預算機關
雲林縣政府
承辦單位
主計處
預算金額
32,282,000 元（）
計畫內容
有關本縣主計業務之策劃、推行、考核等事項。
預期成果
加強主計功能並協助縣政推行。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔31,681,000元 | 31,681,000 | 30,635,000 | 1,046,000 | 3.41% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 24,938,880 | 24,077,520 | 861,360 | 3.58% | ||||
| 編制內職員薪俸、加給。（詳見人事費分析表） | 12 | 月 | 2,078,240 | 24,938,880 | 24,077,520 | 861,360 | 3.58% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,068,288 | 1,034,904 | 33,384 | 3.23% | ||||
| 約僱2人酬金(320俸點2人)。（詳見人事費分析表） | 12 | 月 | 89,024 | 1,068,288 | 1,034,904 | 33,384 | 3.23% | ||
| 1030 | 獎金 | 133,536 | 129,364 | 4,172 | 3.23% | ||||
| 約僱2人年終工作獎金(320俸點2人)。（詳見人事費分析 表） |
2 | 人 | 66,768 | 133,536 | 129,364 | 4,172 | 3.23% | ||
| 1035 | 其他給與 | 44,000 | 44,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約僱2人休慰勞假補助費。(詳見人事費分析表) | 2×10 | 人×天 | 600 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱2人休假補助費。（詳見人事費分析表） | 2 | 人 | 16,000 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 52,930 | 49,000 | 3,930 | 8.02% | ||||
| 趕辦本處處理主計行政等業務。(詳見人事費分析表) | 1 | 年 | 23,250 | 23,250 | 20,250 | 3,000 | 14.81% | ||
| 約僱2人未休慰勞假加班費。(詳見人事費分析表) | 1 | 年 | 29,680 | 29,680 | 28,750 | 930 | 3.23% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 2,966,268 | 2,857,548 | 108,720 | 3.80% | ||||
| 編制內職員退休金政府提撥數。（詳見人事費分析表） | 12 | 月 | 241,693 | 2,900,316 | 2,794,332 | 105,984 | 3.79% | ||
| 約僱2人離職儲金政府提撥數(320俸點2人)。（詳見人事費 分析表） |
12 | 月 | 5,496 | 65,952 | 63,216 | 2,736 | 4.33% | ||
| 1055 | 保險 | 2,477,098 | 2,442,664 | 34,434 | 1.41% | ||||
| 編制內職員政府負擔健保費。（詳見人事費分析表） | 12 | 月 | 135,384 | 1,624,608 | 1,569,024 | 55,584 | 3.54% | ||
| 約僱2人政府負擔健保費(320俸點2人)。（詳見人事費分析 表） |
12 | 月 | 4,668 | 56,016 | 53,712 | 2,304 | 4.29% | ||
| 編製內職員政府負擔公保費。（詳見人事費分析表） | 12 | 月 | 58,169 | 698,028 | 729,276 | -31,248 | -4.28% | ||
| 約僱2人政府負擔勞保費(320俸點2人)。（詳見人事費分析 表） |
12 | 月 | 8,194 | 98,328 | 90,552 | 7,776 | 8.59% | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 118 | 118 | 100 | 18 | 18.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔601,000元 | 601,000 | 601,000 | 0 | 0.00% | |||
| 2009 | 通訊費 | 19,440 | 19,440 | 0 | 0.00% | ||||
| 接洽主計業務傳真費、電話費等。 | 12 | 月 | 1,620 | 19,440 | 19,440 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 79,200 | 60,000 | 19,200 | 32.00% | ||||
| 辦公室影印機租賃費。 | 12 | 月 | 6,600 | 79,200 | 60,000 | 19,200 | 32.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 主計業務及性別預算等訓練講習外聘講師鐘點費。 | 16 | 節 | 2,000 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||
| 全縣兼任主計人員會計業務及相關法規講習內聘講師鐘點 費。 |
16 | 節 | 1,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 73,800 | 73,800 | 0 | 0.00% | ||||
| 影印紙張、碳粉匣、垃圾袋、報紙及主計月報等。 | 12 | 月 | 5,400 | 64,800 | 64,800 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理主計業務工作有關法令、書籍之購買。 | 1 | 年 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 284,800 | 304,000 | -19,200 | -6.32% | ||||
| 因公務職務聯繫、接待及致送。 | 12 | 月 | 10,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 主計人員業務及性別預算訓練講習等相關經費。 | 3 | 次 | 37,600 | 112,800 | 132,000 | -19,200 | -14.55% | ||
| 全縣兼任主計人員會計業務及相關法規講習等。 | 2 | 次 | 26,000 | 52,000 | 52,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 25,461 | 25,461 | 0 | 0.00% | ||||
| 影印機、傳真機等辦公器具養護費。 | 27 | 人 | 943 | 25,461 | 25,461 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 70,299 | 70,299 | 0 | 0.00% | ||||
| 督導有關主計業務旅費。 | 3×10 | 人×天 | 350 | 10,500 | 10,500 | 0 | 0.00% | ||
| 輔導、抽查各鄉鎮市公所帳務處理等旅費。 | 1×11 | 人×天 | 350 | 3,850 | 3,850 | 0 | 0.00% | ||
| 縣內參加有關會議及接洽主計工作業務等旅費。 | 3×10 | 人×天 | 350 | 10,500 | 10,500 | 0 | 0.00% | ||
| 赴中央各單位參加有關會議及其他縣市業務接洽等旅費。 | 3×15 | 人×天 | 1,000 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 449 | 449 | 449 | 0 | 0.00% |