預算機關
金門縣文化園區管理所
承辦單位
文化園區管理所
預算金額
15,071,000 元（）
計畫內容
依據頒給公教人員待遇支給規定辦理及辦理本所一般行政業務計畫。
預期成果
安定員工生活，維持園區正常運作。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 行政業務 | 縣款15,071,000元 | 15,071,000 | 11,449,000 | 3,622,000 | 31.64% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款8,332,000元 | 8,332,000 | 7,645,000 | 687,000 | 8.99% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 4,513,464 | 4,000,620 | 512,844 | 12.82% | ||||
| 依法編列職員4人待遇。 | 4×12 | 人×月 | 92,593 | 4,444,464 | 3,952,380 | 492,084 | 12.45% | ||
| 兼任人事管理員1人主管加給。 | 1×12 | 人×月 | 5,750 | 69,000 | 48,240 | 20,760 | 43.03% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,287,336 | 1,214,832 | 72,504 | 5.97% | ||||
| 編列約僱人員2人薪資。 | 2×12 | 人×月 | 53,639 | 1,287,336 | 1,214,832 | 72,504 | 5.97% | ||
| 1030 | 獎金 | 1,147,757 | 1,130,264 | 17,493 | 1.55% | ||||
| 1.員工4人考績獎金。 | 4×1 | 人×月 | 137,232 | 548,930 | 579,185 | -30,255 | -5.22% | ||
| 3.員工4人年終工作獎金。 | 4×1.5 | 人×月 | 71,547 | 429,285 | 389,175 | 40,110 | 10.31% | ||
| 4.兼任人事管理員1人年終工作獎金。 | 1×1.5 | 人×月 | 5,750 | 8,625 | 6,030 | 2,595 | 43.03% | ||
| 5.約僱人員年終工作獎金。 | 2×1.5 | 人×月 | 53,639 | 160,917 | 151,854 | 9,063 | 5.97% | ||
| 1035 | 其他給與 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1.職員4人休假補助費。 | 4×1 | 人×年 | 16,000 | 64,000 | 64,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2.約僱人員2人休假補助費。 | 2×1 | 人×年 | 16,000 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 276,744 | 258,222 | 18,522 | 7.17% | ||||
| 1.應業務需要加班費。 | 1 | 年 | 79,750 | 79,750 | 80,202 | -452 | -0.56% | ||
| 2.編列員工不休假加班費。 | 1 | 年 | 163,000 | 163,000 | 145,940 | 17,060 | 11.69% | ||
| 4.約僱人員不休假加班費 | 1 | 年 | 33,994 | 33,994 | 32,080 | 1,914 | 5.97% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 458,532 | 425,064 | 33,468 | 7.87% | ||||
| 1.公務人退撫基金。 | 4×12 | 人×月 | 8,252 | 396,132 | 363,864 | 32,268 | 8.87% | ||
| 2.約僱人員離職儲金。 | 2×12 | 人×月 | 2,600 | 62,400 | 61,200 | 1,200 | 1.96% | ||
| 1055 | 保險 | 552,167 | 519,998 | 32,169 | 6.19% | ||||
| 1.職員健保保險費。 | 4×12 | 人×月 | 5,295 | 254,189 | |||||
| 2.約僱人員健保保險費。 | 2×12 | 人×月 | 2,650 | 63,600 | 61,200 | 2,400 | 3.92% | ||
| 3.政府負擔之補充保險費 | 4×12 | 人×月 | 461 | 22,173 | 21,995 | 178 | 0.81% | ||
| 4.公保保險費。 | 4×12 | 人×月 | 2,438 | 117,036 | 94,980 | 22,056 | 23.22% | ||
| 5.約僱人員勞保保險費。 | 2×12 | 人×月 | 3,950 | 94,800 | 94,800 | 0 | 0.00% | ||
| 配合預算調整至千元，增列369元。 | 1 | 年 | 369 | 369 | |||||
| 2000 | 業務費 | 縣款6,739,000元 | 6,739,000 | 3,804,000 | 2,935,000 | 77.16% | |||
| 2006 | 水電費 | 2,964,000 | 2,664,000 | 300,000 | 11.26% | ||||
| 1.水費。 | 12 | 月 | 13,666 | 164,000 | 164,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2.電費。 | 12 | 月 | 233,333 | 2,800,000 | 2,500,000 | 300,000 | 12.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1.數據交換及網路通訊費。 | 12 | 月 | 3,333 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2.寄發郵件費及電話費。 | 12 | 月 | 6,666 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 764,036 | 470,000 | 294,036 | 62.56% | ||||
