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資料來源：A02.中華民國113年度金門縣總預算各機關單位預算案(第二冊)第358頁
預算機關
金門縣文化局
承辦單位
行政科、人事室
預算金額
75,948,000 元（）
計畫內容
 依據頒給公教人員待遇支給規定辦理及本局相關行政業務等。
預期成果
 安定員工基本生活，維持正常局務運作。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 113預算
01 行政業務 縣款75,948,000元 75,948,000
1000 人事費 縣款42,467,000元 42,467,000
1015 法定編制人員待遇 20,316,972
依法編列職員20人待遇。 20×12 人×月 84,654 20,316,972
1020 約聘僱人員待遇 6,745,392
依法編列約僱人員薪資12人。 12×12 人×月 46,843 6,745,392
1025 技工及工友待遇 2,425,236
依法編列技工1人、工友1人及駕駛2人待遇。 4×12 人×月 50,525 2,425,236
1030 獎金 5,827,194
1.職員20人及技工友、駕駛4人考績獎金。 24×1 人×月 114,443 2,746,650
2.職員及技工工友24人年終工作獎金。 24×1.5 人×月 62,149 2,237,370
3.約僱人員12人年終工作獎金。 12×1.5 人×月 46,843 843,174
1035 其他給與 566,400
1.職員及技、工友、駕駛休假補助費。 24×1 人×年 16,000 384,000
2.約僱人員休假補助。 12×1 人×年 15,200 182,400
1040 加班費 1,569,289
1.員工加班費。 1 年 507,718 507,718
2.約僱人員加班費。 1 年 46,800 46,800
3.編列員工不休假加班費。 1 年 858,889 858,889
4.約僱人員不休假加班費。 1 年 155,882 155,882
1050 退休離職儲金 2,071,296
1.公務人員退撫基金。 20×12 人×月 7,260 1,742,496
2.約僱人員提撥離職儲金3員、提撥勞退基金9員。 12×12 人×月 2,283 328,800
1055 保險 2,945,221
1.職員(1,184,934元)、技工友(121,091元)及約僱人員
(344,400元)健保保險費。		 36×12 人×月 3,820 1,650,425
2.政府負擔之補充保險費。 24×12 人×月 372 107,245
3.公保保險費。 20×12 人×月 1,894 454,788
4.技工友(187,963元)及約僱人員(544,800元)勞保保險費。 16×12 人×月 3,816 732,763
2000 業務費 縣款33,463,000元 33,463,000
2003 教育訓練費 70,000
1.員工進修學分補助費等。 2×1 人×次 20,000 40,000
2.員工參加研習課程所需補貼教材、膳宿、交通費等費用。 3×1 人×次 10,000 30,000
2006 水電費 3,687,814
1.水費。 12 月 17,333 208,000
2.電費。 12 月 289,932 3,479,194
配合預算編列至仟元，增列620元。 1 年 620 620
2009 通訊費 410,000
一般公務用之郵資、電話、電腦網路等費用。 12 月 34,166 410,000
2018 資訊服務費 701,600
1.業務所需資訊操作、監視器維護費。 12 月 3,000 36,000
2.官網維運等。 1 年 220,000 220,000
3.防火牆維運及相關軟體汰換等。 1 年 102,000 102,000
4.ISMS制度維運及技術面弱點掃描滲透測試 1 年 343,600 343,600
2021 其他業務租金 36,000
收發室租賃影印機經費。 12 月 3,000 36,000
2024 稅捐及規費 26,436
1.公務車燃料費(汽車6台、機車5台)。 1×11 年×輛 2,130 23,436
2.檢驗費(汽車6台)。 1×6 年×輛 500 3,000
2027 保險費 50,000
1.公務車保險費(汽車6台、機車5台)， 1×11 年×輛 2,255 24,814
