55% | ||
| 1055 | 保險 | 3,054,588 | 3,024,888 | 29,700 | 0.98% | ||||
| 編制內職員政府負擔健保費。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 178,337 | 2,140,044 | 2,066,424 | 73,620 | 3.56% | ||
| 編制內職員政府負擔公保費。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 76,207 | 914,484 | 957,624 | -43,140 | -4.50% | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 60 | 60 | 840 | -780 | -92.86% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔4,179,000元 | 4,179,000 | 5,079,000 | -900,000 | -17.72% | |||
| 2009 | 通訊費 | 28,000 | 28,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理鄉鎮市公所組織編制及加強基層組織各項業務聯繫電話 費。 |
1 | 年 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理民政業務及加強基層組織等業務所需文具紙張、碳粉等 費用。 |
1 | 年 | 16,000 | 16,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 3,999,000 | 4,827,000 | -828,000 | -17.15% | ||||
| 辦理全縣鄉鎮市民代表會議事人員業務觀摩及檢討會膳食、 成果照片、會場佈置及有關之 費用。 |
1 | 次 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理國慶升旗典禮。 | 1 | 次 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00% | ||
| 為推動及拓展本縣國際事務交流，辦理雲林縣國際事務辦公 室之相關行政業務費用、接待 外賓、拜訪賓客之餐敘及伴手 禮費用。 |
1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | 2,428,000 | -928,000 | -38.22% | ||
| 為強化村里業務聯繫，落實政策宣導，推動公共建設營造健 康活力社區，辦理村里長聯繫 座談會。 |
1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 因公務聯繫、接待來賓及致送。 | 12 | 月 | 10,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理縣長就職典禮預演費、場地佈置費、茶水、印刷、文具 用品、誤餐費及成果照片等相 關費用 |
1 | 次 | 1,100,000 | 1,100,000 | |||||
| 辦理特優村里長、績優民政人員表揚大會獎牌、獎品、印 刷、便餐、茶水、飲料、照相 費(受表揚人員合照並加洗分 送各受獎人留念)、會場佈置 等費用。 |
1 | 次 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理民政業務相關費用。 | 1 | 年 | 49,000 | 49,000 | 49,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理村里基層人員研習暨性別平等相關業務經費。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理鄉鎮市長聯繫會報研習等活動經費。 | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 136,000 | 208,000 | -72,000 | -34.62% | ||||
| 辦理府會協調聯繫、鄉鎮市民代表會議事業務、村里民大 會、行政區域調整、督導鄉鎮 市公所組織編制、自治業務相 關會議及各項活動等旅費。 |
4×56 | 人×天 | 350 | 78,400 | |||||
| 赴中央接洽自治業務及參加會議與辦理鄉鎮市民代表會業務 及地方制度法研議等會議等旅 費。 |
3×19 | 人×天 | 1,000 | 57,000 | |||||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔3,948,000元，收支併列29,400,000元(中央補助 29,400,000元) |
33,348,000 | 33,322,000 | 26,000 | 0.08% | |||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 33,348,000 | 33,322,000 | 26,000 | 0.08% | ||||
| 補助各鄉鎮市公所辦理鄰長工作研習等活動(本縣共6,542名 鄰長，另預估明年增加38鄰， 共計6580鄰，每名補助新臺幣 600元)。 |
1 | 年 | 3,948,000 | 3,948,000 | |||||
| 內政部補助春節期間村（里）長事務補助費(392村(里)×75, 000)。(內政部113.7.1台內民字 第11301252021號函) |
1 | 年 | 29,400,000 | 29,400,000 | 29,400,000 | 0 | 0.00% |