預算機關
雲林縣政府
承辦單位
計畫處-綜合規劃科
預算金額
61,496,000 元（）
計畫內容
1.彙編本縣年度施政計畫。2.辦理上級長官蒞縣巡視〈察〉業務。
3.辦理本縣縣政各項諮詢、聯繫業務。
4.配合縣議會定期大會編印本縣縣長施政總報告及彙編本府各單位工作報告。
5.推動本縣重大建設及中長程計畫業務。
6.辦理115年因應氣候變遷減緩及調適計畫。
7.推動淨零綠生活推廣合辦計畫。
8.推動淨零綠生活建構韌性家園計畫。
預期成果
年度內各項業務按照計畫執行完成後，可提高本府行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔35,773,000元 | 35,773,000 | 30,299,000 | 5,474,000 | 18.07% | |||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,743,720 | 1,614,360 | 129,360 | 8.01% | ||||
| 政務人員薪俸、加給。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 145,310 | 1,743,720 | 1,614,360 | 129,360 | 8.01% | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 25,894,200 | 22,459,920 | 3,434,280 | 15.29% | ||||
| 編制內職員薪俸、加給。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 2,157,850 | 25,894,200 | 22,459,920 | 3,434,280 | 15.29% | ||
| 1030 | 獎金 | 2,500,000 | 1,500,000 | 1,000,000 | 66.67% | ||||
| 編制內員工年終工作獎金。(詳見人事費分析表) | 1 | 年 | 2,500,000 | 2,500,000 | 1,500,000 | 1,000,000 | 66.67% | ||
| 1040 | 加班費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理施政計畫綜合業務加班費。(詳見人事費分析表) | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 3,103,176 | 2,560,620 | 542,556 | 21.19% | ||||
| 政務人員退休離職儲金。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 12,396 | 148,752 | 144,288 | 4,464 | 3.09% | ||
| 編制內職員退休金政府提撥數。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 246,202 | 2,954,424 | 2,416,332 | 538,092 | 22.27% | ||
| 1055 | 保險 | 2,481,904 | 2,114,100 | 367,804 | 17.40% | ||||
| 編制內職員政府負擔健保費。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 144,560 | 1,734,720 | 1,445,424 | 289,296 | 20.01% | ||
| 編制內職員政府負擔公保費。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 62,239 | 746,868 | 668,304 | 78,564 | 11.76% | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 316 | 316 | 372 | -56 | -15.05% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔19,243,000元，收支併列6,230,000元(中央補助 6,230,000元) |
25,473,000 | 26,764,000 | -1,291,000 | -4.82% | |||
| 2009 | 通訊費 | 54,000 | 54,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理上級長官及監委蒞縣巡察、縣政諮詢及綜合規劃等業 務聯繫所需電話費。 |
12 | 月 | 4,500 | 54,000 | 54,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 917,000 | 37,000 | 880,000 | 2,378.38% | ||||
| 115年雲林縣因應氣候變遷增能與專案辦公室擴充及維運計 畫。 |
1 | 年 | 880,000 | 880,000 | |||||
| 辦理專家學者縣政諮詢租用車輛、會議場所及設備等租金費 用。 |
1 | 年 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 29,000 | 29,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 聘請縣政諮詢之專業顧問及各項規劃案等專家學者之出席及 交通費。 |
2×3 | 人×次 | 2,500 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理縣政諮詢及各項規劃案等專家學者外聘講師鐘點費。 | 7 | 節 | 2,000 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 16,222,223 | 20,839,445 | -4,617,222 | -22.16% | ||||
| 委託辦理村里社區氣候教育宣導暨綠領人才培育工作。(環 境部114.7.14環部授氣字第 1149108543號函補助990,000 元，縣配合款110,000元)(縣議 會114.8.28雲議議民20臨15、 16字第1141600248號函同意墊 付) |
1 | 年 | 1,100,000 | 1,100,000 | |||||
