預算機關
雲林縣政府
承辦單位
計畫處-資訊管理科
預算金額
50,248,000 元（）
計畫內容
依據行政院核定『服務型智慧政府2.0推動計畫』，推動本縣智慧治理、政府資料開放、數位政府發展，落實「智慧國家方案」建立以民為本服務之目標。
預期成果
可提高本府行政效率，並提昇作業正確率，以達到辦公室自動化，提昇為民服務目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔2,406,000元 | 2,406,000 | 2,260,000 | 146,000 | 6.46% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,695,912 | 1,612,320 | 83,592 | 5.18% | ||||
| 辦理資訊業務約聘376俸點1人酬金。(詳見人事費分析表) | 1×12 | 人×月 | 52,302 | 627,624 | 608,664 | 18,960 | 3.12% | ||
| 約僱320俸點2人酬金，辦理資訊業務。(詳見人事費分析表) | 2×12 | 人×月 | 44,512 | 1,068,288 | 1,003,656 | 64,632 | 6.44% | ||
| 1030 | 獎金 | 211,989 | 201,540 | 10,449 | 5.18% | ||||
| 約聘376俸點1人年終工作獎金。(詳見人事費分析表) | 1×1.5 | 人×月 | 52,302 | 78,453 | 76,083 | 2,370 | 3.12% | ||
| 約僱320俸點2人年終工作獎金。(詳見人事費分析表) | 2×1.5 | 人×月 | 44,512 | 133,536 | 125,457 | 8,079 | 6.44% | ||
| 1035 | 其他給與 | 66,000 | 78,600 | -12,600 | -16.03% | ||||
| 約聘376俸點1人休假補助費。(詳見人事費分析表) | 1 | 人 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱320俸點2人休假補助費。(詳見人事費分析表) | 2 | 人 | 16,000 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘376俸點1人及約僱320俸點2人休慰勞假補助費。(詳見 人事費分析表) |
1 | 年 | 18,000 | 18,000 | 30,600 | -12,600 | -41.18% | ||
| 1040 | 加班費 | 97,110 | 50,000 | 47,110 | 94.22% | ||||
| 辦理施政計畫綜合業務資訊相關業務及未休慰勞假加班費。 (詳見人事費分析表) |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 約聘376俸點1人及約僱320俸點2人未休慰勞假加班費。(詳 見人事費分析表) |
1 | 年 | 47,110 | 47,110 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 104,112 | 98,640 | 5,472 | 5.55% | ||||
| 約聘376俸點1人離職儲金政府提撥數。(詳見人事費分析表) | 1×12 | 人×月 | 3,180 | 38,160 | 38,160 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱320俸點2人離職儲金政府提撥數。(詳見人事費分析表) | 2×12 | 人×月 | 2,748 | 65,952 | 60,480 | 5,472 | 9.05% | ||
| 1055 | 保險 | 230,877 | 218,900 | 11,977 | 5.47% | ||||
| 約聘376俸點1人政府負擔健保費。(詳見人事費分析表) | 1×12 | 人×月 | 2,703 | 32,436 | 32,580 | -144 | -0.44% | ||
| 約僱320俸點2人政府負擔健保費。(詳見人事費分析表) | 2×12 | 人×月 | 2,334 | 56,016 | 51,744 | 4,272 | 8.26% | ||
| 約聘376俸點1人政府負擔勞保費。(詳見人事費分析表) | 1×12 | 人×月 | 3,937 | 47,244 | 47,244 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱320俸點2人政府負擔勞保費。(詳見人事費分析表) | 2×12 | 人×月 | 3,937 | 94,488 | 86,640 | 7,848 | 9.06% | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 693 | 693 | 692 | 1 | 0.14% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔43,342,000元，收支併列4,500,000元(中央補助 4,500,000元) |
47,842,000 | 50,400,000 | -2,558,000 | -5.08% | |||
| 2009 | 通訊費 | 1,958,472 | 1,958,472 | 0 | 0.00% | ||||
| T1月租費。(連接GSN VPN) | 12 | 月 | 9,000 | 108,000 | 108,000 | 0 | 0.00% | ||
| 乙太專線通訊月租費。 | 12 | 月 | 122,391 | 1,468,692 | 1,468,692 | 0 | 0.00% | ||
| FTTB光纖月租費。(連至縣網中心) | 12 | 月 | 5,400 | 64,800 | 64,800 | 0 | 0.00% | ||
| 視訊聯網ADSL月租費。 | 12 | 月 | 705 | 8,460 | 8,460 | 0 | 0.00% | ||
| 雲林縣政府1999便民服務專線民眾打電話前5分鐘免費及提供主動回覆民眾服務所需通訊 費用及簡訊費用。 |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | |||||
| 資訊業務之電話費、數據機、傳真機、網路電話費所需通訊 費用。 |
12 | 月 | 710 | 8,520 | 8,520 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 32,542,832 | 36,380,338 | -3,837,506 | -10.55% | ||||
| 勞健保資料系統、財產管理系統增修及維護。(行政處庶務 科) |
1 | 年 | 95,000 | 95,000 | |||||
| 電子公報資訊網系統維護及無障礙網頁增修。(行政處文書 科) |
1 | 年 | 143,000 | 143,000 | |||||
| 辦理本府及所屬政府組態基準(GCB)導入。(本項為本府資通 安全責任等級B級應辦事項) |
1 | 年 | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理資安資訊分享與分析中心(ISAC)暨資訊安全監控中心 (SOC)。 |
1 | 年 | 3,800,000 | 3,800,000 | 3,800,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本府主機及週邊設備維護。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| Yubian AI智能會議語音辨識授權。 | 1 | 年 | 266,000 | 266,000 | |||||
| 府內伺服器、個人電腦等防毒軟體授權及虛擬系統軟體更新 授權。 |
