預算機關
金門縣衛生局
承辦單位
醫事科
預算金額
341,355,000 元（）
計畫內容
1.加強醫、護政管理，及建立緊急醫療、空中轉診後送救護體系。2.提升地區緊急醫療服務品質。3.辦理整合型心理健康、強化藥癮者輔導處遇等。
預期成果
提供本縣完善緊急醫療、精神醫療及空中轉診救護體系。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 醫政管理 | 縣款184,317,000元，收支併列157,038,000元 | 341,355,000 | 333,302,000 | 8,053,000 | 2.42% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款8,127,000元，收支併列8,944,000元 | 17,071,000 | 13,371,000 | 3,700,000 | 27.67% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 12,844,740 | 10,178,394 | 2,666,346 | 26.20% | ||||
| 精神病病人與照顧者社區服務資源布建計畫(策略四)-約聘人 員1人薪資513,660元(42,805 *12月)(衛生福利部補助收支併 列359,562元、縣配合款 154,098元)。 |
1×12 | 人×月 | 42,805 | 513,660 | |||||
| 強化社會安全網第2期計畫-約聘人員16人薪資(含風險加給) (73,645+66,701+67,401+60, 473+52,835+62,772+58, 466+53,835+60,473*2+66, 407*2+55,846*4)*12月(衛生福 利部補助收支併列8,452,000 元、縣配合款3,227,264元)。 |
16×12 | 人×月 | 60,829 | 11,679,264 | |||||
| 約僱人員1人薪資(5等54,318元)。 | 1×12 | 人×月 | 54,318 | 651,816 | 615,168 | 36,648 | 5.96% | ||
| 1030 | 獎金 | 1,584,148 | 1,253,652 | 330,496 | 26.36% | ||||
| 約僱人員1人年終獎金(5等54,318元)。 | 1×1.5 | 人×月 | 54,318 | 81,477 | 76,896 | 4,581 | 5.96% | ||
| 強化社會安全網第2期計畫-約聘人員16人年終獎金(73,645 +66,701*2+59,773*3+52, 835*2+62,072+63,407*2+57, 466+55,146*4)*1.5月(衛生福利 部補助收支併列0元、縣配合 款1,438,463元)。 |
16×1.5 | 人×月 | 59,935 | 1,438,463 | |||||
| 精神病病人與照顧者社區服務資源布建計畫(策略四)-約聘人 員1人年終獎金(42,805*1.5月) (衛生福利部補助收支併列 44,946元、縣配合款19,262 元)。 |
1×1.5 | 人×月 | 42,805 | 64,208 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 191,600 | 170,431 | 21,169 | 12.42% | ||||
| 約僱人員1人休假補助費。 | 1×1 | 人×年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 強化社會安全網第2期計畫-約聘人員16人休假補助費(16,000 *7+8,400*3+6,400*1+3,200*5) (衛生福利部補助收支併列0 元、縣配合款159,600元)。 |
16×1 | 人×年 | 9,975 | 159,600 | |||||
| 精神病病人與照顧者社區服務資源布建計畫(策略四)-約聘人 員1人休假補助費(衛生福利部 補助收支併列11,200元、縣配 合款4,800元)。 |
1×1 | 人×年 | 16,000 | 16,000 | |||||
| 1040 | 加班費 | 393,244 | 19,088 | 374,156 | 1,960.16% | ||||
| 應業務需要加班費。 | 1×10 | 人×時 | 200 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||
| 強化社會安全網第2期計畫-約聘人員16人應業務需要加班費 (衛生福利部補助收支併列0 元、縣配合款67,003元)。 |
16×20 | 人×時 | 209 | 67,003 | |||||
| 強化社會安全網第2期計畫-精神醫療緊急處置夜間/假日執 機加班費/日350元(350元*365 天)(衛生福利部補助收支併列0 元、縣配合款127,750元)。 |
1×365 | 人×日 | 350 | 127,750 | |||||
