預算機關
金門縣稅務局
承辦單位
行政科
預算金額
34,556,000 元（）
計畫內容
辦理一般行政業務，採購及供需財物，襄助稅捐稽徵。
預期成果
強化行政管理，支援稅捐稽徵。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 行政業務 | 縣款34,556,000元 | 34,556,000 | 32,079,000 | 2,477,000 | 7.72% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款32,038,000元 | 32,038,000 | 30,034,000 | 2,004,000 | 6.67% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 20,936,484 | 19,888,560 | 1,047,924 | 5.27% | ||||
| 職員18人待遇。 | 18×12 | 人×月 | 96,924 | 20,935,644 | 19,888,560 | 1,047,084 | 5.26% | ||
| 補差額至千元。 | 1 | 年 | 840 | 840 | |||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,293,960 | 1,232,184 | 61,776 | 5.01% | ||||
| 技工、駕駛各1人待遇。 | 2×12 | 人×月 | 53,915 | 1,293,960 | 1,232,184 | 61,776 | 5.01% | ||
| 1030 | 獎金 | 4,612,057 | 4,133,965 | 478,092 | 11.56% | ||||
| 職員18人及技工、駕駛各1人考績獎金。 | 20×1 | 人×月 | 121,233 | 2,424,662 | 2,077,840 | 346,822 | 16.69% | ||
| 退休人員服務獎章獎勵金 | 1×1 | 人×年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 職員18人及技工、駕駛各1人年終工作獎金。 | 20×1.5 | 人×月 | 72,246 | 2,167,395 | 2,056,125 | 111,270 | 5.41% | ||
| 1035 | 其他給與 | 320,000 | 320,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員及技工20人之休假補助。 | 20×1 | 人×年 | 16,000 | 320,000 | 320,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,211,109 | 1,005,197 | 205,912 | 20.48% | ||||
| 業務加班費。 | 20×22 | 人×時 | 290 | 128,000 | 128,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工未休假加班費。 | 1 | 年 | 1,083,109 | 1,083,109 | 877,197 | 205,912 | 23.47% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 1,740,012 | 1,629,084 | 110,928 | 6.81% | ||||
| 職員18人退撫基金補助費。 | 18×12 | 人×月 | 8,055 | 1,740,012 | 1,629,084 | 110,928 | 6.81% | ||
| 1055 | 保險 | 1,924,378 | 1,825,010 | 99,368 | 5.44% | ||||
| 職員18人及技工、駕駛各1人健保補助費。 | 20×12 | 人×月 | 5,300 | 1,272,214 | 1,211,841 | 60,373 | 4.98% | ||
| 政府負擔之補充保險費 | 20×12 | 人×月 | 433 | 104,066 | 93,979 | 10,087 | 10.73% | ||
| 職員18人公保補助費。 | 18×12 | 人×月 | 2,102 | 454,116 | 425,208 | 28,908 | 6.80% | ||
| 技工及駕駛各1人勞保補助費。 | 2×12 | 人×月 | 3,915 | 93,982 | 93,982 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款2,494,000元 | 2,494,000 | 2,027,000 | 467,000 | 23.04% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工進修學分補助費。 | 1×1 | 人×次 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工進修受訓支出。 | 2×1 | 人×次 | 8,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 594,850 | 567,500 | 27,350 | 4.82% | ||||
| 辦公處所用水費。 | 12 | 月 | 1,708 | 20,500 | 20,500 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公處所用電費。 | 12 | 月 | 47,862 | 574,350 | 547,000 | 27,350 | 5.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 232,600 | 232,600 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務電話數據通訊費。 | 12 | 月 | 11,050 | 132,600 | 132,600 | 0 | 0.00% | ||
| 公文郵資費。 | 12 | 月 | 8,333 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 154,500 | 5,800 | 148,700 | 2,563.79% | ||||
| 1.機關薪資系統服務費。 | 1 | 年 | 5,800 | 5,800 | |||||
| 2.本局2樓辦公空間改善-電腦網路、電話佈線、不斷電系統 移機等相關費用。(一次性經 費) |
1 | 式 | 148,700 | 148,700 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 11,976 | 11,976 | 0 | 0.00% | ||||
| 2台電動機車1年份電池租金。 | 12×2 | 月×輛 | 499 | 11,976 | 11,976 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 13,662 | 13,622 | 40 | 0.29% | ||||
| 公務車燃料使用費(汽車3輛)及檢驗費(汽車3輛)。 | 1×3 | 年×輛 | 4,554 | 13,662 | 13,622 | 40 | 0.29% | ||
| 2027 | 保險費 | 23,243 | 23,243 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛保險費。 | 1×5 | 年×輛 | 1,947 | 9,735 | 9,735 | 0 | 0.00% | ||
| 房屋及設備火險費等。 | 1 | 年 | 13,508 | 13,508 | 13,508 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 委請專家、學者之審查或撰擬案件等費用 | 3×2 | 人×次 | 2,500 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 510,237 | 233,327 | 276,910 | 118.68% | ||||
| 1.辦公用品、用具及檔案盒等。 | 1 | 年 | 172,450 | 172,450 | |||||
| 2.補差額至千元。 | 1 | 年 | 7 | 7 | |||||
| 3.車輛油料費(依實需撙節編列)。 | 1×3 | 年×輛 | 20,000 | 60,000 | |||||
| 4.本局2樓辦公空間改善-汰換民眾洽辦櫃台及桌椅、窗簾 等。(一次性經費) |
1 | 式 | 277,780 | 277,780 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 357,331 | 357,331 | 0 | 0.00% | ||||
| 依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利措施。 | 13×1 | 人×年 | 3,000 | 39,000 | 39,000 | 0 | 0.00% | ||
| 委託保全公司門禁監視費。 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 為秋、春節員工禮品發送、員工慶生會及辦理各項文康活動 (22人)。 |
22×1 | 人×年 | 3,000 | 66,000 | 66,000 | 0 | 0.00% | ||
| 志工交通費每半天50元、誤餐費每人每半天80元。 | 250 | 天 | 260 | 65,000 | 65,000 | 0 | 0.00% | ||
| 局務會議等雜支費用。 | 1 | 年 | 10,331 | 10,331 | 10,331 | 0 | 0.00% | ||
| 主管公務人員健康檢查補助費。 | 4×1 | 人×次 | 12,000 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||
| 基層公務人員健康檢查補助費。 | 5×1 | 人×次 | 6,600 | 33,000 | 33,000 | 0 | 0.00% | ||
| 直撥退稅或ACH轉帳等手續費 | 1600 | 筆 | 15 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 76,080 | 76,080 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公廳舍之養護及修繕費。 | 1 | 年 | 76,080 | 76,080 | 76,080 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 114,121 | 114,121 | 0 | 0.00% | ||||
| 車輛養護費(依實需撙節編列)。 | 1×5 | 年×輛 | 18,632 | 93,161 | 93,161 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公設備維修費。 | 20×1 | 人×年 | 1,048 | 20,960 | 20,960 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 154,000 | 140,000 | 14,000 | 10.00% | ||||
| 公務出差等旅費。 | 28×1 | 人×次 | 5,500 | 154,000 | 140,000 | 14,000 | 10.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 206,400 | 206,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 主官特別費 | 12 | 月 | 17,200 | 206,400 | 206,400 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款24,000元 | 24,000 | 18,000 | 6,000 | 33.33% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 24,000 | 18,000 | 6,000 | 33.33% | ||||
| 退休人員4人三節慰問金。 | 4×1 | 人×年 | 6,000 | 24,000 | 18,000 | 6,000 | 33.33% |