預算機關
金門縣政府
承辦單位
工務處-土木工程科
預算金額
30,688,000 元（）
計畫內容
辦理市區道路道路維護管理、公共路燈管理、道路施工管理、道路路權管線控掘申請許可及管理、養護工程所業務督導、市區道路主管業務等行政作業。
預期成果
順利執行各項道路整建與養護管理等業務，維護道路功能正常運作。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 道路養護業務 | 縣款30,688,000元 | 30,688,000 | 49,123,000 | -18,435,000 | -37.53% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款2,459,000元 | 2,459,000 | 2,453,000 | 6,000 | 0.24% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 縣款30,688,000元 | 1,793,544 | 1,783,728 | 9,816 | 0.55% | |||
| 約僱人員3人薪資。 | 3×12 | 人×月 | 49,820 | 1,793,544 | 1,783,728 | 9,816 | 0.55% | ||
| 1030 | 獎金 | 縣款30,688,000元 | 224,193 | 222,966 | 1,227 | 0.55% | |||
| 約僱人員年終獎金。 | 3×1.5 | 人×月 | 49,820 | 224,193 | 222,966 | 1,227 | 0.55% | ||
| 1035 | 其他給與 | 縣款30,688,000元 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | |||
| 約僱人員休假補助。 | 3 | 人/年 | 16,000 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 縣款30,688,000元 | 75,263 | 75,506 | -243 | -0.32% | |||
| 辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補至千元。 | 1 | 年 | 442 | 442 | 958 | -516 | -53.86% | ||
| 約僱人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 49,821 | 49,821 | 49,548 | 273 | 0.55% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 縣款30,688,000元 | 87,000 | 89,400 | -2,400 | -2.68% | |||
| 約僱人員提撥勞工退休金。 | 3×12 | 人×月 | 2,416 | 87,000 | 89,400 | -2,400 | -2.68% | ||
| 1055 | 保險 | 縣款30,688,000元 | 231,000 | 233,400 | -2,400 | -1.03% | |||
| 約僱人員健保保險補助。 | 3×12 | 人×月 | 2,466 | 88,800 | 91,200 | -2,400 | -2.63% | ||
| 約僱人員勞保保險補助。 | 3×12 | 人×月 | 3,950 | 142,200 | 142,200 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款9,185,000元 | 9,185,000 | 27,576,000 | -18,391,000 | -66.69% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 縣款30,688,000元 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | |||
| 參加訓練研習相關課程所需費用。 | 6 | 人/次 | 5,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 縣款30,688,000元 | 64,273 | 64,273 | 0 | 0.00% | |||
| 公共設施路燈電費。 | 12 | 月 | 5,356 | 64,273 | 64,273 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 縣款30,688,000元 | 86,000 | 86,000 | 0 | 0.00% | |||
| 寄發郵件及電話通訊等費用。 | 12 | 月 | 7,166 | 86,000 | 86,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2012 | 土地租金 | 縣款30,688,000元 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0.00% | |||
| 租用水頭彎道改善擋土牆設施及綠美化植栽使用用地、浦邊 段954-1地號道路用地等租 金。 |
1 | 年 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 縣款30,688,000元 | 85,000 | 85,000 | 0 | 0.00% | |||
| 金門縣道路業務管理系統功能維護作業費，部分功能調整為 自行維護。 |
1 | 年 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 縣款30,688,000元 | 79,000 | 79,000 | 0 | 0.00% | |||
| 支墳墓公告及土地規費 | 1 | 年 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理金門大橋相關業務規費 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 縣款30,688,000元 | 5,238,998 | 5,596,943 | -357,945 | -6.40% | |||
| 約用人員4名薪資，辦理道路挖掘管理、巡查、督導、現場 管控、平整度檢驗、共同纜溝 業務、道路巡查、排水溝管 理、公共設施用地相關調查及 管理、土地取得、地上物管 理、大橋結構維管及相關運作 業務等相關業務協助執行作 業。 |
4×12 | 人×月 | 35,578 | 1,707,744 | |||||
| 約用人員年終獎金。 | 4×1.5 | 人×月 | 35,578 | 213,468 | 156,677 | 56,791 | 36.25% | ||
| 約用人員勞保補助費。 | 4×12 | 人×月 | 3,100 | 148,800 | 113,400 | 35,400 | 31.22% | ||
| 約用人員健保補助費。 | 4×12 | 人×月 | 1,800 | 86,400 | 64,800 | 21,600 | 33.33% | ||