| 強化社會安全網第2期計畫-精神醫療緊急處置夜間/假日出 勤加班費/趟次 2,000元(2,000 元*36趟次)(衛生福利部補助收 |
3×12 | 次×月 | 2,000 | 72,000 | |||||
| 併列0元、縣配合款72,000 元)。 |
0 | ||||||||
| 精神病病人與照顧者社區服務資源布建計畫(策略四)-約聘人 員1人應業務需要加班費(衛生 福利部補助收支併列3,069 元、縣配合款1,316元)。 |
1×2 | 人×時 | 2,192 | 4,385 | |||||
| 編列員工未休假加班費。 | 1 | 年 | 18,106 | 18,106 | 17,088 | 1,018 | 5.96% | ||
| 強化社會安全網第2期計畫-約聘人員16人編列員工未休假加 班費(衛生福利部補助收支併 列0元、縣配合款96,000元)。 |
1 | 年 | 96,000 | 96,000 | |||||
| 精神病病人與照顧者社區服務資源布建計畫(策略四)-約聘人 員1人編列員工未休假加班費 (衛生福利部補助收支併列 4,200元、縣配合款1,800元)。 |
1 | 年 | 6,000 | 6,000 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 591,960 | 502,548 | 89,412 | 17.79% | ||||
| 約僱人員1人勞退金。 | 1×12 | 人×月 | 2,650 | 31,800 | 30,600 | 1,200 | 3.92% | ||
| 強化社會安全網第2期計畫-約聘人員16人勞退金(3,468+2, 634+3,180*2+2,748*3+2, 406*2+2,892*3+2,520*4)*12月 (衛生福利部補助收支併列0 元、縣配合款531,288元)。 |
16×12 | 人×月 | 2,767 | 531,288 | |||||
| 精神病病人與照顧者社區服務資源布建計畫(策略四)-約聘人 員1人勞退金(衛生福利部補助 收支併列20,210元、縣配合款 8,662元)。 |
1×12 | 人×月 | 2,406 | 28,872 | |||||
| 1055 | 保險 | 1,465,308 | 1,246,887 | 218,421 | 17.52% | ||||
| 約僱人員1人健保。 | 1×12 | 人×月 | 2,700 | 32,400 | 31,200 | 1,200 | 3.85% | ||
| 強化社會安全網第2期計畫-約聘人員16人健保(3,702+3, 233*3+3,378+2,565+3,087+2, 681+2,942*4+2,797*4)*12月(衛 生福利部補助收支併列0元、 縣配合款576,816元)。 |
16×12 | 人×月 | 3,004 | 576,816 | |||||
| 精神病病人與照顧者社區服務資源布建計畫(策略四)-約聘人 員1人健保(衛生福利部補助收 支併列17,842元、縣配合款 7,646元)。 |
1×12 | 人×月 | 2,124 | 25,488 | |||||
| 約僱人員1人勞保。 | 1×12 | 人×月 | 3,950 | 47,400 | 47,400 | 0 | 0.00% | ||
| 強化社會安全網第2期計畫-約聘人員16人勞保(3,848*16人) *12月(衛生福利部補助收支併 列0元、縣配合款738,816元)。 |
16×12 | 人×月 | 3,848 | 738,816 | |||||
| 精神病病人與照顧者社區服務資源布建計畫(策略四)-約聘人 員1人勞保(衛生福利部補助收 支併列30,971元、縣配合款 13,273元)。 |
1×12 | 人×月 | 3,687 | 44,244 | |||||
| 調千元尾差。 | 1 | 年 | 144 | 144 | |||||
| 2000 | 業務費 | 縣款14,642,000元，收支併列15,570,000元 | 30,212,000 | 17,003,000 | 13,209,000 | 77.69% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 522,000 | 657,000 | -135,000 | -20.55% | ||||
| 配合計畫或業務赴台訓練、研習所需之住宿、交通、報名費 等費用。 |
20×1 | 人×次 | 5,350 | 107,000 | 309,000 | -202,000 | -65.37% | ||
| 整合型心理健康工作計畫-相關赴台參加教育訓練課程報名 費、交通費、住宿費等(衛生 福利部補助收支併列20,000 元)。 |
4×1 | 人×次 | 5,000 | 20,000 | |||||
| 精神病病人與照顧者社區服務資源布建計畫(策略四)-相關赴 台參加教育訓練課程報名費、 交通費、住宿費等(衛生福利 部補助收支併列14,000元、縣 配合款6,000元)。 |