| 委託辦理建置區域性青年交流據點與青年培力工作站、推動城鄉特色產業發展、加速推動 觀光旅遊環境營造、執行城鎮 風貌及創生環境營造計畫、建 構各類長照衛福據點、輔導農 村社區企業經營、建置雲林社 區AI知識系統。 |
1 | 年 | 3,700,000 | 3,700,000 | |||||
| 委託辦理115年度「因應氣候變遷減緩及調適計畫」。(環 境部氣候變遷署114.8.1環氣主 字第1149109597號函補助 4,700,000元，縣配合款 522,223元) |
1 | 年 | 5,222,223 | 5,222,223 | |||||
| 委託辦理永續發展之減碳策略相關計畫、臺灣永續發展行動 競賽參獎、參展等相關會費及 年會費用。 |
1 | 案 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 委託辦理「114年淨零綠生活推廣合辦計畫」。（環境部 114.6.25環部綜字第 1141040597號函補助540,000 元，縣配合款60,000元)(縣議 會114.8.28雲議議民20臨15、 16字第1141600244號同意墊 付) |
1 | 年 | 600,000 | 600,000 | |||||
| 115年雲林縣產業淨零轉型服務諮詢與輔導盤查計畫 | 1 | 年 | 1,100,000 | 1,100,000 | |||||
| 115年雲林縣環保永續標章認證推廣計畫 | 1 | 年 | 2,500,000 | 2,500,000 | |||||
| 115年雲林縣建構校園碳中和與氣候友善永續校園循環推廣 計畫 |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 105,000 | 105,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理綜合規劃業務各項簡報會議、座談及說明會所需文具紙 張、電腦及其周邊設備耗材。 |
1 | 年 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 0 | 0.00% | ||
| 彙編年度施政計畫、各單位工作報告及施政總報告、推動中 長程計畫、上級長官蒞縣巡察 及各項縣政會議等所需文具紙 張、電腦及其周邊設備耗材。 |
1 | 年 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||
| 購置有關綜合規劃之書刊。 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 6,020,580 | 4,520,580 | 1,500,000 | 33.18% | ||||
| 推動區域治理及官學合作平台、雙語國家政策暨推動地方創生工作，支應相關資料編 印、會場布置及雙語廣告製作 等行政費用。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 印製本府下年度施政計畫草案，併同年度預算送縣議會， 俟年度預算通過後，重新校正 預算數，印製成冊分送本府各 單位暨附屬機關。 |
1 | 年 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||
| 賡續建構雲林縣內碳中和計畫、辦理氣候變遷相關工作、 輔導縣內企業推動淨零轉型、 友善永續循環工作、推動縣府 同仁增能課程及參與等費用。 |
1 | 年 | 3,800,000 | 3,800,000 | 3,800,000 | 0 | 0.00% | ||
| 氣候永續學院-氣候變遷減緩調適與永續發展增能培訓實施 計畫 |
1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||
| 印製縣議會一年兩次定期大會縣長施政總報告及各單位工作 報告。 |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 上級長官蒞縣巡視〈察〉、各項工作報告、指示事項辦理情 形報告資料編印。 |
1 | 年 | 22,580 | 22,580 | 22,580 | 0 | 0.00% | ||
| 印製本縣各項重大建設、中長程計畫及綜合發展計畫，呈報 中央及分送本府各單位參考。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理各項專家學者縣政諮詢、規劃案及有關縣政發展計畫會 議所需資料報告印刷、場地佈 置、餐費及茶水等費用。 |
1 | 年 | 78,000 | 78,000 | 78,000 | 0 | 0.00% | ||
| 因公務職務、聯繫、接待及致送。 | 12 | 月 | 10,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 81,197 | 81,000 | 197 | 0.24% | ||||
| 赴各機關學校督導、接洽及聯繫有關綜合規劃及相關業務等 縣內旅費。 |
5×12 | 人×天 | 350 | 21,000 | 21,000 | 0 | 0.00% | ||
| 赴中央、上級機關及學術單位洽辦聯繫有關綜合規劃業務及 參加各項業務會議等縣外旅 費。 |
5×12 | 人×天 | 1,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 197 | 197 | |||||
| 2078 | 國外旅費 | 2,044,000 | 1,097,975 | 946,025 | 86.16% | ||||
| 辦理本府暨所屬員工出國考察、訪問、觀摩、地區食品展 與旅展暨配合上級機關及議會 出國考察計畫、智慧健康城市 論壇、姊妹縣參訪等國外旅 費。 |
1 | 年 | 2,044,000 | 2,044,000 | 1,097,000 | 947,000 | 86.33% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔250,000元 | 250,000 | 3,600,000 | -3,350,000 | -93.06% | |||
| 4045 | 對私校之獎助 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 補助亞洲大學辦理「促進地方政策創新與循證治理的永續發 展策略」案。(國家科學及技 術委員會114.6.25科會綜字第 1140042956號函，縣庫負擔 250,000元) |
1 | 年 | 250,000 | 250,000 |