1 | 年 | 850,000 | 850,000 | 850,000 | 0 | 0.00% | ||
| 弱點掃瞄軟體工具更新授權費用。 | 1 | 年 | 143,000 | 143,000 | 143,000 | 0 | 0.00% | ||
| 個人資料盤點軟體工具維護。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 雲林縣政府預算會計暨財政資訊系統上線輔導管理作業縣市 經費分攤。(主計處、財政處) |
1 | 年 | 378,000 | 378,000 | 378,000 | 0 | 0.00% | ||
| 一、雲端共構網站整合管理平 二、全球網中、英文版網站 、府內單位、所屬機關、主 題網及其他自建網站等維護 。 三、雲端聯合服務中心系統維 護。 四、共構網站整合管理平台及 雲端聯合服務中心資訊安全檢 測作業及備份備援作業。 |
1 | 年 | 2,191,432 | 2,191,432 | |||||
| 雲林縣政府規費罰鍰暨歲入管理系統維護。(財政處) | 1 | 年 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公文線上簽核系統維護及新增功能。 | 1 | 年 | 1,273,000 | 1,273,000 | 1,273,000 | 0 | 0.00% | ||
| 雲林縣政府薪資管理系統維護。(行政處出納科) | 1 | 年 | 125,000 | 125,000 | |||||
| 本府所屬機關學校等238個機關學校無紙化雲端公文線上簽 核系統使用維護費用。 |
1 | 年 | 2,417,400 | 2,417,400 | 2,417,400 | 0 | 0.00% | ||
| 智慧城市推動-科技治理、智慧科技應用、行動支付推廣。 | 1 | 年 | 8,000,000 | 8,000,000 | 7,100,000 | 900,000 | 12.68% | ||
| 雲林數位縣民平台功能增修及行銷維運費。 | 1 | 案 | 4,500,000 | 4,500,000 | |||||
| 資通安全弱點通報系統(VANS)維護服務軟體授權。 | 1 | 年 | 1,809,000 | 1,809,000 | |||||
| 本府網路設備暨所屬防火牆設備維護。 | 1 | 年 | 630,000 | 630,000 | 630,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本府資訊入口平台(EIP)暨縣政成果平台增修維護。 | 1 | 年 | 382,000 | 382,000 | 382,000 | 0 | 0.00% | ||
| 郵件垃圾信防護授權、備份系統授權、儲存設備及附載平衡 設備軟硬體維護。 |
1 | 年 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 0 | 0.00% | ||
| 雲林縣財產管理系統操作維護費。(財政處) | 1 | 年 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | 0 | 0.00% | ||
| 雲林縣政府line官方帳號。(新聞處) | 1 | 年 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0.00% | ||
| Microsoft 365 Copilot軟體授權費用。 | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 128,000 | 128,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 外聘資訊顧問協助本府審查各項資訊建設案或招標案及擔任 規劃小組委員出席及交通費。 |
4×6 | 人×次 | 2,500 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理本府暨附屬機關等員工之電腦教育訓練內聘講師鐘點 費。 |
36 | 節 | 1,000 | 36,000 | |||||
| 辦理本府暨附屬機關等員工之電腦教育訓練外聘講師鐘點 費。 |
16 | 節 | 2,000 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 9,840,000 | 8,660,000 | 1,180,000 | 13.63% | ||||
| 辦理雲林縣政府員工個人電腦維護案。 | 1 | 年 | 360,000 | 360,000 | 360,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1999話務人員人力委外。 | 1 | 年 | 3,980,000 | 3,980,000 | 3,600,000 | 380,000 | 10.56% | ||
| 雲林縣政府ISMS ISO/CNS27001認證。 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | 700,000 | -200,000 | -28.57% | ||
| 委託辦理「114年-115年度資訊整合計畫」案。(數位發展 部113.8.16數位政府字第 11340013792號函及113.8.21數 位政府決字第11340014642號 函補助450萬元，縣配合款50 萬元) |
1 | 年 | 5,000,000 | 5,000,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 120,000 | 20,000 | 100,000 | 500.00% | ||||
| 購置電腦書籍、雜誌、週邊耗材、簡易檢修工具、辦公桌椅 及各項相關物品。 |
1 | 年 | 120,000 | 120,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 2,810,000 | 2,810,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 雲林縣數位縣民平台發幣費用。 | 1 | 年 | 2,750,000 | 2,750,000 | 2,750,000 | 0 | 0.00% | ||
| 購置各種推展資訊作業獎品、召開各項資訊業務研討會及辦 理電腦教育訓練之茶水、餐 費、講義教材與會場佈置等費 用。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 印製辦理本府及附屬機關、各鄉鎮市公所之各項資訊業務簡 報及宣導資料講義等。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 348,840 | 348,840 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理本府機房空調系統、消防系統、不斷電系統、環境監控 系統、柴油發電機系統、週邊 設備等維護費用。 |
1 | 年 | 348,840 | 348,840 | 348,840 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 93,856 | 94,350 | -494 | -0.52% | ||||
| 赴中央、各縣市政府及相關單位接洽電腦化推廣作業事宜及 參加各項資訊研討會議縣外旅 費。 |
8×4 | 人×天 | 1,000 | 32,000 | |||||
| 赴各鄉鎮市公所及本府附屬機關、學校辦理辦公室自動化作 業之推廣輔導、電子交換、網 頁教育訓練等工作縣內旅費。 |
8×22 | 人×天 | 350 | 61,600 | 61,600 | 0 | 0.00% | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 256 | 256 | 750 | -494 | -65.87% |