4×1 | 人×次 | 5,000 | 20,000 | |||||
| 強化社會安全網第2期計畫-相關赴台參加教育訓練課程報名 費、交通費、住宿費等(衛生 福利部補助收支併列175,000 元、縣配合款75,000元)。 |
50×1 | 人×次 | 5,000 | 250,000 | |||||
| 醫療爭議調解會運作計畫-相關赴台參加教育訓練課程報名 費、交通費、住宿費等(衛生 福利部補助收支併列10,000 元、縣配合款5,000元)。 |
3×1 | 人×次 | 5,000 | 15,000 | |||||
| 辦理113年幼兒專責醫師制度計畫赴台訓練、研習所需之住 宿、交通、報名費等費用(衛 |
5×2 | 人×次 | 5,000 | 50,000 | |||||
| 生福利部補助收支併列50,000 元)(金門縣議會113年7月4日金 議事字第1130300107號函同意 墊付)。 |
0 | ||||||||
| 辦理建立優質之緊急醫療救護體系計畫-相關赴台參加教育 訓練課程報名費、交通費、住 宿費等(衛生福利部補助收支 併列0元、縣配合款30,000 元)。 |
6×1 | 人×次 | 5,000 | 30,000 | |||||
| 急救站整備及人員訓練計畫-相關赴台參加教育訓練課程報 名費、交通費、住宿費等(衛 生福利部補助收支併列30,000 元)。 |
6×1 | 人×次 | 5,000 | 30,000 | |||||
| 2009 | 通訊費 | 379,660 | 245,715 | 133,945 | 54.51% | ||||
| 數據通訊交換、公務電話、網路及急救無線電通訊、身心障 礙鑑定、交通轉診補助等各項 業務郵資及業務聯繫電話費 等。 |
12 | 月 | 12,916 | 155,000 | 160,000 | -5,000 | -3.13% | ||
| 強化社會安全網第2期計畫-辦理有關數據通訊交換、網路、 通訊等費用(衛生福利部補助 收支併列42,000元、縣配合款 52,660元)。 |
12 | 月 | 7,888 | 94,660 | |||||
| 急救站整備及人員訓練計畫辦理有關數據通訊交換、網路、 通訊等費用(衛生福利部補助 收支併列80,000元)。 |
12 | 月 | 6,666 | 80,000 | |||||
| 辦理113年度幼兒專責醫師制度計畫有關郵資、快遞費、電 報、電話費、數據通訊交換、 網路通訊等費用(衛生福利部 補助收支併列50,000元)(金門 縣議會113年7月4日金議事字 第1130300107號函同意墊 付)。 |
12 | 月 | 4,166 | 50,000 | |||||
| 2018 | 資訊服務費 | 191,200 | 141,200 | 50,000 | 35.41% | ||||
| 資訊設備之保養維修、操作、網站更新維護等服務費用等。 | 1 | 年 | 141,200 | 141,200 | |||||
| 強化社會安全網第2期計畫-資訊設備之保養維修、操作、網 站更新維護等服務費用等費用 (衛生福利部補助收支併列0 元、縣配合款50,000元)。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 65,000 | 30,000 | 35,000 | 116.67% | ||||
| 影印機、軍機場部分土地設置遮陽(雨)棚及家屬休息室土地 等租賃費用。 |
12 | 月 | 2,916 | 35,000 | 30,000 | 5,000 | 16.67% | ||
| 急救站整備及人員訓練計畫辦理活動、會議等場地租借費用 (衛生福利部補助收支併列 30,000元)。 |
12 | 月 | 2,500 | 30,000 | |||||
| 2027 | 保險費 | 50,000 | 28,000 | 22,000 | 78.57% | ||||
| 辦理醫事業務稽查(訪視)、教育訓練(活動)等人員保險。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理公益彩券回饋金心理衛生訪視人員執業安全計畫相關訪 視人員執行業務平安險、意外 險等費用(衛生福利部補助收 支併列30,000元)。 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 8,000 | 22,000 | 275.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 13,153,779 | 11,108,124 | 2,045,655 | 18.42% | ||||
| 約用人員12人(含專約4人)薪資5,577,216元；年終 697,152元。 (34,022+34,277+34,800+35, 068+35,334*2+35,578+35, 840+40,435*2+42,525+61, 120)。 勞保472,800元(3,000*3+3, 100*5+3,600*2+3,750+3, 950)。 健保281,400元(1,700*3+1, 800*5+2,050*2+2,150+3, 100)。 |
