預算機關
金門縣大同之家
承辦單位
安老組
預算金額
35,750,000 元（）
計畫內容
提供孤苦無依及乏人照顧老人120名，主副食、零用金、康樂費、醫護費、服裝費及年節加菜等活動。
預期成果
使老人老有所終，並減輕照顧者負擔，安定社會，創造溫馨祥和的大同世界。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 老人生活業務 | 縣款35,750,000元 | 35,750,000 | 34,398,000 | 1,352,000 | 3.93% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款8,317,000元 | 8,317,000 | 8,050,000 | 267,000 | 3.32% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 5,604,456 | 5,386,128 | 218,328 | 4.05% | ||||
| 約僱人員9名薪資。 | 9×12 | 人×月 | 51,893 | 5,604,456 | 5,386,128 | 218,328 | 4.05% | ||
| 1030 | 獎金 | 700,556 | 673,266 | 27,290 | 4.05% | ||||
| 約僱人員9名年終獎金。 | 9×1.5 | 人×月 | 51,893 | 700,556 | 673,266 | 27,290 | 4.05% | ||
| 1035 | 其他給與 | 144,000 | 144,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約僱人員9名休假補助費。 | 9×1 | 人×年 | 16,000 | 144,000 | 144,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 886,269 | 879,905 | 6,364 | 0.72% | ||||
| 業務加班費。 | 1 | 年 | 764,800 | 764,800 | 764,800 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 121,469 | 121,469 | 115,105 | 6,364 | 5.53% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 275,400 | 268,800 | 6,600 | 2.46% | ||||
| 約僱人員9名退休離職儲金機關補助費。 | 9×12 | 人×月 | 2,550 | 275,400 | 268,800 | 6,600 | 2.46% | ||
| 1055 | 保險 | 706,319 | 697,901 | 8,418 | 1.21% | ||||
| 約僱人員9名健保機關補助費(加119元進千元)。 | 9×12 | 人×月 | 2,589 | 279,719 | 271,301 | 8,418 | 3.10% | ||
| 約僱人員9名勞保機關補助費。 | 9×12 | 人×月 | 3,950 | 426,600 | 426,600 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款15,861,000元 | 15,861,000 | 14,776,000 | 1,085,000 | 7.34% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理老人相關業務研習及受訓等費用。 | 10×1 | 人×次 | 4,000 | 40,000 | |||||
| 2009 | 通訊費 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 推展業務之電話費。 | 12 | 月 | 2,000 | 24,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 320,000 | 320,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 協調金門醫院支援醫師，簽立支援協議書(家醫科醫師每週1 次、身心科醫師每2週1次，每 次3小時)。 |
12 | 月 | 25,000 | 300,000 | |||||
| 辦理各項團康講座及研習之外聘督導及講師等費用。 | 5×5 | 人×次 | 800 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 14,318,322 | 13,240,200 | 1,078,122 | 8.14% | ||||
| 老人日常生活及炊事、衣物被褥清洗、駕駛等雜項工作人力 11名酬金及獎金、勞健保、退 休準備金、體檢及加班費等實 際需求費用。 |
12 | 月 | 428,533 | 5,142,400 | 5,044,000 | 98,400 | 1.95% | ||
| 依安養、養護機構設置標準編列照顧服務員15名。 | 12 | 月 | 764,660 | 9,175,922 | 8,196,200 | 979,722 | 11.95% | ||
| 2045 | 國內組織會費 | 28,800 | 28,800 | 0 | 0.00% | ||||
| 加入台灣省長期照顧協會入會費及常年會費及地區護士公會 會員費。 |
15×1 | 人×年 | 1,666 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||
| 加入社工師公會會員費。 | 1×1 | 人×年 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||
| 加入營養師公會會員費。 | 1×1 | 人×年 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 671,000 | 671,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 推展老人福利業務紙張、書刊、雜誌、事務性機具零件及 電腦週邊設備等什項費用。 |
12 | 月 | 4,000 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||
| 護理站購置醫療器材、隔離衣、手套、材料、藥材及外傷 | 12 | 月 | 17,333 | 208,000 | |||||
| 護理用品等。 | 0 | ||||||||
| 照顧養護老人所需用圍兜及工作人員工作服等什項物品。 | 1 | 年 | 255,000 | 255,000 | 255,000 | 0 | 0.00% | ||
| 老人日常用品、杯碗盤、汰換寢室設備及文康娛樂器材等。 | 12 | 月 | 13,333 | 160,000 | 160,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 382,878 | 382,000 | 878 | 0.23% | ||||
| 推展老人福利業務印刷、護理表單、廣告宣傳、志工車馬費 及雜支等費用(加878元進千 元)。 |
12 | 月 | 3,739 | 44,878 | |||||
| 老人護送就醫車資、逝世善後處理及電子通訊等相關費用。 | 12 | 月 | 23,000 | 276,000 | 276,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理各項團康講座及研習之費用。 | 1×12 | 次×月 | 1,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理老人相關費用及志工業務、護士節、社工日等活動費 用。 |
12 | 月 | 2,500 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 外聘講師交通住宿及膳雜費等 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 66,000 | 60,000 | 6,000 | 10.00% | ||||
| 員工護送公費老人赴台就醫或喪葬處理差旅費。 | 1×12 | 人×次 | 5,500 | 66,000 | 60,000 | 6,000 | 10.00% | ||
| 2075 | 大陸地區旅費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工辦理老人在大陸地區緊急事故或逝世處理之差旅費。 | 1×1 | 人×次 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款11,572,000元 | 11,572,000 | 11,572,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4070 | 公費就養及醫療補助 | 11,572,000 | 11,572,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 老人主副食費。 | 120 | 人 | 43,200 | 5,184,000 | 5,184,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公費老人零用金。 | 35×12 | 人×月 | 5,000 | 2,100,000 | 2,100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 老人清潔用品、消毒用品、紙尿褲、看護墊、營養品及雜支 等費用。 |
12 | 月 | 74,000 | 888,000 | 888,000 | 0 | 0.00% | ||
| 舉行慶生會及春節、端節、秋節、重陽節等聯誼餐費。 | 12 | 次 | 80,000 | 960,000 | 960,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公自費老人生日禮金。 | 120×1 | 人×次 | 1,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公自費老人春節、端節、秋節、重陽節慰問金。 | 120×4 | 人×次 | 1,000 | 480,000 | 480,000 | 0 | 0.00% | ||
| 春節摸彩禮品及各節日、懇親會、長青會暨民俗節慶等活動 費。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 訂閱書報期刊、雜誌、機構簡介、活動場地精神佈置及康樂 活動器材所需費用等。 |
12 | 月 | 8,333 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公費老人赴台探親機票補助(每人/年往返各1次)。 | 15 | 人 | 1,333 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 老人赴台參訪自強活動費。 | 1 | 次 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||
| 老人健康體檢醫療費、掛號費及公費老人後送就醫醫療機票 及意外險等費。 |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公費老人就醫僱請專人看護費及後送赴台就醫，尚不宜搭機 返金，暫住台省養護機構就養 費等。 |
12 | 月 | 33,333 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公費老人逝世喪葬補助費(含安寧返鄉補助)。 | 5 | 人 | 72,000 | 360,000 | 360,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公費老人冬夏季便服及內衣褲、毛巾、鞋子、外套、襯 衫、毛衣等費用。 |
35 | 人 | 4,000 | 140,000 | 140,000 | 0 | 0.00% | ||
| 適時添購公費老人枕頭、被單、毛毯、棉被及日用品等 費。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% |