預算機關
金門縣公教人員住宅輔建及福利互助委員會
承辦單位
審核組
預算金額
1,420,000 元（）
計畫內容
本會置二名約用人員，辦理本縣各機關學校住宅輔建業務，承辦各項福利互助等相關業務。
預期成果
如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 行政業務 | 縣款1,420,000元 | 1,420,000 | 1,414,000 | 6,000 | 0.42% | |||
| 2000 | 業務費 | 縣款1,420,000元 | 1,420,000 | 1,414,000 | 6,000 | 0.42% | |||
| 2009 | 通訊費 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務用郵資、電話等費用。 | 12 | 月 | 500 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2030 | 兼職費 | 168,000 | 168,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 本會總幹事1人、組長2人(審核及會計組各1人)、會計組幹 事1人兼職交通費，4人*3,500 元*12月。 |
4×12 | 人×月 | 3,500 | 168,000 | 168,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 1,170,650 | 1,163,870 | 6,780 | 0.58% | ||||
| 約用人員2人，薪階15，薪資36,120元*2人*12月。 | 2×12 | 人×月 | 36,120 | 866,880 | 860,592 | 6,288 | 0.73% | ||
| 約用人員2人勞保費用。 | 2×12 | 人×月 | 3,100 | 74,400 | 75,600 | -1,200 | -1.59% | ||
| 約用人員2人健保費用。 | 2×12 | 人×月 | 1,800 | 43,200 | 43,200 | 0 | 0.00% | ||
| 約用人員2人勞退新制提撥金。 | 2×12 | 人×月 | 2,200 | 52,800 | 52,800 | 0 | 0.00% | ||
| 約用人員2人年終獎金， | 2×1.5 | 人×月 | 36,120 | 108,360 | 107,574 | 786 | 0.73% | ||
| 36,120元*2人*1.5月。 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 約用人員2人不休假加班費 | 1 | 年 | 15,010 | 15,010 | 14,104 | 906 | 6.42% | ||
| 約用人員超時加班費。 | 2×25 | 人×時 | 200 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務所需文具紙張、辦公用品、電腦周邊配備等各項用品 購置費用。 |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 15,350 | 16,130 | -780 | -4.84% | ||||
| 印刷、環境清潔佈置及各項公務雜支等費用。 | 1 | 年 | 15,350 | 15,350 | 16,130 | -780 | -4.84% |