12×12 | 人×月 | 51,217 | 7,375,368 | |||||
| 整合型心理健康工作計畫-約用人員2人 薪資1,121,292元(47,833+45, 608)*12月； 年終獎金140,161元(47,833 +45,608)*1.5月； 勞保92,352元(3,848+3,848)*12 月； 健保54,576元(2,332+2,216)*12 月； 勞退67,680元(2,892+2,748)*12 月； 工資墊償金264元(11+11)*12 月； 職災補助1,572元(67+64)*12 月； |
2×12 | 人×月 | 61,845 | 1,484,297 | |||||
| 應業務需要加班費6,400元 (衛生福利部補助收支併列 1,037,723元，縣配合款 446,574元)。 |
0 | ||||||||
| 各衛生所協助鄉親轉診赴台就醫交通補助5人 薪資1,932,480元；年終 241,560元。(1,464元*22天) 勞保171,000元，健保99,000 元，勞退金120,000元。 |
5×264 | 人×日 | 1,942 | 2,564,040 | 2,468,880 | 95,160 | 3.85% | ||
| 強化社會安全網第2期計畫-時薪人員1,016小時 薪資185,928元(183元*1,016小 時)； 勞保28,224元(2,352元*12月)； 健保15,948元(1,329元*12月)； 勞退19,776元(1,648元*12月) (衛生福利部補助收支併列 249,876元)。 |
1016 | 時 | 245 | 249,876 | |||||
| 辦理113年度幼兒專責醫師制度計畫約用人員2人： 薪資995,472元(41,478*12月*2 人)； 年終獎金124,434元(41,478*1.5 月*2人)； 勞保86,352元(3,598*12月*2 人)； 健保48,768元(2,032*12月*2 人)； 勞退60,480元(2,520*12月*2 人)； 管理費88,175元(衛生福利部補 助收支併列1,403,681元)(金門 縣議會113年7月4日金議事字 第1130300107號函同意墊 付)。 |
2×12 | 人×月 | 58,486 | 1,403,681 | |||||
| 應業務需要加班費。 | 12×5 | 人×時 | 200 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 編列員工未休假加班費。 | 1 | 年 | 64,517 | 64,517 | 60,066 | 4,451 | 7.41% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 1,812,000 | 862,282 | 949,718 | 110.14% | ||||
| 委請專家學者、講師等專業人士相關會議出席費、顧問費及 諮詢等費用。 |
15×1.013 | 人×次 | 2,500 | 38,000 | 38,000 | 0 | 0.00% | ||
| 整合型心理健康工作計畫-委請專家學者、講師、專業人士 擔任外聘督導；或辦理審查評 鑑、諮詢、出席會議等出席 費，以及辦理教育訓練或講座 之鐘點費(衛生福利部補助收 |
1×66 | 人×次 | 2,500 | 165,000 | |||||
| 支併列105,000元、縣配合款 60,000元)。 |
0 | ||||||||
| 醫療爭議調解會運作計畫-委請專家學者、講師、專業人士 擔任外聘督導；或辦理審查評 鑑、諮詢、出席會議等出席 費，以及辦理教育訓練或講座 之鐘點費(衛生福利部補助收 支併列15,000元)。 |
3×2 | 人×次 | 2,500 | 15,000 | |||||
| 辦理113年幼兒專責醫師制度計畫委請專家學者、講師等專 業人士相關會議出席費、顧問 費及諮詢等費用(衛生福利部 補助收支併列20,000元)(金門 縣議會113年7月4日金議事字 第1130300107號函同意墊 付)。 |
4×2 | 人×次 | 2,500 | 20,000 | |||||
| 辦理醫、護政、心理衛生中心及精神衛生、家暴性侵、緊急 醫療救護等講師、助教演講鐘 點費及個案訪視費等。 |
111×1 | 人×次 | 2,000 | 222,000 | 20,000 | 202,000 | 1,010.00% | ||
| 公益彩券回饋金心理衛生訪視人員執業安全計畫-委請專家 學者、講師、專業人士擔任外 聘督導；或辦理審查評鑑、諮 詢、出席會議等出席費，以及 辦理教育訓練或講座之鐘點費 (衛生福利部補助收支併列 58,000元)。 |
29×1 | 人×次 | 2,000 | 58,000 | |||||
| 精神病病人與照顧者社區服務資源布建計畫(策略一、二)-委 請專家學者、講師、專業人士 擔任外聘督導；或辦理審查評 鑑、諮詢、出席會議等出席 費，以及辦理教育訓練或講座 之鐘點費(衛生福利部補助收 支併列15,000元)。 |