| 1.業務所需資訊操作、網站維護、資訊維修費。 | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2.資通安全管理制度維護輔導專案。 | 1 | 年 | 145,000 | 145,000 | 145,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3.圖書借還書等業務之所需圖書管理系統維護費。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4.親子圖書遊藝館與閩南文化圖文館之RFID資訊設備維 護。 |
1 | 年 | 205,000 | 205,000 | 205,000 | 0 | 0.00% | ||
| 5.資通安全健診及安全性檢測。 | 1 | 年 | 161,801 | 161,801 | |||||
| 6.文化園區官方網站維護費。 | 1 | 年 | 132,235 | 132,235 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 因原影印機已逾使用期限常故障，租賃影印機因應業務需求 (含影印紙、碳粉更換及維修 等耗材)。 |
12 | 月 | 4,166 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 9,216 | 9,216 | 0 | 0.00% | ||||
| 1.公務車燃料費(汽車2輛，機車2輛)。 | 1×4 | 年×輛 | 2,079 | 8,316 | 8,316 | 0 | 0.00% | ||
| 2.汽車2輛檢驗費。 | 1×2 | 年×輛 | 450 | 900 | 900 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1.公務車保險費((汽車2輛，機車2輛)。 | 1×4 | 年×輛 | 1,597 | 6,388 | 6,388 | 0 | 0.00% | ||
| 2.文化園區防火險及意外險。 | 1 | 年 | 93,612 | 93,612 | 93,612 | 0 | 0.00% | ||
| 2030 | 兼職費 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 兼任會計兼職交通費。 | 1×12 | 人×月 | 3,500 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車油料費(汽車2輛，機車2輛)。 | 1×4 | 年×輛 | 12,500 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 87,964 | 87,000 | 964 | 1.11% | ||||
| 1.為秋、春節員工禮品發送、員工慶生會及辦理各項文康活 動(6人)。 |
6×1 | 人×年 | 3,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2.公務人員健康檢查(所長1人*12000+職員1人*7,000+約僱1 人*5000）。 |
1×1 | 人×年 | 24,000 | 24,000 | |||||
| 2.依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利措施。 | 11×1 | 人×年 | 3,000 | 33,000 | 33,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3.各項行政雜支等費用。 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 17,000 | -5,000 | -29.41% | ||
| 配合預算編列至仟元，增列964元 | 1 | 年 | 964 | 964 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 830,000 | |||||||
| 文化園區房屋建築養護及各項建物設備修繕維護費。 | 1 | 年 | 830,000 | 830,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 39,784 | 39,784 | 0 | 0.00% | ||||
| 1.辦公器具養護費。 | 6×1 | 人×年 | 1,048 | 6,288 | 6,288 | 0 | 0.00% | ||
| 2.公務車養護費(汽車2輛，機車2輛)。 | 1×4 | 年×輛 | 8,374 | 33,496 | 33,496 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,500,000 | |||||||
| 1.消防及建物公共安全檢測。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | |||||
| 2.消防及公共安全缺失改善。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 3.文化園區電梯保養及安檢機件修理維護更換等(含合格證 書申請)。 |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | |||||
| 4.文化園區空調冷氣保養維護費。 | 1 | 年 | 600,000 | 600,000 | |||||
| 5.歷史民俗博物館等相關設施及機械設備養護費。 | 1 | 年 | 570,000 | 570,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 110,000 | 100,000 | 10,000 | 10.00% | ||||
| 洽公、參加會議及研習等差旅費。 | 10×2 | 人×次 | 5,500 | 110,000 | 100,000 | 10,000 | 10.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 首長特別費。 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% |