預算機關
金門縣環境保護局
承辦單位
人事室、行政科
預算金額
40,974,000 元（）
計畫內容
1.職員、技工、工友、公勞健保、退撫、勞退等。2.本局水電、電話費、電力機房維護、保全、員工福利、各項活動費等。
3.辦理民防訓練及各項行政事務。
預期成果
行政工作推動，辦公場所維護，順利推展局務。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 行政業務 | 縣款40,974,000元 | 40,974,000 | 38,756,000 | 2,218,000 | 5.72% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款35,524,000元 | 35,524,000 | 33,358,000 | 2,166,000 | 6.49% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 23,133,663 | 21,746,482 | 1,387,181 | 6.38% | ||||
| 職員薪資。 | 20×12 | 人×月 | 96,390 | 23,133,663 | 21,746,482 | 1,387,181 | 6.38% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,253,304 | 1,193,052 | 60,252 | 5.05% | ||||
| 技工工友薪資。 | 2×12 | 人×月 | 52,221 | 1,253,304 | 1,193,052 | 60,252 | 5.05% | ||
| 1030 | 獎金 | 5,425,237 | 5,034,457 | 390,780 | 7.76% | ||||
| 1.員工考績獎金。 | 22×1 | 人×年 | 134,929 | 2,968,457 | 2,711,777 | 256,680 | 9.47% | ||
| 2.員工年終工作獎金。 | 22×1.5 | 人×月 | 72,932 | 2,406,780 | 2,272,680 | 134,100 | 5.90% | ||
| 3.處理違反環境保護法律案件 人員獎金(奉環保署環署督 字第0920072523號函)。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 352,000 | 352,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工休假補助費。 | 22×1 | 人×年 | 16,000 | 352,000 | 352,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,144,125 | 1,083,191 | 60,934 | 5.63% | ||||
| 1.超時加班費。 | 20×15 | 人×時 | 283 | 85,000 | 85,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2.因應勞基法，依人事費進用 且適用勞基法人員技工友加 班費編列。 |
2×38 | 人×時 | 197 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3.未休假加班費。 | 1 | 年 | 974,497 | 974,497 | 916,910 | 57,587 | 6.28% | ||
| 4.因應勞基法，編列技工工友 未休完之休假應折計之工資 | 1 | 年 | 69,628 | 69,628 | 66,281 | 3,347 | 5.05% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 2,081,340 | 1,935,708 | 145,632 | 7.52% | ||||
| 1.公務人員提撥金。 | 20×12 | 人×月 | 8,354 | 2,005,020 | 1,862,844 | 142,176 | 7.63% | ||
| 2.技工工友提撥金。 | 2×12 | 人×月 | 3,180 | 76,320 | 72,864 | 3,456 | 4.74% | ||
| 1055 | 保險 | 2,134,331 | 2,013,110 | 121,221 | 6.02% | ||||
| 1.健保保險補助費。 | 22×12 | 人×月 | 5,284 | 1,395,166 | 1,319,282 | 75,884 | 5.75% | ||
| 2.政府負擔之補充保險費。 | 22×12 | 人×月 | 461 | 121,899 | 113,654 | 8,245 | 7.25% | ||
| 3.公保保險補助費。 | 20×12 | 人×月 | 2,180 | 523,284 | 486,192 | 37,092 | 7.63% | ||
| 4.勞保保險補助費。 | 2×12 | 人×月 | 3,915 | 93,982 | 93,982 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款5,450,000元 | 5,450,000 | 5,398,000 | 52,000 | 0.96% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1.在職進修學分補助費。 | 1×1 | 人×年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2.員工赴台參加訓練研習交通 、住宿補助費 | 7×1 | 人×次 | 10,000 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 838,800 | 800,000 | 38,800 | 4.85% | ||||
| 1.水費。 | 12 | 月 | 2,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2.電費含低碳展館。 | 12 | 月 | 67,900 | 814,800 | 776,000 | 38,800 | 5.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 396,000 | 396,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1.公務用網際網路費用含低碳 展館。 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2.郵資、電話、行動電話費含 低碳展館電話費。 | 12 | 月 | 27,000 | 324,000 | 324,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 130,326 | 129,726 | 600 | 0.46% | ||||