7×1.071 | 人×次 | 2,000 | 15,000 | |||||
| 強化社會安全網第2期計畫-委請專家學者、講師、專業人士 擔任外聘督導；或辦理審查評 鑑、諮詢、出席會議等出席 費，以及辦理教育訓練或講座 之鐘點費；緊急精神醫療處置 線上諮詢費(1,000/案)及出勤 費(2,500/案)(衛生福利部補助 收支併列482,000元、縣配合 款150,000元)。 |
316×1 | 人×次 | 2,000 | 632,000 | |||||
| 辦理建立優質之緊急醫療救護體系計畫委請專家學者、講師 | 57×1.009 | 人×次 | 1,999 | 115,000 | |||||
| 等專業人士出席相關會議出席 費及審查評鑑、諮詢等費用 (衛生福利部補助收支併列 80,000元、縣配合款35,000 元)。 |
0 | ||||||||
| 精神病病人與照顧者社區服務資源布建計畫(策略四):委請專 家學者、講師、專業人士擔任 外聘督導；或辦理審查評鑑、 諮詢、出席會議等出席費，以 及辦理教育訓練或講座之鐘點 費(衛生福利部補助收支併列 14,000元、縣配合款6,000 元)。 |
10×1 | 人×次 | 2,000 | 20,000 | |||||
| 急救站整備及人員訓練計畫委請專家學者、講師等專業人士 出席相關會議出席費及審查評 鑑、諮詢等費用(衛生福利部 補助收支併列500,000元)。 |
250×1 | 人×次 | 2,000 | 500,000 | |||||
| 辦理專業臨時人員招考，聘請專業人士從事命題、監考、閱 卷等所支給之命題費、監考 費；辦理心理諮商與團體輔導 之外聘講師、督導等講師費、 出席費；辦理大型活動聘請醫 師及救護人員所支之出勤費 等。 |
6×1 | 人×次 | 2,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 6,199,000 | 20,000 | 6,179,000 | 30,895.00% | ||||
| 辦理精神病病人及照顧者社區服務資源布建計畫(策略一、 二)委請民間機構、團體辦 理：精神病病人與照顧者家庭 支持、社區居住及自立生活方 案。(衛生福利部補助收支併 列5,000,000元)。 |
1 | 年 | 5,000,000 | 5,000,000 | |||||
| 委託辦理心理健康促進及委請學術單位等辦理問卷調查、委 託研究、規劃設計、評估、宣 導影音製作等。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 強化社會安全網第2期計畫委請民間機構、團體辦理：緊急 精神醫療處置機制(衛生福利 部補助收支併列1,179,000 元)。 |
1 | 年 | 1,179,000 | 1,179,000 | |||||
| 2045 | 國內組織會費 | 180,000 | 150,000 | 30,000 | 20.00% | ||||
| 參加醫療衛生行政等相關公會、學會、協會專業組織團體 會費等。 |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理強化社會安全網第2期計畫-參加社工師、心理師、職 能治療師學會或協會專業組織 團體會費等。(衛生福利部補 助收支併列10,000元，縣配合 款20,000元)。 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 2,934,432 | 766,932 | 2,167,500 | 282.62% | ||||
| 辦公事務用品、圖書、報章雜誌、電腦及周邊設備、3C耗 材、油料、衛生醫療物品、水 電用材、防護防疫用品、緊急 醫療救護設備等。 |
1 | 年 | 216,932 | 216,932 | 216,932 | 0 | 0.00% | ||
| 成立緊急醫療救護站所需之醫療救護用品及設備等。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 整合型心理健康工作計畫-相關活動事務用品、圖書報章雜 誌、文具紙張、週邊3C設 備、耗材、宣導品等費用(衛 生福利部補助收支併列 400,000元)。 |
1 | 年 | 400,000 | 400,000 | |||||
| 公益彩券回饋金心理衛生訪視人員執業安全計畫-相關活動 事務用品、圖書報章雜誌、文 具紙張、週邊3C設備、耗 材、宣導品等費用(衛生福利 部補助收支併列7,500元)。 |
1 | 年 | 7,500 | 7,500 | |||||
| 精神病病人及照顧者社區服務資源布建計畫(策略一、二)相 關活動事務用品、圖書報章雜 誌、文具紙張、週邊3C設 備、耗材、宣導品等費用(衛 生福利部補助收支併列50,000 元)。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 強化社會安全網第2期計畫-相關活動事務用品、圖書報章雜 誌、文具紙張、週邊3C設 備、耗材、宣導品等費用(衛 生福利部補助收支併列 350,000元、縣配合款500,000 元)。 |
