預算機關
金門縣殯葬管理所
承辦單位
總務組、服務組
預算金額
52,270,000 元（）
計畫內容
1.辦理約僱及約用人員計32名每月薪俸等各項人事費用支出。2.辦理各項機械及辦公器具設備養護維修。3.辦理殯葬業務所需各項油料、水、電費、事務費用等業務費支出。4.辦理敦親睦鄰補助榜林六
自然村活動經費。5.辦理有主墳墓起掘遷葬補助。
預期成果
1.使員工發揮互助精神、安定生活及工作情緒。2.加強及提昇殯葬服務品質。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 殯葬業務 | 縣款52,270,000元 | 52,270,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款12,118,000元 | 12,118,000 | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 5,195,112 | ||||
| 約僱人員9人薪資。 | 9×12 | 人×月 | 48,102 | 5,195,112 | ||
| 1030 | 獎金 | 5,649,389 | ||||
| 約僱人員9人年終獎金1.5個月。 | 9×1.5 | 人×月 | 48,102 | 649,389 | ||
| 1.職員5人、兼職人事1人、兼職會計1人、約僱人員9人、一 般約用人員19人、一般約用人 員-軍人公墓管理(中央補助， 目前由民政處統一管理)2人、 專案約用人員4人及按日計資 人員1名等共42人提成獎金。 2.提成獎金奉行政院台90人政 給字第211044號函於90年8月 27日核定辦理。依金門縣殯葬 管理所殯葬業務提成獎金發給 要點第三條(一）經費來源： 每月提成獎金總額按本所當月 實際規費收入總額百分之二十 提列發給，當月實際可提列之 |
42×12 | 人×月 | 9,920 | 5,000,000 | ||
| 金額不敷分配時，其獎金應依 比例降低。 |
0 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 144,000 | ||||
| 約僱人員9人休假補助。 | 9×1 | 人×年 | 16,000 | 144,000 | ||
| 1040 | 加班費 | 186,309 | ||||
| 超時加班；員工因業務需要適時辦理加班。 | 9×23 | 人×時 | 202 | 42,000 | ||
| 約僱人員9人不休假加班費 | 1 | 年 | 144,309 | 144,309 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 258,590 | ||||
| 約僱人員9人離職儲金提撥。 | 9×12 | 人×月 | 2,394 | 258,590 | ||
| 1055 | 保險 | 684,600 | ||||
| 約僱人員9人健保補助及二代健保補充保費。 | 9×12 | 人×月 | 2,444 | 264,000 | ||
| 約僱人員9人勞保補助。 | 9×12 | 人×月 | 3,894 | 420,600 | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款28,370,000元 | 28,370,000 | |||
| 2006 | 水電費 | 2,734,728 | ||||
| 水費(含各民眾公墓)。 | 12 | 月 | 4,500 | 54,000 | ||
| 電費(含各民眾公墓)。 | 12 | 月 | 223,394 | 2,680,728 | ||
| 2009 | 通訊費 | 100,000 | ||||
| 網路租用費(含各民眾公墓)。 | 12 | 月 | 4,166 | 50,000 | ||
| 郵資及電話費(含各民眾公墓) | 12 | 月 | 4,166 | 50,000 | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 163,000 | ||||
| 殯葬網頁資訊系統維護費6萬元及差勤系統維護費6,000 元。 |
1 | 年 | 66,000 | 66,000 | ||
| 辦理本所導入ISO27001暨資訊安全維護服務費。 | 1 | 年 | 97,000 | 97,000 | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 39,192 | ||||
| 公務汽車7輛檢驗費（詳公務車輛明細表）。 | 1×7 | 年×輛 | 664 | 4,650 | ||
| 公務汽車7輛及公務機車7輛燃料費（詳公務車輛明細表）。 | 1×14 | 年×輛 | 2,467 | 34,542 | ||
| 2027 | 保險費 | 138,190 | ||||
| 公務汽車7輛及公務機車7輛強制責任險（詳如車輛明細 表）。 |
1×14 | 年×輛 | 2,727 | 38,190 | ||
| 火災險。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | ||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 14,003,649 | ||||
| 一般約用人員19人薪資(薪階7階*1人、薪階9階*3人、薪階 10階*2人、薪階11階*3人、薪 階12階*2人、薪階13階*2人、 薪階15階*6人)。 |
19×12 | 人×月 | 35,060 | 7,993,740 | ||
| 一般約用人員19人年終獎金。 | 19×1.5 | 人×月 | 35,060 | 999,218 | ||
| 一般約用人員19人健保補助費(含補充保費)。 | 19×12 | 人×月 | 1,784 | 406,800 | ||
| 一般約用人員19人勞退新制提撥金。 | 19×12 | 人×月 | 2,168 | 494,400 | ||
| 一般約用人員19人勞保補助。 | 19×12 | 人×月 | 3,102 | 707,400 | ||