| 1.車輛燃料費詳如附表。 | 1×20 | 年×輛 | 5,271 | 105,426 | 105,426 | 0 | 0.00% | ||
| 2.車輛檢驗費詳如附表。 | 1×25 | 年×輛 | 996 | 24,900 | 24,300 | 600 | 2.47% | ||
| 2027 | 保險費 | 173,284 | 173,284 | 0 | 0.00% | ||||
| 1.車輛保險費詳如附表 (依實際需要撙節編列)。 | 1×51 | 年×輛 | 2,151 | 109,706 | 109,706 | 0 | 0.00% | ||
| 2.環保公園參訪遊客公共意外 責任保險。（公園面積23公 頃） |
1 | 年 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3.新建環保公園民眾活動中心 及本局房屋財產保險。 | 1 | 年 | 28,578 | 28,578 | 28,578 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 邀請專家學者演講鐘點費。 | 5×1 | 人×次 | 2,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 684,590 | 683,990 | 600 | 0.09% | ||||
| 1.公務用具日用品消耗品、文 具等，使用不及二年一萬元 以下非消耗品、配合員額增 加，增購其他相關等物品。 |
1 | 年 | 203,590 | 203,590 | 202,990 | 600 | 0.30% | ||
| 2.車輛油料費詳如附表(依實 際需要撙節編列)。 | 12×27 | 月×輛 | 1,484 | 481,000 | 481,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,944,000 | 1,944,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1.為春、秋節員工禮品送發、 慶生會、辦理各項文康活動 (29人)及參加環保盃桌球賽 |
29×1 | 人×年 | 3,000 | 87,000 | 87,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2.環保局及新建環保公園民眾 活動中心建築消防檢查。 | 4 | 次 | 4,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3.相關行政工作、環保業務雜 支費用。 | 1 | 年 | 97,000 | 97,000 | 97,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4.辦理民防訓練用品費用及相 關單位督導業務等活動費。 | 1 | 年 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 0 | 0.00% | ||
| 5.本局及新建環保公園民眾活 動中心無障礙電梯委外檢查 費用。 |
12 | 月 | 2,500 | 30,000 | 33,000 | -3,000 | -9.09% | ||
| 6.環保公園專任電氣技術人員 外包及電力檢查工作。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 7.保全委外工作費用。 | 12 | 月 | 112,500 | 1,350,000 | 1,350,000 | 0 | 0.00% | ||
| 8.建築物公共安全查檢。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 9.依據勞動基準法第70條規定 編列約用人員福利措施。 | 21×1 | 人×年 | 3,000 | 63,000 | 60,000 | 3,000 | 5.00% | ||
| 10.職務列等8至9職等人員6人 健檢費。 | 6×1 | 人×年 | 10,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 11.本局40歲以上員工健檢費 | 4×1 | 人×年 | 7,000 | 28,000 | 28,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 284,000 | 284,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公廳舍修繕維護費。 | 1 | 年 | 284,000 | 284,000 | 284,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 565,600 | 565,600 | 0 | 0.00% | ||||
| 1.車輛養護費詳如附表(依實 際需要撙節編列)。 | 1×51 | 年×輛 | 10,535 | 537,304 | 537,304 | 0 | 0.00% | ||
| 2.辦公設備及用品養護等費用 | 27×1 | 人×年 | 1,048 | 28,296 | 28,296 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 127,000 | 115,000 | 12,000 | 10.43% | ||||
| 本局員工業務需要差旅費用。 | 11×2.099 | 人×次 | 5,500 | 127,000 | 115,000 | 12,000 | 10.43% | ||
| 2093 | 特別費 | 206,400 | 206,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務上所需之應酬、捐贈等費用。 | 12 | 月 | 17,200 | 206,400 | 206,400 | 0 | 0.00% |