1 | 年 | 850,000 | 850,000 | |||||
| 辦理113年度幼兒專責醫師制度計畫購置辦公事務用品、圖 書、報章雜誌、電腦及周邊設 備、3C耗材、電腦資料處理 費、資料鍵入費、油料、衛生 醫療物品、水電用材、防護防 疫用品、茶水費、布條、訪視 |
1 | 年 | 550,000 | 550,000 | |||||
| 時所需之贈品費用、活動背 板、多媒體製作、場地布置 費、場地清潔費等(衛生福利 部補助收支併列550,000元)(金 門縣議會113年7月4日金議事 字第1130300107號函同意墊 付)。 |
0 | ||||||||
| 精神病病人及照顧者社區服務資源布建計畫(策略四)相關活 動事務用品、圖書報章雜誌、 文具紙張、週邊3C設備、耗 材、宣導品等費用(衛生福利 部補助收支併列21,000元、縣 配合款9,000元)。 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 急救站整備及人員訓練計畫相關活動事務用品、圖書報章雜 誌、文具紙張、週邊3C設 備、耗材、宣導品等費用(衛 生福利部補助收支併列 770,000元、縣配合款10,000 元)。 |
1 | 年 | 780,000 | 780,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 3,780,929 | 2,139,747 | 1,641,182 | 76.70% | ||||
| 1.辦理各項宣導、考評、參訪、會議、課程等活動，所需 相關的媒體錄製託播、印刷、 廣告製作刊登等相關費用 420,000元。 2.應業務需要邀請學者專家蒞 金指導等費用100,000元。 3.致贈海巡、陸軍金門地區支 援營、金門守備大隊、空勤總 隊等單位協助轉診病患大小金 門及往返台灣等三節加菜金 300,000元。 4.急重症傷病患及家屬空中轉 診後送前等相關費用40,000 元。 |
1 | 年 | 860,000 | 860,000 | |||||
| 整合型心理健康工作計畫-活動、競賽、抽獎、評比、會 議、教育訓練、立牌設置、印 刷、刊登媒體錄製託播等相關 費用(衛生福利部補助收支併 列31,277元、縣配合款186,855 元)。 |
1 | 年 | 218,132 | 218,132 | |||||
| 精神病病人及照顧者社區服務資源布建計畫(策略四)-活動、 競賽、抽獎、評比、會議、教 育訓練、立牌設置、印刷、刊 登媒體錄製託播等相關費用 (衛生福利部補助收支併列 |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | |||||
| 42,000元、縣配合款18,000 元)。 |
0 | ||||||||
| 公益彩券回饋金心理衛生訪視人員執業安全計畫-活動、競 賽、抽獎、評比、會議、教育 訓練、立牌設置、印刷、刊登 媒體錄製託播等相關費用(衛 生福利部補助收支併列74,500 元)。 |
1 | 年 | 74,500 | 74,500 | |||||
| 精神病病人及照顧者社區服務資源布建計畫(策略一、二)-活 動、競賽、抽獎、評比、會 議、教育訓練、立牌設置、印 刷、刊登媒體錄製託播等相關 費用(衛生福利部補助收支併 列50,000元)。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 辦理強化社會安全網第2期計畫活動、競賽、抽獎、評比、 會議、教育訓練、立牌設置、 印刷、刊登媒體錄製託播、值 機費(265,000)等相關費用(衛生 福利部補助收支併列933,124 元、縣配合款612,340元)。 |
1 | 年 | 1,545,464 | 1,545,464 | |||||
| 辦理建立優質之緊急醫療救護體系計畫會議、課程等活動， 所需相關的媒體錄製託播、印 刷、廣告製作刊登、書表或研 究報告之印刷裝訂費、影印 費、油墨、紙張、文具、餐費 等相關費用(衛生福利部補助 收支併列20,000元、縣配合款 5,000元)。 |
1 | 年 | 25,000 | 25,000 | |||||
| 調千元尾差。 | 1 | 年 | 514 | 514 | |||||
| 醫療爭議調解會運作計畫-辦理會議、課程等活動，所需相 關的媒體錄製託播、印刷、廣 告製作刊登、書表或研究報告 之印刷裝訂費、影印費、油 墨、紙張、文具、餐費等相關 費用(衛生福利部補助收支併 列10,000元、縣配合款5,000 元)。 |
1 | 年 | 15,000 | 15,000 | |||||
| 辮理113年幼兒專責醫師制度計畫辦理宣導、會議、課程等 活動，所需相關的媒體錄製託 播、印刷、廣告製作刊登、書 表或研究報告之印刷裝訂費、 影印費、油墨、紙張、文具、 |
1 | 年 | 162,319 | 162,319 | |||||