| 約用人員提撥勞工退休金。 | 4×12 | 人×月 | 2,200 | 105,600 | 79,200 | 26,400 | 33.33% | ||
| 約用人員未休假加班費 | 1 | 年 | 18,976 | 18,976 | 13,153 | 5,823 | 44.27% | ||
| 專案約用人員(薪資14階)3名薪資。 | 3×12 | 人×月 | 45,675 | 1,644,300 | 553,056 | 1,091,244 | 197.31% | ||
| 專案約用人員(薪資15階)1名薪資。 | 1×12 | 人×月 | 46,452 | 557,424 | 553,056 | 4,368 | 0.79% | ||
| 專案約用人員(薪資14階)年終獎金。 | 3×1.5 | 人×月 | 45,674 | 205,537 | 69,132 | 136,405 | 197.31% | ||
| 專案約用人員(薪資15階)年終獎金。 | 1×1.5 | 人×月 | 46,452 | 69,678 | 69,132 | 546 | 0.79% | ||
| 專案約用人員(薪資14階)勞保補助費。 | 3×12 | 人×月 | 3,950 | 142,200 | 47,400 | 94,800 | 200.00% | ||
| 專案約用人員(薪資15階)勞保補助費。 | 1×12 | 人×月 | 3,950 | 47,400 | 47,400 | 0 | 0.00% | ||
| 專案約用人員(薪資14階)健保補助費。 | 3×12 | 人×月 | 2,250 | 81,000 | 28,200 | 52,800 | 187.23% | ||
| 專案約用人員(薪資15階)健保補助費。 | 1×12 | 人×月 | 2,350 | 28,200 | 28,200 | 0 | 0.00% | ||
| 專案約用人員(薪資14階)勞工退休金。 | 3×12 | 人×月 | 2,750 | 99,000 | 34,800 | 64,200 | 184.48% | ||
| 專案約用人員(薪資15階)勞工退休金。 | 1×12 | 人×月 | 2,900 | 34,800 | 34,800 | 0 | 0.00% | ||
| 專案約用人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 48,471 | 48,471 | 48,093 | 378 | 0.79% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 縣款30,688,000元 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | |||
| 提供道路相關業務審查諮詢意見之專家出席費。 | 35 | 人/次 | 2,000 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 縣款30,688,000元 | 2,820,107 | 20,882,804 | -18,062,697 | -86.50% | |||
| 委託辦理市價查估作業。 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 委託辦理「114年度金門縣橋樑基本資料普查及目視安全檢 | 1 | 年 | 900,000 | 900,000 | |||||
| 測作業委託技術服務案」 | 0 | ||||||||
| 委託辦理「114年公共設施管線圖資抽查及抽測作業」 | 1 | 年 | 720,000 | 720,000 | 720,000 | 0 | 0.00% | ||
| 委託辦理「114年度道路挖掘現地督導委託辦理案」 | 1 | 年 | 440,000 | 440,000 | 440,000 | 0 | 0.00% | ||
| 金門大橋烈嶼端區段徵收抵價地分配作業 | 1 | 年 | 260,107 | 260,107 | 260,107 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 縣款30,688,000元 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | |||
| 採購相關業務執行所需物品之費用。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 縣款30,688,000元 | 344,286 | 344,644 | -358 | -0.10% | |||
| 處理一般公務或實施特定工作所需印刷等費用。 | 1 | 年 | 344,000 | 344,000 | 344,000 | 0 | 0.00% | ||
| 286元補至千元 | 1 | 年 | 286 | 286 | 644 | -358 | -55.59% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 縣款30,688,000元 | 7,336 | 7,336 | 0 | 0.00% | |||
| 辦公用機具所需之保養、維修費用（每人每年1,048元，計 有約僱3名、正式人員4名）。 |
7 | 人/年 | 1,048 | 7,336 | 7,336 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 縣款30,688,000元 | 330,000 | 300,000 | 30,000 | 10.00% | |||
| 派員赴台洽公、會議、講習、受訓等公務差旅費用。 | 50 | 人/次 | 6,600 | 330,000 | |||||
| 2081 | 運費 | 縣款30,688,000元 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | |||
| 公務物品、文件、貨特等所需之運費費用。 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款19,044,000元 | 19,044,000 | 19,094,000 | -50,000 | -0.26% | |||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 縣款30,688,000元 | 19,044,000 | 18,994,000 | 50,000 | 0.26% | |||
| 配合「金門縣市區道路管理規則」編列「各鄉鎮公所道路養 護經費補助款」。 |
1 | 年 | 17,984,000 | 17,984,000 | 17,984,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助金寧鄉公所辦理「114年度金門大橋周邊綠地公園管理 維護工作計畫(金寧端)」 |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 補助烈嶼鄉公所辦理「114年度金門大橋周邊綠地公園管理 維護工作計畫(烈嶼端)」 |
1 | 年 | 560,000 | 560,000 |