預算機關
金門縣政府
承辦單位
觀光處-交通行政科
預算金額
103,870,000 元（）
計畫內容
1.本縣陸、海、空運輸協調業務暨規劃業務。2.改善公共車船系統等交通設備。
3.督導本縣車船處、港務處業務。
4.辦理停車場業務、新建停車場工程及設施改善，增加停車場空間。
5.交通指示設施暨停車場設施管理業務等。
預期成果
1.整合地區各陸、海、空交通運輸服務，改善整體服務品質，加強為民服務。2.增加停車場空間改善停車秩序，促進交通安全舒適。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 交通業務 | 縣款67,167,004元，收支併列36,702,996元 | 103,870,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款2,602,000元 | 2,602,000 | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,793,088 | ||||
| 約聘人員1名(7等4階)辦理督導港務處港埠、港航業務等業 務。 |
1×12 | 人×月 | 58,543 | 702,516 | ||
| 約僱人員2名(4等4階)(4等3階)。 | 2×12 | 人×月 | 45,440 | 1,090,572 | ||
| 1030 | 獎金 | 224,137 | ||||
| 約聘人員(7等4階)年終工作獎金。 | 1×1.5 | 人×月 | 58,543 | 87,815 | ||
| 約僱人員2名(4等4階、4等3階)年終工作獎金。 | 2×1.5 | 人×月 | 45,440 | 136,322 | ||
| 1035 | 其他給與 | 48,000 | ||||
| 約聘僱人員休假補助費。 | 3×1 | 人×年 | 16,000 | 48,000 | ||
| 1040 | 加班費 | 212,775 | ||||
| 業務超時加班費。 | 1 | 年 | 165,000 | 165,000 | ||
| 436元補至千元 | 1 | 年 | 436 | 436 | ||
| 未休假加班費。 | 1 | 年 | 47,339 | 47,339 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 90,600 | ||||
| 約聘人員(7等4階)離職儲金提撥 | 1×12 | 人×月 | 3,050 | 36,600 | ||
| 約僱人員2名(4等4階)(4等3階)離職儲金提撥 | 2×12 | 人×月 | 2,250 | 54,000 | ||
| 1055 | 保險 | 233,400 | ||||
| 約聘人員(7等4階)健保保險補助。 | 1×12 | 人×月 | 3,000 | 36,000 | ||
| 約僱人員2名(4等4階)(4等3階)健保保險補助。 | 2×12 | 人×月 | 2,300 | 55,200 | ||
| 約聘人員(7等4階)勞保保險補助。 | 1×12 | 人×月 | 3,950 | 47,400 | ||
| 約僱人員2名(4等4階)(4等3階)勞保保險補助。 | 2×12 | 人×月 | 3,950 | 94,800 | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款34,048,000元，收支併列13,120,000元 | 47,168,000 | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 54,000 | ||||
| 參加相關業務訓練之雜費、交通費等研習所需費用。 | 1 | 年 | 54,000 | 54,000 | ||
| 2006 | 水電費 | 1,470,652 | ||||
| 停車場等公共設施水費。 | 12 | 月 | 13,500 | 162,000 | ||
| 停車場、道路指示牌及交控系統等公共設施電費。 | 1 | 年 | 308,652 | 308,652 | ||
| 金門大橋交控中心及金寧轉運站交控中心設施電費 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | ||
| 2009 | 通訊費 | 100,000 | ||||
| 寄發郵件及業務電話通訊等費用。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | ||
| 2012 | 土地租金 | 1,800,000 | ||||
| 查106年度因應臨時停車場用地需求，新增1筆土地租賃支 | 1 | 年 | 1,800,000 | 1,800,000 | ||
| 出，年度實際支用數1,093,294 元整，107年度土地租賃契約 總金額1,219,124元整，依實需 數編列。 |
