預算機關
金門縣政府
承辦單位
工務處-土木工程科
預算金額
49,123,000 元（）
計畫內容
辦理市區道路道路維護管理、公共路燈管理、道路施工管理、道路路權管線控掘申請許可及管理、養護工程所業務督導、市區道路主管業務等行政作業。
預期成果
順利執行各項道路整建與養護管理等業務，維護道路功能正常運作。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 道路養護業務 | 縣款49,123,000元 | 49,123,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款2,453,000元 | 2,453,000 | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,783,728 | ||||
| 約僱人員3人薪資。 | 3×12 | 人×月 | 49,548 | 1,783,728 | ||
| 1030 | 獎金 | 222,966 | ||||
| 約僱人員年終獎金。 | 3×1.5 | 人×月 | 49,548 | 222,966 | ||
| 1035 | 其他給與 | 48,000 | ||||
| 約僱人員休假補助。 | 3 | 人/年 | 16,000 | 48,000 | ||
| 1040 | 加班費 | 75,506 | ||||
| 辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | ||
| 補至千元。 | 1 | 年 | 958 | 958 | ||
| 約僱人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 49,548 | 49,548 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 89,400 | ||||
| 約僱人員提撥勞工退休金。 | 3×12 | 人×月 | 2,483 | 89,400 | ||
| 1055 | 保險 | 233,400 | ||||
| 約僱人員健保保險補助。 | 3×12 | 人×月 | 2,533 | 91,200 | ||
| 約僱人員勞保保險補助。 | 3×12 | 人×月 | 3,950 | 142,200 | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款27,576,000元 | 27,576,000 | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 30,000 | ||||
| 參加訓練研習相關課程所需費用。 | 3×1 | 人×次 | 10,000 | 30,000 | ||
| 2006 | 水電費 | 64,273 | ||||
| 公共設施路燈電費。 | 12 | 月 | 5,356 | 64,273 | ||
| 2009 | 通訊費 | 86,000 | ||||
| 寄發郵件及電話通訊等費用。 | 12 | 月 | 7,166 | 86,000 | ||
| 2012 | 土地租金 | 14,000 | ||||
| 租用水頭彎道改善擋土牆設施及綠美化植栽使用用地、浦邊 段954-1地號道路用地等租 金。 |
1 | 年 | 14,000 | 14,000 | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 85,000 | ||||
| 金門縣道路業務管理系統功能維護作業費，部分功能調整為 自行維護。 |
1 | 年 | 85,000 | 85,000 | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 79,000 | ||||
| 支墳墓公告及土地規費 | 1 | 年 | 54,000 | 54,000 | ||
| 辦理金門大橋相關業務規費 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | ||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 5,596,943 | ||||
| 約用人員3名薪資，辦理道路挖掘管理、巡查、督導、現場 管控、平整度檢驗、共同纜溝 業務、道路巡查、排水溝管 理、公共設施用地相關調查及 管理、土地取得、地上物管理 等相關業務協助執行作業。 |
3×12 | 人×月 | 34,817 | 1,253,412 | ||
| 約用人員年終獎金。 | 3×1.5 | 人×月 | 34,817 | 156,677 | ||
| 約用人員勞保補助費。 | 3×12 | 人×月 | 3,150 | 113,400 | ||
| 約用人員健保補助費。 | 3×12 | 人×月 | 1,800 | 64,800 | ||
| 約用人員提撥勞工退休金。 | 3×12 | 人×月 | 2,200 | 79,200 | ||
| 約用人員未休假加班費 | 1 | 年 | 13,153 | 13,153 | ||
| 專案約用人員(薪資14階)3名薪資。 | 3×12 | 人×月 | 45,319 | 1,631,484 | ||
| 專案約用人員(薪資15階)1名薪資。 | 1×12 | 人×月 | 46,088 | 553,056 | ||
| 專案約用人員(薪資14階)年終獎金。 | 3×1.5 | 人×月 | 45,319 | 203,936 | ||
| 專案約用人員(薪資15階)年終獎金。 | 1×1.5 | 人×月 | 46,088 | 69,132 | ||
| 專案約用人員(薪資14階)勞保補助費。 | 3×12 | 人×月 | 3,950 | 142,200 | ||
| 專案約用人員(薪資15階)勞保補助費。 | 1×12 | 人×月 | 3,950 | 47,400 | ||
| 專案約用人員(薪資14階)健保補助費。 | 3×12 | 人×月 | 2,250 | 81,000 | ||
| 專案約用人員(薪資15階)健保補助費。 | 1×12 | 人×月 | 2,350 | 28,200 | ||
| 專案約用人員(薪資14階)勞工退休金。 | 3×12 | 人×月 | 2,750 | 99,000 | ||
| 專案約用人員(薪資15階)勞工退休金。 | 1×12 | 人×月 | 2,900 | 34,800 | ||
| 專案約用人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 48,093 | 48,093 | ||
| 辦理大橋結構維管及相關運作業務專案約用人員一名(含薪 俸、勞健保、退休金、年終獎 金等) |
1×1 | 人×年 | 948,000 | 948,000 | ||
| 辦理金門大橋相關業務加班費 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 70,000 | ||||
| 提供道路相關業務審查諮詢意見之專家出席費。 | 28 | 次 | 2,500 | 70,000 | ||
| 2039 | 委辦費 | 20,882,804 | ||||
| 委託辦理市價查估作業。 | 1 | 式 | 500,000 | 500,000 | ||
| 委託辦理「113年公共設施管線圖資抽查及抽測作業」 | 1 | 式 | 720,000 | 720,000 | ||
| 委託辦理「113年度道路挖掘現地督導委託辦理案」 | 1 | 式 | 440,000 | 440,000 | ||
| 金門大橋烈嶼端區段徵收抵價地分配作業 | 1 | 年 | 260,107 | 260,107 | ||
| 金門大橋代辦費 | 1 | 年 | 18,962,697 | 18,962,697 | ||
| 2051 | 物品 | 10,000 | ||||
| 採購相關業務執行所需物品之費用。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 344,644 | ||||
| 處理一般公務或實施特定工作所需印刷等費用。 | 1 | 年 | 344,000 | 344,000 | ||
| 644元補至千元 | 1 | 年 | 644 | 644 | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 7,336 | ||||
| 辦公用機具所需之保養、維修費用（每人每年1,048元，計 有約僱3名、正式人員4名）。 |
7 | 人/年 | 1,048 | 7,336 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 300,000 | ||||
| 於國內地區洽公、會議、研習等所需差旅費用。 | 5×10 | 人×次 | 6,000 | 300,000 | ||
| 2081 | 運費 | 6,000 | ||||
| 公務物品、文件、貨特等所需之運費費用。 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款19,094,000元 | 19,094,000 | |||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 18,994,000 | ||||
| 配合「金門縣市區道路管理規則」編列「各鄉鎮公所道路養 護經費補助款」。 |
1 | 式 | 17,984,000 | 17,984,000 | ||
| 本府補助金寧鄉公所辦理「113年度金門大橋周邊綠地 公園管理維護工作計畫(金寧 端)」 |
1 | 式 | 450,000 | 450,000 | ||
| 本府補助烈嶼鄉公所辦理「113年度金門大橋周邊綠地 公園管理維護工作計畫(烈嶼 端)」 |
1 | 式 | 560,000 | 560,000 | ||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 100,000 | ||||
| 土地交換之土地增值稅補助款預算 | 1 | 式 | 100,000 | 100,000 |