| 餐費等相關費用(衛生福利部 補助收支併列162,319元)(金門 縣議會113年7月4日金議事字 第1130300107號函同意墊 付)。 |
0 | ||||||||
| 急救站整備及人員訓練計畫辦理會議、課程等活動，所需相 關的媒體錄製託播、印刷、廣 告製作刊登、書表或研究報告 之印刷裝訂費、影印費、油 墨、紙張、文具、餐費等相關 費用(衛生福利部補助收支併 列770,000元)。 |
1 | 年 | 770,000 | 770,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 25,000 | 15,000 | 10,000 | 66.67% | ||||
| 辦公器具及機電設備等所需的保養維修、校正等費用。 | 12 | 月 | 1,250 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 強化社會安全網第2期計畫-辦公器具及機電設備等所需的保 養維修、校正等費用(衛生福 利部補助收支併列10,000元)。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 919,000 | 789,000 | 130,000 | 16.48% | ||||
| 奉派赴國內參加會議、觀摩等及講師蒞金等交通、住宿及相 關雜支等差旅費用。 |
30×1 | 人×次 | 5,500 | 165,000 | 165,000 | 0 | 0.00% | ||
| 整合型心理健康工作計畫-奉派赴國內開會、參加會議、邀 請專家學者、講師蒞金等交 通、住宿及相關雜支費等(衛 生福利部補助收支併列24,000 元)。 |
4×1.09 | 人×次 | 5,504 | 24,000 | |||||
| 公益彩券回饋金補助心理衛生訪視人員執業安全計畫-奉派 赴國內開會、參加會議、邀請 專家學者、講師蒞金等交通、 住宿及相關雜支費等(衛生福 利部補助收支併列30,000 元)。 |
5×1.09 | 人×次 | 5,504 | 30,000 | |||||
| 精神病病人及照顧者社區服務資源布建計畫(策略一、二)-奉 派赴國內開會、參加會議、邀 請專家學者、講師蒞金等交 通、住宿及相關雜支費等(衛 生福利部補助收支併列65,000 元)。 |
11×1.074 | 人×次 | 5,501 | 65,000 | |||||
| 強化社會安全網第2期計畫-奉派赴國內開會、參加會議、邀 請專家學者、講師蒞金等交 |
74×1.007 | 人×次 | 5,502 | 410,000 | |||||
| 通、住宿及相關雜支費等(衛 生福利部補助收支併列 280,000元、縣配合款130,000 元)。 |
0 | ||||||||
| 醫療爭議調解會運作計畫-奉派赴國內開會、參加會議、邀 請專家學者、講師蒞金等交 通、住宿及相關雜支費等(衛 生福利部補助收支併列5,000 元)。 |
1×1 | 人×次 | 5,000 | 5,000 | |||||
| 辦理建立優質之緊急醫療救護體系計畫奉派赴國內參加會 議、觀摩等及講師蒞金等交 通、住宿及相關雜支等差旅費 用(衛生福利部補助收支併列 80,000元)。 |
14×1.039 | 人×次 | 5,499 | 80,000 | |||||
| 辦理113年度幼兒專責醫師制度計畫奉派赴國內參加會議、 觀摩等及講師蒞金等交通、住 宿及相關雜支等差旅費用(衛 生福利部補助收支併列50,000 元)(金門縣議會113年7月4日金 議事字第1130300107號函同意 墊付)。 |
9×1.01 | 人×次 | 5,500 | 50,000 | |||||
| 精神病病人及照顧者社區服務資源布建計畫(策略四)-奉派赴 國內開會、參加會議、邀請專 家學者、講師蒞金等交通、住 宿及相關雜支費等(衛生福利 部補助收支併列14,000元、縣 配合款6,000元)。 |
3×1.212 | 人×次 | 5,500 | 20,000 | |||||
| 急救站整備及人員訓練計畫奉派赴國內參加會議、觀摩等及 講師蒞金等交通、住宿及相關 雜支等差旅費用(衛生福利部 補助收支併列70,000元)。 |
12×1.061 | 人×次 | 5,497 | 70,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 縣款670,000元，收支併列570,000元 | 1,240,000 | 12,000,000 | -10,760,000 | -89.67% | |||
| 3020 | 機械設備費 | 1,240,000 | |||||||
| 購置建立優質之緊急醫療救護體系計畫所需設備費:嬰兒安 妮2具(衛生福利部補助收支併 列30,000元、縣配合款5,000 元)。 |
2 | 具 | 17,500 | 35,000 | |||||
| 購置建立優質之緊急醫療救護體系計畫所需設備費:大人安 妮5具(衛生福利部補助收支併 |
5 | 具 | 18,000 | 90,000 | |||||