| 專案約用人員4人薪資(薪階1階*1人、薪階9階*1人、薪階 11階*2人)。 |
4×12 | 人×月 | 40,389 | 1,938,672 | ||
| 專案約用人員4人年終獎金。 | 4×1.5 | 人×月 | 40,389 | 242,334 | ||
| 專案約用人員4人健保補助費。 | 4×12 | 人×月 | 2,012 | 96,600 | ||
| 專案約用人員4人勞退新制提撥金。 | 4×12 | 人×月 | 2,487 | 119,400 | ||
| 專案約用人員4人勞保補助。 | 4×12 | 人×月 | 3,550 | 170,400 | ||
| 運送大體之約用人員業務加班費。 | 3×12 | 人×月 | 3,333 | 120,000 | ||
| 按日計資人員1名，每月薪資180元*8小時*22天=31,680 元，(每月勞退金1,950元、勞 保費2,750元、健保費1,600元 共6,300元)，總額31,680元*13. 5月(含年終)+6,300元*12個月 =503,280元。 |
1×264 | 人×日 | 1,906 | 503,280 | ||
| 約用人員19人、專案約用人員4人等不休假加班費。 | 1 | 年 | 173,405 | 173,405 | ||
| 金城公墓東C區土地範圍內有(無)主墳墓起掘遷葬之僱用工 讀生6名，為清明祭祖期間(4 天)人潮眾多，提供便民服務(6 人*時薪180元*8小時*4天=34, 560元，勞、健保及勞退共計 3,440元)，總額34,560元+3, 440元=38,000元。 |
6×4 | 人×日 | 1,583 | 38,000 | ||
| 2051 | 物品 | 2,771,494 | ||||
| 汰換廁所水箱及沖洗設備。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | ||
| 辦公室祭拜廳納骨堂等清潔用品。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | ||
| 冷凍庫用屍袋。 | 200 | 個 | 25 | 5,000 | ||
| 文具紙張碳粉等用品。 | 12 | 月 | 7,714 | 92,573 | ||
| 整理花木用鐮刀、園藝工具等。 | 1 | 年 | 21,000 | 21,000 | ||
| 飲水機維修及更換濾心器。 | 11 | 台 | 2,000 | 22,000 | ||
| 祭拜堂及停棺室香爐、框架等陳列架(含公墓)。 | 50 | 副 | 300 | 15,000 | ||
| 汰換草皮花木灌溉用水管及零件。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | ||
| 公務汽車7輛及公務機車7輛油料費(詳如車輛明細表，原核 編數應為368,496元，於額度 內撙節編列)。 |
12×14 | 月×輛 | 964 | 162,002 | ||
| 油料費(含火化爐、鏟挖機及各民眾公墓割草機等用油。 | 12 | 月 | 200,326 | 2,403,919 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 5,821,675 | ||||
| 處理一般公務用所需各項事務用品及中央相關單位業務督導 活動費用。 |
1 | 年 | 31,475 | 31,475 | ||
| 金城公墓東C區土地範圍內有(無)主墳墓起掘遷葬之「萬善 同歸無主墳墓」代遷葬費用。 |
9 | 座 | 16,355 | 147,200 | ||
| 各民眾公墓及納骨堂清明祭拜費用。 | 5 | 處 | 10,000 | 50,000 | ||
| 各民眾公墓及納骨堂清明節提供掃墓用具茶水等便民服務。 | 5 | 處 | 56,000 | 280,000 | ||
| 春(清明)、秋(中元)超荐法會兩次。 | 1×2 | 年×次 | 150,000 | 300,000 | ||
| 殯儀館暨各公墓每月祭拜香火及雜支。 | 12 | 月 | 3,000 | 36,000 | ||
| 公共建物安全檢查申報簽證書。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | ||
| 公共建物消防設備安全檢查申報簽證維修費。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | ||
| 處理無名屍經費。 | 1×4 | 年×次 | 80,000 | 320,000 | ||
| 每月農曆祭拜2次(殯儀館及納骨堂)。 | 2×12 | 次×月 | 8,000 | 192,000 | ||
| 農曆7月祭拜3次(殯儀館及納骨堂)。 | 3 | 次 | 16,000 | 48,000 | ||
| 每月農曆祭拜2次(各民眾公墓)。 | 2×12 | 次×月 | 8,000 | 192,000 | ||
| 農曆7月祭拜3次(各民眾公墓)。 | 3 | 次 | 20,000 | 60,000 | ||
| 本所高壓配電高壓檢測。 | 1×2 | 年×次 | 50,000 | 100,000 | ||
| 購買公務用背心(職員5人、約僱人員9人、一般約用人員19 人、專案約用人員4人等共37 人)。 |
37×1 | 人×套 | 500 | 18,500 | ||
| 委外辦理保全。 | 12 | 月 | 160,500 | 1,926,000 | ||
| 所內及納骨堂廁所環境委外清潔。 | 1 | 年 | 950,000 | 950,000 | ||
| 辦理本縣四民眾公墓墳墓強制起掘宣導及宣導摺頁費等行政 作業費用。 |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | ||
| 垃圾處理費。 | 1 | 年 | 30,500 | 30,500 | ||
| 委外辦理本所代管之各民眾公墓環境清潔及除草維護。 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 735,800 | ||||
