預算機關
雲林縣政府
承辦單位
人事處-企劃科
預算金額
28,592,000 元（）
計畫內容
辦理人事業務通案性管理及專案性業務。
預期成果
年度內預算執行後，可提高人事業務效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔28,029,000元 | 28,029,000 | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 21,753,120 | ||||
| 編制內職員薪俸、加給。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 1,812,760 | 21,753,120 | ||
| 1030 | 獎金 | 1,000,000 | ||||
| 編制內員工年終工作獎金。(詳見人事費分析表) | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | ||
| 1040 | 加班費 | 154,490 | ||||
| 人事業務加班費。(詳見人事費分析表) | 1 | 年 | 154,490 | 154,490 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 2,535,876 | ||||
| 編制內職員退休金政府提撥數。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 211,323 | 2,535,876 | ||
| 1055 | 保險 | 2,585,514 | ||||
| 編制內職員政府負擔健保費。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 118,639 | 1,423,668 | ||
| 二代健保補充保費。(詳見人事費分析表) | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | ||
| 編制內職員政府負擔公保費。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 55,152 | 661,824 | ||
| 配合預算編列增列進位數 | 1 | 年 | 22 | 22 | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔527,000元 | 527,000 | |||
| 2051 | 物品 | 12,000 | ||||
| 影印紙、碳粉、文具。 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 469,600 | ||||
| 員工工作及組織效能(含工作面、生活面、健康面及其他面 向)相關經費。 |
1 | 年 | 448,000 | 448,000 | ||
| 人事業務績優單位獎牌(盃)製作及人事業務績效考核報告書 印刷。 |
1 | 年 | 21,600 | 21,600 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 45,400 | ||||
| 縣內有關企劃、各種會議、訓練、研習等差旅費用。 | 5×14 | 人×天 | 350 | 24,500 | ||
| 縣外有關企劃、各種會議、訓練、研習等差旅費用。 | 5×4 | 人×天 | 1,000 | 20,000 | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 900 | 900 | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔36,000元 | 36,000 | |||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 36,000 | ||||
| 補助本縣公務人員協會辦理各項會議、講習或訓練活動。 | 1 | 年 | 35,989 | 35,989 | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 11 | 11 |