| 列90,000元)。 | 0 | ||||||||
| 購置急救站整備及人員訓練計畫所需設備費:護木5組(衛生福 利部補助收支併列65,000元)。 |
5 | 組 | 13,000 | 65,000 | |||||
| 購置急救站整備及人員訓練計畫所需設備費:折疊床5組(衛生 福利部補助收支併列50,000 元)。 |
5 | 組 | 10,000 | 50,000 | |||||
| 購置急救站整備及人員訓練計畫所需設備費:AED(含貼片、 電池)5組(衛生福利部補助收支 併列185,000元、縣配合款 315,000元)。 |
5 | 組 | 100,000 | 500,000 | |||||
| 購置急救站整備及人員訓練計畫所需設備費:三合一生理監 視器5組(衛生福利部補助收支 併列150,000元、縣配合款 350,000元)。 |
5 | 組 | 100,000 | 500,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款160,878,000元，收支併列131,954,000元 | 292,832,000 | 290,928,000 | 1,904,000 | 0.65% | |||
| 4030 | 對特種基金之補助 | 80,000,000 | 70,000,000 | 10,000,000 | 14.29% | ||||
| 補助金門縣醫療照護發展基金。 | 1 | 年 | 80,000,000 | 80,000,000 | 70,000,000 | 10,000,000 | 14.29% | ||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 212,832,000 | 220,928,000 | -8,096,000 | -3.66% | ||||
| 安寧(病危)返鄉病患(含烏坵民眾)交通費補助21,500,000元及 安息返鄉交通費補助500,000 元。 |
12 | 月 | 1,833,333 | 22,000,000 | |||||
| 金門連江澎湖三離島地區航空器駐地備勤計畫(110-114年)， 航空器駐地備勤執行緊急醫療 後送(含民眾自籌5%)執行費用 (衛生福利部補助收支併列 91,066,000元，縣配合款 12,418,091元)。 |
12 | 月 | 8,623,674 | 103,484,091 | 105,292,046 | -1,807,955 | -1.72% | ||
| 補助民眾搭乘救護車等費用。 | 12 | 月 | 125,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 緊急醫療遠端醫療診視系統及班機後送氧氣瓶等相關費用。 | 12 | 月 | 1,666 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 金門地區醫療給付效益提昇(IDS)計畫(112-115年)，補助醫 院提供急診醫療、專科駐診醫 師、專科門診檢查等醫療服務 |
1 | 年 | 47,312,100 | 47,312,100 | |||||
| (離島基金補助收支併列 33,277,000元，縣配合款 14,035,100元)。 |
0 | ||||||||
| 辦理轉診赴台就醫交通費補助計畫，地區居民緊急、嚴重傷 病患及身心障礙者暨隨同家屬 境外轉診赴台就醫交通補助費 (衛生福利部補助收支併列 7,595,000元，縣配合款 22,000,000元)。 |
12 | 月 | 2,466,250 | 29,595,000 | |||||
| 補助醫師行政相驗費用304,000元。 | 12 | 月 | 25,333 | 304,000 | 304,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助金門縣赴台就醫病患及陪同者住宿費用。 | 12 | 月 | 141,666 | 1,700,000 | 1,700,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助門診掛號費費用。 | 12 | 月 | 541,666 | 6,500,000 | 6,500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助辦理家庭暴力及性侵害犯罪加害人評估、鑑定及處遇工 作、身心治療、輔導教育費 用。 |
12 | 月 | 33,333 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理公益彩券回饋金排除就醫障礙計畫，補助無健保身分者 就醫時之醫療自付費用、健保 欠費等(衛生福利部補助收支 併列16,000元)。 |
1 | 年 | 16,000 | 16,000 | 78,000 | -62,000 | -79.49% | ||
| 調千元尾差。 | 1 | 年 | 809 | 809 |