2.辦理機關建物防火保險費。 1 年 25,186 25,186
2033 臨時人員酬金 22,281,213
1.雇用專案約用人員5名。　 5×12 人×月 42,232 2,533,920
2.專案約用人員5名年終工作獎金。 5×1.5 人×月 42,232 316,740
3.專案約用人員5名勞退新制提撥金。 5×12 人×月 2,640 158,400
4.專案約用人員5名勞保補助費。 5×12 人×月 3,720 223,200
5.專案約用人員5名健保補助費。 5×12 人×月 2,150 129,000
6.雇用按月約用人員28名。(一般性補助款-專款專用813萬7 28×12 人×月 35,197 11,826,480
千元) 0
7.約用人員28名年終工作獎金。 28×1.5 人×月 35,197 1,478,310
8.約用人員28名勞退新制提撥金。 28×12 人×月 2,175 730,800
9.約用人員28名勞保補助費。 28×12 人×月 3,114 1,046,400
10.約用人員28名健保補助費。 28×12 人×月 1,787 600,600
11.按日計酬約用人員6名。 6×264 人×日 1,408 2,230,272
12.按日計酬約用人員6名年終工作獎金。 6×1.5 人×月 30,976 278,784
13.按日計酬約用人員6名勞退新制提撥金。 6×12 人×月 1,950 140,400
14.按日計酬約用人員6名勞保補助費。 6×12 人×月 2,750 198,000
15.按日計酬約用人員6名健保補助費。 6×12 人×月 1,600 115,200
16.33名約用人員不休假加班費。 1 年 214,707 214,707
17.33名約用人員加班費。 1 年 60,000 60,000
2051 物品 556,218
1.購置檔案室事務用品及文具紙張等。 12 月 6,687 80,251
2.開飲機清潔維護與耗材、燈具更換等。 12 月 7,000 84,000
3.清潔、衛生材料用品等 12 月 7,083 85,000
4.公務車輛用油(汽車6台、機車5台)。 12×11 月×輛 2,325 306,967
2054 一般事務費 3,759,412
1.為秋、春節員工禮品發送、員工慶生會及辦理各項文康活
動(36人)。		 36×1 人×年 3,000 108,000
2.業務所需法規用書、列印資料及電腦維修等費用。 1 年 67,200 67,200
3.委外保全服務費。 1 年 1,386,668 1,386,668
4.各項會議資料印刷、廣告、宣導、環境佈置及相關費用。 12 月 5,916 71,000
5.公務人員健康檢查(9職等6人*12,000，4人*7,000+約僱5人
*5000+技工2*5000）。		 17×1 人×年 7,941 135,000
6.依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利措施。 33×1 人×年 3,000 99,000
7.勞務清潔外包清潔演藝廳及圖書館環境。 1 年 1,692,544 1,692,544
8.年節期間及周邊環境佈置及業務交流。 1 次 200,000 200,000
2063 房屋建築養護費 1,000,000
本局房屋建築零星修繕維護費用等。 1 年 1,000,000 1,000,000
2066 車輛及辦公器具養護費 127,907
1.公務車輛養護費(汽車6台、機車5台)。 1×11 年×輛 8,579 94,371
2.維護辦公室內之電腦、影印機、傳真機等及各項耗材費
用。		 1 年 33,536 33,536
2069 設施及機械設備養護費 500,000
1.辦理年度建物公共安全及消防安全設備缺失改善費用。 1 年 380,000 380,000
2.電梯保養及合格證書申請之修理維護更新與網路設備維護
費用。		 1 年 120,000 120,000
2072 國內旅費 50,000
員工赴台出席會議、研習訓練等差旅費。 5×2 人×次 5,000 50,000
2093 特別費 206,400
因公務上應酬餽贈及各項慶典等。 12 月 17,200 206,400
4000 獎補助費 縣款18,000元 18,000
4085 獎勵及慰問 18,000
退休(職)人員三節慰問金（依照行政院105年9月8日院授人
給字第1050053161號函辦
理）。		 3×1 人×年 6,000 18,000