預算機關
雲林縣政府
承辦單位
民政處-自治行政科
預算金額
78,071,000 元（）
計畫內容
1.辦理府會協調聯繫業務、輔導鄉鎮市民代表會議事業務。2.辦理村里民大會及行政區域調整業務。3.落實村里業務、表揚特優村里長、績優民政人員及辦理自治業務研習會，充實基層幹部工作知能，
發揮村里組織功能。4.辦理鄉鎮市公所組織編制。5.考核督導鄉鎮市公所精簡組織編制修訂及施政計
畫擬定。6.推動及拓展國際事務，促成友好城市交流。7.促進公民參與，推動參詳審議及參與式預
算。8.內政部補助村里長春節期間事務補助費。
預期成果
1.增進府會互動和諧、健全督導考核鄉鎮市公所組織編制及施政計畫執行。2.落實村里業務，發揮地方自治功能。3.健全基層民主政治，合理調整行政區域，加強為民服務。4.推動國際友好城市交流，
汲取市政經驗。5.建構參與式民主，落實公民參與。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔39,670,000元 | 39,670,000 | 37,634,000 | 2,036,000 | 5.41% | |||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,653,000 | 1,638,360 | 14,640 | 0.89% | ||||
| 政務人員薪俸、加給。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 137,750 | 1,653,000 | 1,638,360 | 14,640 | 0.89% | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 30,322,920 | 28,443,000 | 1,879,920 | 6.61% | ||||
| 編制內職員薪俸、加給。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 2,526,910 | 30,322,920 | 28,443,000 | 1,879,920 | 6.61% | ||
| 1030 | 獎金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 編制內員工年終工作獎金。(詳見人事費分析表) | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 3,669,192 | 3,603,096 | 66,096 | 1.83% | ||||
| 編制內職員退休金政府提撥數。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 305,766 | 3,669,192 | 3,603,096 | 66,096 | 1.83% | ||
| 1055 | 保險 | 3,024,888 | 2,949,544 | 75,344 | 2.55% | ||||
| 編制內職員政府負擔健保費。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 172,202 | 2,066,424 | 2,008,284 | 58,140 | 2.90% | ||
| 編制內職員政府負擔公保費。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 79,802 | 957,624 | 940,308 | 17,316 | 1.84% | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 840 | 840 | 952 | -112 | -11.76% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔5,079,000元 | 5,079,000 | 3,109,000 | 1,970,000 | 63.36% | |||
| 2009 | 通訊費 | 28,000 | 28,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理鄉鎮市公所組織編制及加強基層組織各項業務聯繫電話 費。 |
1 | 年 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理村里民大會、代表會、行政區域調整、鄉鎮市公所組織 編制及督導鄉鎮市公所施政計 畫擬定與執行、加強基層組織 業務等業務所需文具紙張、碳 粉等費用。 |
1 | 年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 4,827,000 | 1,357,000 | 3,470,000 | 255.71% | ||||
| 辦理全縣鄉鎮市民代表會議事人員業務觀摩及檢討會膳食、 成果照片、會場佈置及有關之 費用。 |
1 | 次 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理國慶升旗典禮。 | 1 | 次 | 600,000 | 600,000 | 500,000 | 100,000 | 20.00% | ||
| 為推動及拓展本縣國際事務交流，辦理雲林縣國際事務辦公 室之相關行政業務費用、接待 外賓、拜訪賓客之餐敘及伴手 禮費用。 |
1 | 年 | 2,428,000 | 2,428,000 | |||||
| 執行113年度參與式預算活動類型計畫提案經費。 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 為強化村里業務聯繫，落實政策宣導，推動公共建設營造健 康活力社區，辦理村里長聯繫 座談會。 |
1 | 年 | 120,000 | 120,000 | |||||
| 因公務聯繫、接待來賓及致送。 | 12 | 月 | 10,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理特優村里長、績優民政人員表揚大會獎牌、獎品、印 刷、便餐、茶水、飲料、照相 費(受表揚人員合照並加洗分 送各受獎人留念)、會場佈置 等費用。 |
1 | 次 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理民政業務相關費用。 | 1 | 年 | 49,000 | 49,000 | 49,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理村里基層人員研習暨性別平等相關業務經費。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 50,000 | 250,000 | 500.00% | ||
| 辦理鄉鎮市長聯繫會報研習等活動經費。 | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 208,000 | 208,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 為推動及拓展本縣國際事務交流，拜訪駐外辦事處及外賓賓 客等旅費。 |
4×18 | 人×天 | 1,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理府會協調聯繫、鄉鎮市民代表會議事業務、村里民大 會、行政區域調整、督導鄉鎮 市公所組織編制、自治業務相 關會議、參與式預算計畫宣導 說明及各項活動等旅費。 |
4×56 | 人×天 | 350 | 78,400 | |||||
| 赴中央及中部辦公室接洽自治業務及參加會議與辦理鄉鎮市 民代表會業務及地方制度法研 議等會議等旅費。 |
3×19 | 人×天 | 1,000 | 57,000 | 57,000 | 0 | 0.00% | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔3,922,000元，收支併列29,400,000元(中央補助 29,400,000元) |
33,322,000 | ||||||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 33,322,000 | |||||||
| 補助各鄉鎮市公所辦理鄰長工作研習等活動(本縣共6,536名 鄰長，每名補助新臺幣600 元)。 |
1 | 年 | 3,921,600 | 3,921,600 | |||||
| 內政部補助春節期間村（里）長事務補助費(392村(里)×75, 000)。(內政部113.7.1台內民字 第11301252021號函) |
1 | 年 | 29,400,000 | 29,400,000 | |||||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 400 | 400 |