| 本所牌樓、舊有建築物等零星修繕。 | 12500 | 平方公尺 | 12 | 150,000 | ||
| 民眾公墓土地公神像重新彩繪。 | 5 | 處 | 28,000 | 140,000 | ||
| 納骨堂外牆紅色柱子及迴廊重新粉刷。 | 1486 | 平方公尺 | 300 | 445,800 | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 145,922 | ||||
| 辦公室之電腦暨週邊設備影印機傳真機等維護費用。 | 14×1 | 人×年 | 1,048 | 14,672 | ||
| 公務汽車7輛及公務機車7輛養護費(詳如車輛明細表，原核 編數應為309,400元，於額度 內撙節編列)。 |
1×14 | 年×輛 | 9,375 | 131,250 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,686,350 | ||||
| 火化爐委託保養費。 | 12×2 | 月×台 | 16,666 | 400,000 | ||
| 高壓配電委託保養費。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | ||
| 祭拜廳電動輓升降機養護費。 | 3×1 | 式×年 | 6,666 | 20,000 | ||
| 各殯葬設施緊急發電機設備維護費用。 | 4 | 台 | 18,287 | 73,150 | ||
| 所內新建服務中心及納骨堂電梯養護費。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | ||
| 火化及身後爐週邊設備及機械故障緊急維護費。 | 2 | 台 | 45,000 | 90,000 | ||
| 冷凍櫃故障維修消毒養護費。 | 5 | 座 | 14,000 | 70,000 | ||
| 公墓鏟挖機故障維修費。 | 8 | 台 | 15,000 | 120,000 | ||
| 各型冷氣維修及拆卸清洗保養費。 | 60 | 台 | 1,816 | 109,000 | ||
| 納骨堂火化場發電機故障維修費。 | 2 | 台 | 15,000 | 30,000 | ||
| 割草機維護費(含各公墓)。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | ||
| 監視系統養護費。 | 1 | 式 | 15,000 | 15,000 | ||
| 火化爐空污設備保養。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | ||
| 本所環保金爐身後物爐及後處理設備維護及保養費。 | 3 | 台 | 33,333 | 100,000 | ||
| 冷凍櫃及負壓設備維護。 | 1×2 | 年×次 | 189,600 | 379,200 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 30,000 | ||||
| 考察、會議及研習受訓出差費。 | 6×1 | 人×次 | 5,000 | 30,000 | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款11,782,000元 | 11,782,000 | |||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 2,500,000 | ||||
| 依金門縣政府109年6月16日府行法字第10900511920號令公 布施行之「金門縣縣立殯葬設 施回饋金管理運用自治條例」 回饋金寧鄉公所辦理金寧鄉村 (里)民文康、體育、藝文、宗 教活動、敬老慈幼活動及環境 衛生或環境美化事項之回饋 金。 |
1 | 年 | 2,500,000 | 2,500,000 | ||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 9,282,000 | ||||
| 1.有主墳墓遷葬補助費，依金門縣政府94年9月19日府民治 字第0940034709號辦理(公墓 內外)。 2.本縣公墓內埋葬年限滿20年 需起掘撿骨，爰據本縣殯葬管 理條例第21條規定，鼓勵墓主 或關係人如自願起掘檢骨，依 金門縣墳墓遷葬補償費及救濟 金查估基準補助，以期達成公 墓輪葬墓地更新之效。 3.補助對象為本縣有主墳墓遷 葬之認領人。113年預計補償 343座墳墓，第一類五平方公 尺以下，每座1萬2,000元，合 葬墓每具增加5,000元補償 費，超過五平方公尺，為第二 類墳墓補償，按實際面積乘每 平方公尺2,400元，113年預估 編列第一類補償335座*12, 000+合葬墓20具*5,000元+第 二類墳墓8座*約27.60平方公 尺*2,400=465萬元。 |
343 | 座 | 13,556 | 4,650,000 | ||
| 烈嶼鄉民眾公墓內有主墳墓遷葬補助費(分年編列至113年度)，依據金門縣政府109年7月7日府民宗字第1090057035號函所載，本縣烈嶼鄉民眾公墓113年因墓地更新需求，辦理墳墓起掘計132座，依金門縣墳墓遷葬補償費及救濟金查估基準附表，每座墳墓依第一類補助標準編列，爰計132座 | 132 | 座 | 12,000 | 1,584,000 | ||
| *1萬2,000元=158萬4,000元。 (總預算654萬元，分年編列預 算110年105萬6,000元，111年 141萬6,000元，112年248萬 4,000元，113年158萬4,000元) |
0 | |||||
| 金城公墓東C區土地範圍內有(無)主墳墓遷葬補助費(分年編 列至114年度)依據金門縣政府 112年7月27日府民宗字第 1120064383號函所載，辦理墳 墓起掘計254座，依金門縣墳 墓遷葬補償費及救濟金查估基 準附表，每座墳墓依第一類補 助標準編列，爰計254座*1萬 2,000元=304萬8,000元。(總預 算652萬8,000元，分年編列預 算112年30萬元，113年304萬 8,000元，114年318萬元) |
254 | 座 | 12,000 | 3,048,000 |