0 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 45,000 | ||||
| 交通業務及交通標誌規劃施作需辦理地籍資料及法律訴訟等 相關規費。 |
1 | 年 | 45,000 | 45,000 | ||
| 2027 | 保險費 | 54,000 | ||||
| 公共停車場等交通業務設施投保第三人責任險等。 | 1 | 年 | 54,000 | 54,000 | ||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 7,776,559 | ||||
| 約用人員7人(含專案約用人員2人)薪資(辦理交通行政暨交通 監理協調業務,停車業務,機場 服務人員,進駐監理站辦理鄉 親服務)。 |
7×12 | 人×月 | 37,295 | 3,132,828 | ||
| 約用人員7人(含專案約用人員2人)工作獎金。 | 7×1.5 | 人×月 | 37,295 | 391,604 | ||
| 約用人員7人(含專案約用人員2人)健保費。 | 7×12 | 人×月 | 1,885 | 158,400 | ||
| 約用人員7人(含專案約用人員2人)勞保費。 | 7×12 | 人×月 | 3,307 | 277,800 | ||
| 約用人員7人(含專案約用人員2人)勞退提繳款。 | 7×12 | 人×月 | 2,314 | 194,400 | ||
| 浯江溪停車場清潔人員3員、派駐車船處1員及金門監理站2 員及協助辦理停車場業務1員 薪資。 |
7×288 | 人×日 | 1,338 | 2,699,136 | ||
| 浯江溪停車場清潔人員3員、派駐車船處1員及金門監理站2 員及協助停車場業務1員年終 獎金。 |
7×1 | 人×年 | 48,198 | 337,392 | ||
| 浯江溪停車場清潔人員3員、派駐車船處1員及金門監理站2 員及協助停車場業務1員健保 費。 |
7×12 | 人×月 | 1,621 | 136,200 | ||
| 浯江溪停車場清潔人員3員、派駐車船處1員及金門監理站2 員及協助停車場業務1員勞保 費。 |
7×12 | 人×月 | 2,792 | 234,600 | ||
| 浯江溪停車場清潔人員3員、派駐車船處1員及金門監理站2 員及協助停車場業務1員退休 金提撥款。 |
7×12 | 人×月 | 1,971 | 165,600 | ||
| 臨時人員業務超時加班費 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | ||
| 未休假加班費(約用)。 | 1 | 年 | 43,599 | 43,599 | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 90,000 | ||||
| 專家學者參加會議提供專業咨詢意見出席審查費。 | 45×1 | 人×次 | 2,000 | 90,000 | ||
| 2039 | 委辦費 | 3,353,000 | ||||
| 113年度公路公共運輸多元推升計畫-市區汽車客運業營運 及服務評鑑，交通部公路總局 112年8月4日路運計字第 1120098036號函，核定計畫辦 理。(收支併列48萬元) |
1 | 式 | 1,000,000 | 1,000,000 | ||
| 113年度公路公共運輸服務升級計畫-公路公共運輸專案辦 公室，計畫編號111KMZ01： 計畫總經費2,353千元(收支併 列2,000千元、縣配合款353千 元) 依據交通部公路總局112年8月 4日路運計字第1120098036號 函 |
1 | 式 | 2,353,000 | 2,353,000 | ||
| 2051 | 物品 | 60,000 | ||||
| 訂購相關參考書、辦公耗材、會議、簡報、辦公文具及停車 場相關清潔用品、維護用具等 用品費。 |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 27,135,957 | ||||
| 辦理台金海空疏運、金門地區陸運公共運服務、疏運相關同 仁或支援單位工作辛勞慰問或 物品、海陸空防災動員及本府 辦理重大活動等相關事宜 |
1 | 年 | 9,900,000 | 9,900,000 | ||
| 大橋交控維運計畫 | 1 | 年 | 3,600,000 | 3,600,000 | ||
| 處理一般公務交通事務費用及所需誤餐費等、及邀請交通相 關單位、學者、專家指導視察 |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | ||
| 或因業務拜會、執行公共運輸 等業務相關事宜及交通業務所 需訴訟等費用 |
0 | |||||
| 113年金門縣推動友善釣魚行動計畫總經費535千元(收支併 列400千元、縣配合款135千 元) |
1 | 年 | 535,000 | 535,000 | ||
| 113年金門縣重點節慶連續假期往返臺金海運委託船計畫總 經費12,800千元(收支併列 10,240千元、縣配合款2,560千 元) |
1 | 年 | 12,800,000 | 12,800,000 | ||
| 957元補至千元 | 1 | 年 | 957 | 957 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 4,500,000 | ||||
| 道路交通標誌標線號誌汰換工程及整合標誌標線號誌新設工 程。 |
1 | 式 | 4,000,000 | 4,000,000 | ||
| 停車場軟體硬體設備維護。 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 500,000 | ||||
| 赴台參加相關業務會議等之差旅費。 | 50×2 | 人×次 | 5,000 | 500,000 | ||
| 2075 | 大陸地區旅費 | 200,000 | ||||
| 配合交通部航港局年度小三通航班研商會議，往年固定召開 兩次與廈門、泉州航政、港口 管理單位，就執行小三通業務 辦理研商會議。 |
7×4 | 人×日 | 7,142 | 200,000 | ||
| 2081 | 運費 | 28,832 | ||||
| 辦理交通相關業務所需運費。 | 1 | 年 | 28,832 | 28,832 | ||
| 3000 | 設備及投資 | 縣款11,016,400元，收支併列17,913,600元 | 28,930,000 | |||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 28,930,000 | ||||
| 辦理金門地區停車場工程及其規劃設計、監造費用；停車場 設施(含綠能停車區、電動車 輛充電設備) |
1 | 式 | 8,000,000 | 8,000,000 | ||
| 112-113年度金門縣交通控制系統建置計畫總經費1400萬元 (收支併列1200萬元、縣配合 |
1 | 年 | 14,000,000 | 14,000,000 | ||
| 款200萬元) | 0 | |||||
| 公共充電樁設置計畫(112-113年)總經費990萬，施工費用 222萬(縣配合款)，充電樁費用 768萬(收支併列591萬3,600 元、縣配合款176萬6,400元)； 112年編列297萬(縣配合款)， 113年編列693萬(收支併列591 萬3,600元、縣配合款101萬 6,400元) |
1 | 年 | 6,930,000 | 6,930,000 | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款19,500,604元，收支併列5,669,396元 | 25,170,000 | |||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 7,169,396 | ||||
| 補助烏坵鄉公所辦理大小坵間交通船經營管理業務。 | 1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | ||
| 補助烏坵鄉公所辦理烏坵往返台中海上運輸相關事宜。 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | ||
| 補助鄉鎮公所辦理道路交通工程設施巡查及簡易養護工程 費。 |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | ||
| 依據「金門縣航空站回饋金分配及使用辦法」據以分配113 年度航空站回饋金予航空噪音 防制區內之鄉鎮公所執行回饋 金作業。(收支併列2,912,698 元) |
1 | 年 | 2,912,698 | 2,912,698 | ||
| 依據「金門縣航空站回饋金分配及使用辦法」據以分配112 年度航空站回饋金予航空噪音 防制區內之鄉鎮公所執行回饋 金作業，不足數額。(收支併 列756,698元) (金門縣議會112年7月26日金 議事字第112號函同意先行墊 付)同意先行墊付) |
1 | 年 | 756,698 | 756,698 | ||
| 4030 | 對特種基金之補助 | 18,000,000 | ||||
| 112年度台灣好行服務升級計畫(收支併列200萬元) (交通部觀光局112年3月15日 觀旅字第1125000437號函) |
1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | ||
| 縣籍民眾搭乘公車票價補貼。 | 1 | 年 | 16,000,000 | 16,000,000 | ||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 604 | ||||
| 604元補至千元 | 1 | 年 | 604 | 604 |